山东省面粉厂质量手册

1山东省ⅩⅩⅩⅩⅩ（公司）公司版本：受控状态：受控质量手册编制:日期：审核：日期：批准：日期：2手册批准令为了对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进、本人授权化验室依据《食品生产许可证审查通则》(2010版)和《小麦粉生产许可证审查细则》编写本版质量手册。本手册规定了我公司质量管理体制及实施的总体要求和原则，是对本公司质量管理体系的阐述。适用于本公司产品的加工，供销各个环节，是本公司质量法规和质量管理体系运行的依据。现批准于年月日发布并生效实施，发布后各部门应及时组织学习，生效后公司各级各类人员应严格遵照执行。本手册自发布之日起实施。经理（公司长）:年月日3山东省ⅩⅩⅩⅩ公司ⅩⅩⅩⅩ发[2011]第1号文关于任命ⅩⅩⅩ为质量安全负责人的通知公司各部门：为了贯彻执行《食品安全法》，加强我单位质量安全管理体系的运行，经研究任命ⅩⅩⅩ为我公司的质量安全负责人。全面负责公司食品质量安全工作，主要职责：1、负责质量安全管理体系得到建立和保持；2、向公司长报告质量安全管理体系的运行情况，包括进一步改进的措施及需求；3、负责处理生产过程中质量安全有关的问题，对产品质量安全负全责；4、确保本公司按照国家有关标准建立、实施并保持质量安全管理体系运行，确保产品生产过程质量安全得到有效识别，管理和控制；5、负责组织编制本公司质量安全管理体系文件批准发布；6、向公司长报告本公司质量安全管理体系的运行情况，包括进一步改进的措施和要求；7、提高并加强全体员工对满足顾客和相关方质量安全要求的认识理解；8、组织本公司质量安全体系内部审核；9、负责本公司质量安全体系有关的对外联络事宜；10、负责处理生产过程中与质量安全有关问题，对产品的最终质量安全负全责。特此通知。二0一一年一月三十日4山东省ⅩⅩⅩⅩⅩ公司ⅩⅩⅩ发[2011]第2号文关于成立质量管理机构的通知公司各部门：为了确保公司质量管理相关事宜能够贯彻执行，经研究决定，成立质检科，全面负责质量管理工作，同时任命ⅩⅩⅩ为质检科长，全权负责质检科工作。同时任命ⅩⅩⅩ和ⅩⅩⅩ为我公司专职化验员，全权负责检验工作。特此通知。二0一一年一月三十日5组织机构框图公司长质量副公司长生产副公司长化验室（质检科）生产科供销科生产车间6一质量方针质量目标质量方针:追求优良品质服务大众生活满足顾客需求公司质量目标:健全优化质量管理体系，确立以顾客满意为工作的首位，时刻为顾客提供优质健康的产品和满意的服务。产品质量目标:1、产品出公司合格率:100%2、质量监督部门一次抽检合格率:100%3、顾客满意率:98%7二质量目标控制程序1概述质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量目标，并贯彻实施。2职责2.1质量副公司长负责制定颁发质量方针和质量目标。2.2质检科负责质量方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。2.3有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。3质量方针目标的制定3.1质量副公司长阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，化验室组织研究并起草成文，报公司长审批颁发。3.2制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。3.3质量方针以质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。3.4根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。4质量方针目标的宣贯质检科负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由化验室保存。5质量目标的分解质检科组织相关部门将质量目标进行分解，报质量副公司长审批。6质量方针目标的实施6.1各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。6.2质检科每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。6.3检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，质检科组织跟踪。8三质量目标分解为确保公司质量安全目标能在各层次分解、并有效实施，最终得以实现，特指定本办法。通过定期、不定期的召开质量分析讨论会，及全员的质量培训等活动，提高所有员工的质量意识，增强操作工的在线控制能力，以达到公司的质量管理要求。1、目标分解本公司质量目标分解成三层。公司质量目标由公司长确定，各相关部门质量目标由公司长分解下达，各相关部门对本部门的质量目标再分解到各班组。公司质量目标一级各部门质量目标二级各班组质量目标三级2、质量目标展开以质量目标分解表的形式，其中包括公司质量目标、目标展开、目标值及各相关部门的责任。质检科负责提出质量目标分解考核表，公司长确认批准后下达至相关部门。3、质量目标计划公司质量管理部门根据公司的质量目标，结合各部门涉及的质量要素，分解出各部门质量目标：1）供销部门目标：a)服务质量满意率达到98%。b)客户回访率96%。2)质检部门目标：a）服务质量满意率达到98%；b)产品出公司合格率100%9四质量目标考核办法1、质量目标考核由质检科根据规定，汇总各部门上报的质量目标实施情况，提交考核小组，作为考核依据。考核小组由质量负责人及各部门负责人组成，质量负责人任组长。2、考核基本方法：考核采用打分的方式，以得分率来评定。以各部门的目标值项作为基础分值，每项1分。考核评定的结果作为实际得分，计算得分率。3、考核评定条件：a、凡是超额完成计划目标，且满足质量要求的，每项加分1分。b、按计划完成目标，按基本分计算。c、凡未按计划目标完成的：a）由于本部门的目标未完成，影响到公司总体目标未完成的为不合格；b）由于本部门原因的，每项减1分；c）由于相关部门原因的，但未及时沟通，每项减0.5分；d）由于相关部门原因的，已作沟通，按基本分计算；e）由于资源、设施未配置引起的，本部门已提出要求的，按基本分计算；f）由于资源、设施未配置引起的，本部门未提出要求的，每项0.5分。