山西省煤炭工业厅煤炭企业调度室质量标准化标准及检查评分办法

山西省煤炭工业厅煤炭企业调度室质量标准化标准及检查评分办法(试行)项目检查内容及标准检查方法评分办法标准分数扣分原因实得分一、组织机构1.人员配备。集团公司及矿调度室至少配备主任、副主任（2名）、主管（主任）工程师等4名领导。配备足够调度值班人员，保证实行每天24小时不间断的值班制度和保证调度员下井时间查阅相关资料，文档等。调度室领导配备每缺少一人减1分；集团公司值班调度员不少于7人，矿值班调度员不少于8人，缺少一人减0.5分32.人员素质。调度值班人员具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学力）及以上文化程度，并具有两年以上煤矿井下工作经历有一人达不到要求减0.5分2二、调度管理1.组织指挥生产。以作业计划为依据，组织指挥安全生产，掌握原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺完成情况和原煤库存量情况，及时有效地解决生产中出现的各种问题，安全、均衡地完成生产任务。现场检查，或查相关文档、资料。1）原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺。完成原煤总产量、开拓进尺、掘进总进尺的月度、季度生产计划。完成季度计划，有一个月一项指标未完成减0.5分；未完成季度计划，有一个月一项指标未完成减1分62）百万吨死亡率。不超过下达的控制指标。超过控制指标减2分2项目检查内容及标准检查方法评分办法标准分数扣分原因实得分二、调度管理3）解决安全生产问题。及时有效解决安全生产中出现的问题并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见等现场检查，或查相关文档、资料。查相应记录本，任查一个月。无记录本减2分；缺少一次解决问题的记录减1分；对问题有记录无处理意见的一次减0.5分；记录不完整，有一次减0.3分24）原煤库存管理。掌握生产、外运和库存量，矿调度室每月负责组织盘清原煤库存量，要有详细的测量图纸及计算资料、盘库人员签名单并填写盘库月报表上报集团公司调度室；集团公司每月对全集团公司及矿原煤库存量进行统计、分析、总结,每季对矿原煤库存量进行核查。矿有一个月未组织盘点煤库减1分；盘库月报表未按时上报、数据不准确，有一次各减0.5分；缺少一份资料减0.2分。集团公司有一个月未进行库存量统计分析总结的减1分；分析总结不完整，有一次减0.5分；未进行季度末矿库存量核查，减1分22.业务保安。建立并落实业务保安责任制，落实安全生产方针、法规，按照《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》和安全技术措施指挥生产，防范事故发生。1）掌握日常安全生产动态。要掌握日常安全生产动态，对影响安全的重大问题及发生的重大事故要有处理意见。要详细记录时间、地点、影响安全生产的问题或发生的重大事故、汇报人、接收人、处理意见等。不能掌握日常安全生产动态的，每有一次减1分；对影响安全的重大问题及发生的重大事故无处理意见的，每有一次减0.5分；记录不完整，零乱的，每有一次减0.2分2项目检查内容及标准检查方法评分办法标准分数扣分原因实得分二、调度管理2）掌握安全重点工作。掌握重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、采面安装（拆除）、水患、回采面初(末)次放顶、过特殊地质构造及空巷、大型设备检修、矿井停电检修等情况。对发生的事故，要迅速组织处理、抢救，尽快恢复生产，并立即上报。对上述工作要了解有关安全技术措施并监督执行，了解现场工作人员及负责人、工作进度、终结等情况，做好记录。对发生的事故，要详细记录汇报人、事故发生时间、地点、事故情况、承办单位负责人、处理结果等内容。查相关文档，本部分各项任查一个月不能掌握重点问题或对现场无监督的，每有一次减2分，对重大问题无处理意见，每有一次减1分；对因工作失误导致重大责任事故者，本项不得分无掌握安全重点工作记录本减3分；有一项记录不完整减0.5分；有一处记录零乱减0.3分33）做好安全指示接收转发工作。对上级下达的安全生产指示、通知、文件，要做好接收和转发转交等处置工作。详细记录接收时间、上级单位及姓名、主题内容、接收人、处置方式、处置时间等内容。