CCC认证-工厂质量保证能力要求详解

质量控制计划QualityControlPlan核准编制张森樵编制日期2010年03月20日DOCNO.QCP-ALL-01REV.A0PAGE:1/6远东发泡胶厂（中国）有限公司1.0目的为有效防止产品包装不配套造成单边和在包装过程中混入异品的不良现象，特制定本质量控制计划。2..0背景2.1近三个月以来，威龙、中央纸器等客户多次抱怨K8-1246、K8E-128、K8E-47等产品存在着单边和异品的不良现象；2.2出货到日本理光惠那工厂的K8E-89、K8E-90共420套，发现J0078203、J0078205出现不配套的现象，J0088203、J0088205在包装过程中有异品混入的现象。3.0可能造成单边、异品的原因调查（特性要因图）4.0控制计划4.1对作业员的培训和要求4.1.1QA部将容易发生单边、异品的产品列成清单，收集这些产品的样品存放于样板房中，将这些样品拍照，标识出区分的特征，编制成作业指导书作为培训的教材和作业的指引。4.1.2QA部、包装部从2010年04月01到4月20日期间，每晚交接班会议上选取一组或几组外形相同模产品需要配套包装的事先区分摆放作业员单边、异品不良作业环境方法设备设施物料对外形类似的产品不能区分人力不足，借调人员包装少数员工责任感不强QC检查时人为疏忽包装区域面积局限烤车数量不能满足啤货产能隔板不够产品状态标识不显著散数未及时标识和清理类似的产品在同一包装车间包装类似的产品在相邻的机台生产类似的产品在同一烤房烘烤产品进入包装车间的顺序比较随意为腾烤车将未检的产品倒入包装区未及时用隔板区分同一包装区的不同产品搬运过程从烤车掉落的产品捡起来时未确认QC烘烤样品时未标识或标识不显著仓库自行合包散数未确认出货QC更换脏污、破损产品后未确认胶袋换纸箱时货仓发错或发混货烤房到包装区的路面不平整，颠簸使产品跌落，捡货时交叉到其它烤车包装区堆货严重，烤车摆放凌乱，不利于防混管理对新员工培训不足质量控制计划QualityControlPlan核准编制张森樵编制日期2010年03月20日DOCNO.QCP-ALL-01REV.A0PAGE:2/6远东发泡胶厂（中国）有限公司似的产品以样品和图片作为教材，针对单边、异品的防止手段进行培训；往后每月第一周星期三交接班会议对培训内容进行再培训。同时将这些内容作为新员工入职培训的固定项目；4.1.3新员工（入职未满两月）在包装一款产品之前，包装组长、主管应详细向新员工说明包装要求、防止单边、异品出现的具体方法并检查新员工的现场作业是否符合要求。4.1.4因人力不足借调的非包装作业员在包装产品之前，包装组长、主管应详细说明包装要求、防止单边、异品的具体方法并在包装作业过程中进行巡视和抽查，发现不符合时应及时纠正和指导。4.1.5QA部确定包装后从胶袋外检查胶袋内产品是否存在单边、异品的方法，并验证其可行性，确定方法后应对QC进行培训并验证实际运用的效果。4.2设备设施改善和增加的需求4.2.1根据以往运行的经验和现场作业的状况分析，每日在开机20台以内的情况下，现有的烤房、烤车和包装区域基本可以满足，不会造成严重的堆货现象，可以避免同一包装区积压多种产品的情况。近段时间，每天平均开机台数在27台以上，现有的烤房、烤车和包装区域不能满足产能需求。4.2.2为有效隔离包装区域内不同的产品，申请增加10个隔板，当包装区域紧张时，可以用于隔离同一包装框内的不同产品，也可用于隔离同一模号的不同模穴。4.2.3为有效标识产品的品质状态，原有品质标识全部为蓝色，且数量不够，现需增加以下标识牌.：序号规格材质颜色字唛数量132㎝X24㎝厚0.3㎝左右中空胶板绿色合格品202蓝色待检品203黄色待处理104红色不合格105橙色警告注意单边、异品104.2.4为防止异品，包装部需在每个包装区域增加一块小白板，合计22块，以便在白板上标识该包装区域在一定时段内指定包装的产品。