g)由于本部门原因，造成其他相关部门目标未完成的，每项减1分。4、考核结果评定：a、得分率在90以上的，考核结果为优秀；b、得分率在80以上的考核结果为合格；c、得分率在80以下的，考核结果为不合格。考核小组依据考核结果，提出本次考核的奖惩意见，报公司长批准实施。5、考核结果措施：a、对考核中未完成的目标，根据责任部门提出改进措施意见，考核小组进行评审确定。b、确定的改进措施，由相关部门实施，由质检科验证。10五、各机构职责和权限管理制度1目的对组织内的各部门职责及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内部对质量管理体系有关管理层及各职能部门和有关人员的职责，权限的规定。3职责和权限3.1公司长3.1.1向全体员工传达满足顾客，相关方及法律法规要求的重要性，负责《产品质量法》、《食品卫生法》等本公司的实施提高本公司质量意识。3.1.2结合本公司总体经营方针和管理实施，制订质量方针和质量目标，并予以批准实施。3.1.3任何本公司责任人，具有中层以上干部的任免权，一般干部和员工的聘任权。3.1.4负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各质量职责和权限。3.1.5主持本公司管理及考核等。3.2质量副公司长3.2.1领导并组织公司建立、实施和保持质量安全管理制度；113.2.2向公司长报告质量安全工作情况和任何改进的需求；3.2.3组织召开公司质量安全分析会；3.2.4代表公司与外部各方联络质量安全工作相关事宜。3.4供销科长3.4.1组织市场担负起《质量管理手册》中营销方面的程序文件的运行，并做好运行记录。3.4.2编制月份、季度、年度采购计划并督促落实；3.4.3组织编制月份、季度、年度营销计划并督促落实；3.4.4负责购销合同的有效性及实用性审查，负责购销合同的签订并落实，保证车间的正常生产及市场的营销；3.4.5加强物资管理，确保采购物质质量，物质采购严格执行《采购控制程序》，确保公司年度采购成本有所降低；3.4.6积极协助公司长对企业的生产、经营、投资、技术改造和发展规划作出决策。3.4.7确保本公司按照《质量管理手册》的标准建立，实施并保持质量管理体系，确保产品生产过程得到有效识别、管理和控制。3.4.8负责组织编制公司质量管理体系文件批准发布程序文件；3.4.9向公司长报告公司质量安全管理体系的运行情况，包括进一步改进的措施和需求；3.5质检科长化验员3.5.1认真贯彻执行国家对产品质量工作的方针政策，在科长的领导下，负责车间生产线生产质量的管理和检查工作。123.5.2组织科内人员监督产品质量的贯彻执行，对出公司产品按上级颁布标准及企业内部标准严格检测，评定产品等级，对不合格产品进行控制，不合格品不准出公司，大批产品的质量应有明显的提高。3.5.3坚持质量标准，实行生产过程质量控制与检查。对质量事故应及时提出处理意见，并提出防止再发生的进改意见。3.5.4对易出问题的难点，要同生产部共同研究解决方案，改进生产工艺；3.5.5负责对外购件、外协件进公司公司量验收与检验，确保不合格产品不进公司公司3.5.6负责公司公司化管理工作，负责技术标准的管理并监督实施；3.5.7负责计量管理工作，负责检验，测试设备台帐的建立和周期检定工作。3.5.8负责技术文件的管理工作，制订工艺技术规程，操作规程，检验规范监督检查其执行情况。3.5.9负责签发各类质量报表及出公司报告等。3.10生产副公司长3.10.1根据供销科申报的合格情况及公司产计划组织编制车间生产计划；3.10.2抓好全面生产管理，切实提高产品质量。3.10.3抓好安全生产和设备管理，教育职工贯彻执行安全生产制度，安全技术操作规程和设备保养检修制度，防止人身、机器事故的发生；133.10.4贯彻执行各项管理制度，工艺规程和标准，确保生产过程受控，保证车间严格按规程操作，防止事故发生，确保安全文明生产；3.10.5负责现场管理，严格卫生制度，对有关人员进行卫生教育；3.10.6负责本车间不合格产品的处理和预防行政措施的落实等。4内部沟通组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互信任，实现全员参与的效果。质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报，各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行《数据分析管理制度》。结合本公司公司际，为了贯彻落实全面质量管理体系，我们制订了以下方针，每周以公司长为主持召开一次中层领导干部会议，集中讲议讨论处理在生产经营中遇到的难点、难题，讨论不同市场的产品研究工作，车间生产班组之间的交接班时，班长与班长之间相互沟通，在生产工作日志中详细填写产品质量、设备运行情况，人员操作情况以及分析报告。做到有利于发现问题，稳定生产，实行全员质量管理。14六、不符合情况管理办法1范围对不符合情况进行严格控制和管理，防止不符合情况再次出现。2职责2.1质检科负责不符合情况的管理。2.2有关责任部门负责不符合情况的纠正或采取纠正措施，质检科负责跟踪验证。3不符合情况范围：产品不符合情况，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不符合情况；工作不符合情况：包括管理工作不符合情况、技术工作不符合情况、过程不符合情况、体系不符合情况等不符合情况。4本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不符合情况。5产品不符合情况的处理5.1不符合情况品由化验室负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。5.2责任部门应将不符合情况品隔离存放并加以明显标志。5.3质检科组织质检、技术、生产、供应等人员对不符合情况品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。5.4对不符合情况半成品一般采取以下措施：（1）返工；（2）报废。5.5对辅料、包装材料不符合情况一般采取以下措施：（