建立指示通知记录本，无记录本减1分；接收指示通知及处置结果记录不完整内容不清楚等每有一处减0.3分。14）做好矿安全问题汇报接收工作。矿调度对影响安全生产的问题要及时汇报集团公司调度室。集团公司要认真接收矿调度的汇报，对矿汇报的问题要及时处理，作好记录并编号存档。要详细记录接收时间、汇报单位及姓名、主题内容、接收人、处理结果等内容矿对影响安全生产的问题不及时汇报，一般问题一次减1分，重大问题一次减2分。集团公司对矿调度的汇报记录错误，有一次减0.3分。对矿汇报的事故及隐患不提出处理意见，一般问题一次减1分，重大问题一次减2分2项目检查内容及标准检查方法评分办法标准分数扣分原因实得分二、调度管理5）“安全监控、井下人员管理、产量监控”三大监控系统报警信息处理。对监控值班室报送的三大监控系统报警信息，调度值班人员要立即按有关规定报告处理，处理结果应记录备案。应记录报警类型、时间、内容、报告人、接收人、处理结果等。查相关文档，本部分各项任查一个月检查报警信息处理记录，发现一次报警不处理减2分，处理后无记录减1分；记录不完整，每有一次减0.5分23.深入实际，调查研究。调度人员要深入实际，调查研究，掌握情况，解决问题。要做好下井记录，记录姓名、时间、地点、现场情况，发现的问题、处理意见等；建立调度人员下井统计表。矿调度人员下井每月人均不少于5次，集团公司调度人员下井每月人均不少于2次查阅记录，矿任查一个月，集团公司任查二个月。无下井记录或无调度人员下井统计表各减1分；矿调度员下井人均每少一天减1分，集团公司调度员下井人均每少一天减2分；缺一次下井记录减0.5分；下井记录内容不完整、对发现的问题无处理意见的每有一次减0.3分24.管理制度及安全条文。制定调度室各类人员岗位责任制；制定巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、防治水、防灭火、防井下煤仓溃决、大型设备检修、矿井停电检修、三大监控系统报警信息处理等业务保安制度；制定调度电子信息系统安全管理制度；要求各项管理制度齐全，内容具体，责任明确，并装订成册；调度台应备有矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、《煤矿安全规程》等文件、法规。查阅相关记录。每缺少一种人员岗位责任制减0.5分；业务保安制度每缺少一项减0.5分；有一项内容不具体减0.3分；未装订成册减0.3分；调度台每缺少一种应具备的安全文件、法规减1分3项目检查内容及标准检查方法评分办法标准分数扣分原因实得分二、调度管理5.业务学习及培训。集团公司及矿要开展调度业务学习培训工作，提高调度人员技术业务素质。要制定年度培训规划、业务学习计划和考核办法。要按要求参加上级部门组织的业务培训。矿每月组织不少于两次集中业务学习，累计时间不少于四小时；集团公司每月组织不少于一次集中业务学习，累计时间不少于二小时；都要做好学习记录，记录学习时间、参加人、学习内容等；都要结合学习内容每月进行一次考试，试卷和成绩统计表要装订存档。集团公司调度室每年至少举办一期集团公司级调度业务学习班。查阅培训计划，学习记录，考试成绩及试卷没有年度培训规划、业务学习计划和考核办法各减1分；矿任查一个月、集团公司任查一季度的学习情况，学习记录每少一次减0.5分；考试每少一次减1分；培训记录有一次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各减0.2分；不按要求参加上级组织的培训，每少一人减1分；集团公司调度室年内未组织集团公司级调度业务学习班的减1分26.图表、台账、记录簿、大屏幕显示牌板管理按要求内容检查141）图表。矿调度室：应备有采掘工程平面图、通风、供电、运输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图、井下避灾路线图、矿领导值班表、事故汇报程序表、采掘队衔接计划表。图表必须及时填绘，与实际情况相符合。集团公司调度室：应备有矿井分布图、各矿采掘工程平面交换图、矿区供电系统图、事故汇报程序图、领导值班表对照要求，逐项检查矿调度室缺少一种图、表减0.5分；填绘或更换不及时、与实际不相符、内容不完整、图面不清晰，有一处减0.3分（采用计算机绘制显示图表功能符合使用要求的评分相同）集团公司调度室缺少一种图表减1分，图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各减0.5分2项目检查内容及标准检查方法评分办法标准分数扣分原因实得分二、调度管理2）台账。