4.2.5包装部需在每个烤房门上增加一个30㎝X30㎝的白铁皮，在产品进入烤房前标注指定进入该烤房的产品。在包装区门口增加一块30㎝X30㎝的白铁皮用于标识易混的产品进入该包装区域的路线。共需白铁皮20张。4.2.6包装部需使用黄黑相间的地板线胶纸在每个包装区内划出专放单边、散数的区域。约需地板胶纸5卷.4.2.7包装部联系工程部维修包装框上插放标识牌的架子，联系工程部修好损坏的烤车。质量控制计划QualityControlPlan核准编制张森樵编制日期2010年03月20日DOCNO.QCP-ALL-01REV.A0PAGE:3/6远东发泡胶厂（中国）有限公司4.2.8需要的经费序号责任部门项目经费合计1包装部增加10个隔板5001560元2QA部增加70个标识牌5603包装部增加22块小白板3504包装部30㎝X30㎝白铁皮20张1205包装部黄黑相间地线胶纸5卷304.3单边异品的控制方法4.3.1QA部编制清单，列举外形相似可能造成异品的清单，列举在包装时容易产生单边的模号作为防止单边、异品的依据，并将清单分发给生产部、物控部、包装部、QA部。4.3.2除非交期紧急，否则物控部排产时必须避免外形相似容易异品的产品在同时生产，在下达生产通知时应错开日期。4.3.3因交期紧急，外形相似，区分特征不明显的产品在同时生产时，生产部应尽量不使用相邻的机台生产，中间至少要隔两台机以上；4.3.4外形相似，区分特征不明显的产品，捡货人员从捡货台捡到烤车后推入烤房前，应在烤车上张贴纸片标识产品的模号。4.3.5外形相似，容易混入异品的产品不可使用同一烤房烘烤，包装部拉货组长在产品进入烤房前应在烤房门上的白铁皮上标识该烤房烤何种产品，拉货作业员必须按指定的烤房拉入产品，并在关闭烤房门之前予以确认。4.3.6外形相似、容易混入异品的产品在两款同时生产时，不可使用同一包装车间，在出烤房前，拉货组长应在包装车间门口的白板上标识可以进入该包装车间的产品，拉货作业员按照指定的包装区域拉入产品。4.3.7产品即将出烤房前，拉货组长用便条纸将即将拉出的产品模号传达给QC组长，QC组长在包装区域的白板上标识指定每款产品的包装区域，拉货作业员将产品拉到指定的包装区域旁摆放整齐。拉货人员把产品从烤房拉入包装车间，应按照就近（离指定包装框最近）的工艺原则将烤车整齐地摆放在包装框的外边，同一产品的烤车应摆放在一起，烤车摆放的方位应有利于QC的检查作业，不同的包装框旁摆放的烤车应有必要的通道。不可拥挤在一起。4.3.8QC确认拉货作业员拉货和摆放的正确性，如有异常应及时向包装部组长或者QC组长反馈，要求拉货作业员纠正。包装框内的产品务必确保与相对应的白板上标识的模号一致。4.3.9包装区域的划分目前，三个包装车间共有10个包装框，根据使用的需要，在每个包装框内划黄色地线作为区分不同产品的标识，十个包装框划地线后可分为22个包装区域。质量控制计划QualityControlPlan核准编制张森樵编制日期2010年03月20日DOCNO.QCP-ALL-01REV.A0PAGE:4/6远东发泡胶厂（中国）有限公司4.3.10正常情况下，每个包装框内只可摆放同一模号的产品进行检验和包装作业，即不可同时包装超过10种模号的产品，在生产不紧张时，不可同一包装框内摆放多种模号的产品。必须清完前一种产品后才可以向包装框内投放另一种产品。4.3.11在生产任务紧张包装区域场所不够使用时，可按包装框内的地线来区分产品，即22个包装区域同时可放置22种不同模号的产品。同一包装框内放置多种产品时，除了已有的地线之外，每种产品之前应使用隔板隔离，产品离隔板至少要在30厘米以上。但外形相似容易混入异品的产品严禁使用同一包装车间，更不能使用同一包装框。4.3.12包装区内的产品包装完毕要投入下一款产品前，应将包装区剩余的尾数用胶袋包装并用油笔在胶袋上标识模号、日期后摆放到专门摆放尾数的区域，在尾数没有清理之前，下一款产品不可投入到包装框内。尾数和单边应包装、标识好后摆放到包装区内斑马线以内的指定区域。