（1）综合台账。矿调度综合台账要记录矿井及各队班、日、月产量进尺计划及完成情况、外运量及实际库存量，各采、掘、开工作面的安全、生产情况，值班、跟班领导，出勤入井人数等。集团公司调度室综合台账要记录集团公司及各矿、各采掘队班、日、月产量进尺计划及完成情况，外运量、库存量、各重点队的生产、安全情况要求内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整，综合台账可采用计算机电子台账方式。对照要求，逐项检查（1）无综合台账不得分。台账缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相同）2（2）明细台账。矿调度室要建立以下统计台账：①矿原煤产量、外运（入洗）、库存量当月及累计完成台账；②矿总进尺、开拓进尺当月及累计完成台账；③采、掘、开队当月及累计完成台账；④采、掘、开队及全矿井生产事故记录台账；⑤全矿当月伤亡事故台账。（2）缺一种明细台账减0.5分；缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相同）23）记录簿。除条款中已规定应有的记录簿（本）外，集团公司及矿调度室还应有下列记录簿：①调度综合记录：按时间顺序详细记录当班生产、安全等方面反映的问题及协调处理结果的情况；②领导值班记录：每日矿领导值班工作情况记录（由值班领导填写）；③调度员交接班记录；④安全生产视频会议记录：指上级和集团公司公司召开的安全生产视频会议记录。包括起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容等；⑤调度会议记录；⑥调度专业会议记录：调度室每月至少召开一次调度专业工作会议，对工作进行总结分析，安排下一步主要工作；⑦人员伤亡事故记录：记录伤亡事故发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、类别、抢救处理。对照要求，逐项检查。集团公司及矿缺少一种记录簿减0.8分；每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存档不全减0.2分6项目检查内容及标准检查方法评分办法标准分数扣分原因实得分二、调度管理4）大屏幕显示牌板。矿建立原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量及采掘开队当月逐日、全年逐月完成情况、重点采煤队、重点工程、采区接续、生产准备情况、采面初放收尾和巷道贯通等内容的大屏幕显示牌板。集团公司建立当月逐日、全年逐月集团公司及各矿原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存状况、安全情况等内容的大屏幕显示牌板，填写内容应准确，并及时更新用高清晰度大屏幕拼接显示系统显示，缺一项内容减0.5分；有一项数据未及时填写或填写不准确各减0.2分27、达标自检。集团公司及矿年初要有具体的质量标准化建设达标规划，矿每月自检一次，集团公司每季自检一次。对存在问题要确定整改措施，形成工作总结。工作总结、自检资料要存档备查。集团公司每季度对所属矿检查验收，验收总结及资料存档备查检查资料。集团公司及矿无达标规划减1.5分；达标规划内容不具体减0.5分；矿工作总结或达标自检评分表缺少一份减1.5分；对存在的问题没有制定整改措施，有一个月减0.5分。集团公司工作总结或达标自检评分表缺少一份减1.5分，无整改措施减1分，没有组织季度对矿验收减3分3项目检查内容及标准检查方法评分办法标准分数扣分原因实得分三、调度汇报1.班、日汇报。按规定时间和内容要求及时地向上一级调度汇报班、日生产和安全情况，并作好记录，做到数字准确，内容具体。查相关文档及计算机信息系统61）班汇报。矿当班采掘班队长（井区调度站值班员）每班向矿调度室汇报不少于二次生产和安全情况。矿调度应每班向集团公司调度室汇报当班生产及安全情况（可通过网络信息系统汇报）现场抽查记录查矿调度综合台账,考核井下向矿调度汇报情况；根据集团公司调度室记录，考核矿向集团公司汇报情况；任查一个月，汇报内容不具体、数据不准确、不按时，有一次减0.3