4.3.13原则在，放置于烤车上的产品都是品质状态不确定的产品，必须经过QC的确认后方可倒入包装框内，包装部员工不可因为腾烤车直接将未检验的产品倒入包装框内，若因烤车不够确实需要腾烤车，则需经过QC组长同意，未经检验的产品倒入包装框内，则应在相应的包装框上插入“待检品”的标识牌，若经检验产品批量不良需要修正处理的，倒入包装框后应在包装框上插入“待处理”标识牌。4.3.14同一模产品需要配套包装的，容易发生单边现象，包装部应在包装现场放置“警告：注意单边、异品”的警示标志并再口头提醒包装作业员，QC在产品包装完之后应逐包针对单边不良进行检查。办公区电梯楼梯1#包装车间3#包装车间2#包装车间图示：包装框烤车进出路线包装框内隔离线周转区周转区周转区质量控制计划QualityControlPlan核准编制张森樵编制日期2010年03月20日DOCNO.QCP-ALL-01REV.A0PAGE:5/6远东发泡胶厂（中国）有限公司4.3.15需要配套包装入纸箱出货到海外的产品，全检外观OK后，由QC按照产品上的字唛编号和区分的特征逐一配套后手把手交给包装作业员包装，包装作业员在将产品放入纸箱前应对配套的正确性进行确认，在纸箱内每摆放一层后都由QC和包装作业员共同确认无误后再摆放上一层，封箱前应对最后一层进行确认。4.3.16同模产品需要单独分开包装的，对于产品大小、外形区别不明显的产品，包装作业员在包装前应先将不同模穴的产品分别挑选到包装框的不同角落，以K8E-89为例，如下图所示：同模产品不同模穴（客号）产品外形相似的，选别区分后中间应用隔板隔开。4.3.17烤车出烤房的顺序应与包装框使用安排一致，暂时不全检不包装的产品应暂时停留在烤房或者包装车间的周转区（如4.3.5章节平面图所示），在包装作业现场应避免货物积压的现象，拉货组长应监督和指导拉货作业员的拉货顺序，并根据包装进度控制节奏。4.3.18包装部、QA部的相关作业员应重视不同模号、不同模穴、不同品质状态产品的隔离，积极使用隔板。同一包装框内放置的产品因为模号不同、模号相同但模穴（客号）不同、品质状态不同时，在确认后应立即用隔板隔离并标识明确。4.3.19仓库的散数在合包后务必经过出货QC的确认，出货QC应重点针对单边、异品对合包的产品进行检验，出货QC在检验确认后应在合包的产品的标签上签名确认。4.3.20在出货检验时，发现单边、异品、脏污、破损、标识与实物不符、标识脱落或破损等不良时，出货QC应将发生不良的产品整包退回包装部全检返包，并经包装QC检验后重新入库，不可直接在仓库更换或者书写标签后出货。4.3.21在出货时，因为有散数需要拆包的，拆包后，出货QC应对散数包进行有针对性（异品、单边、标识与实物不符）的检查确认，无误后在标签上签名确认方可出货。4.3.22搬运过程中从烤车跌落的产品，如发现及时能即刻捡起来放回原烤车，则在确认未撞伤、无脏污的前提下直接捡回，如是后续发现跌落，则拉货人员应将产品交给QC或者组长确认并明确模号后对应放回正确的烤车，避免放错烤车造成异品。拉货人员在搬运的过程中应保持匀速，每次最多可拉一车推一车，必要时用发泡胶板挡住产品，防止产品跌落。4.3.23在烘烤样品时，QC使用标识明确的专用烤车烘烤，正常情况下，严禁将样板搭入批量产品的烤车烘烤样品，防止异品混入。如因温度和时间的需要，样品需要搭入批量产品的，QC应使用A4纸张明确标识后牢固贴在样板上。QC应对样品的烘烤保持记录并跟踪结果，取走样品，避免样品混入批量。4.3.24在装胶袋产品改换装纸箱出海外时，QC应先确认仓库发出的产品是否正确，无误后才可全检后参照4.3.15章节的规定包装。4.3.25出海外产品在包装后，包装QC按比例抽查几箱有针对性的检查单边和异品的情况，检查过程中应开一箱检查OK封箱后再开下一箱检查。检查OK后应在批量的每一箱盖QC印章进行确认。4.2.26包装部在以后设计包装方式时，在确保防护和满足客户要求的