质量、环境、十环标志手册

质量环境标志手册编号JQ-SC-2015编制办公室审核批准2015年12月1日实施质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0第0章企业概况0.1颁布令0.2企业简介0.3授权书0.4组织机构0.5职能分配表0.6生产流程图0.7平面图第一章范围第二章规范性引用文件第三章术语定义第四章质量环境标志体系4.1总要求4.2文件要求第五章管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点、法律法规和其他要求5.3质量、环境方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审第六章资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0第七章产品实现7.1产品实现7.2与顾客有关要求7.3设计开发7.4采购7.5生产提供7.6监测设备第八章测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.1颁布令质量环境标志手册本公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》以及《环境标志产品质量体系保障指南》，编制完成《质量环境标志手册》，并制定质量环境方针、质量环境目标及指标，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量环境标志管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施、保持管理体系的纲领和行动准则，要求全体员工必须认真学习，坚决贯彻执行。本手册自2015年12月1日正式执行。总经理：2015年12月1日程序文件本公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》以及《环境标志产品体系保障指南》，及质量环境标志管理体系的需要编制了所需程序文件（见目录），要求全体员工认真学习，坚决贯彻执行。程序文件自2015年12月1日正式执行。管理者代表：2015年12月1日质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.2企业简介质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.3授权书现任命：管理者代表：办公室主任：生产科长：质检技术科长：车间主任：供销科长：检验员：内审员：各岗位负责人应带头执行公司“质量环境方针”，实现“质量环境目标及指标”，遵守“各岗位人员职责和权限”，为公司发展做出贡献。质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.4组织机构董事会总经理管代办公室质检技术科生产科供销科财务化验室车间库房质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.5职能分配表质量管理体系GB/T19001条款主管领导职能部门配合部门4.1总要求总经理4.2文件要求管代、认证负责人4.2.1总则管代、认证负责人4.2.2质量手册管代、认证负责人办公室各部门4.2.3文件控制管代、认证负责人办公室各部门4.2.4记录控制管代、认证负责人办公室各部门5.1管理承诺总经理各部门5.2以顾客为关注焦点总经理各部门5.3质量方针总经理各部门5.4策划5.4.1质量目标总经理各部门5.4.2质量管理体系策划管代、认证负责人各部门5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限总经理各部门5.5.2管理者代表管代、认证负责人5.5.3内部沟通管代、认证负责人各部门5.6管理评审总经理办公室各部门5.6.3评审输出6.1资源提供总经理6.2人力资源总经理办公室各部门6.3基础设施总经理生产科车间6.4工作环境管代生产科车间7.1产品实现的策划总经理质检技术科生产科7.2与顾客有关的过程总经理供销科生产科供销科7.3设计和开发总经理质检技术科7.4采购总经理供销科生产7.5生产和服务的提供总经理7.5.1生产提供的控制总经理生产科、供销科车间7.5.2生产提供过程的确认管代、认证负责人生产科车间7.5.3标识和可追溯性管代、认证负责人生产科、供销科车间、库房7.5.4顾客财产管代、认证负责人供销科7.5.5产品防护管代、认证负责人生产科、供销科车间、库房7.6监视和测量设备的控制管代、认证负责人质检技术科车间、检验8.1策划总经理各部门8.2监视和测量8.2.1顾客满意管代、认证负责人供销科各部门8.2.2内部审核管代、认证负责人办公室各部门8.2.3过程的监视和测量管代、认证负责人生产科、办公室各部门8.2.4产品的监视和测量管代、认证负责人质检技术科检验室、车间8.3不合格产品控制管代、认证负责人质检技术科生产部8.4数据分析管代、认证负责人办公室各部门8.5改进管代、认证负责人办公室各部门环境管理体系条款要求分管领导职能部门配合部门1范围管代、认证负责人办公室2引用标准管代、认证负责人办公室3术语和定义管代、认证负责人办公室4环境管理体系要求总经理办公室4.1总要求总经理办公室各部门4.2环境方针总经理办公室各部门4.3策划办公室各部门4.3.1环境因素管代、认证负责人办公室各部门4.3.2法律法规和其他要求管代、认证负责人办公室各部门4.3.3目标指标和方案管代、认证负责人办公室各部门4.4实施和运行管代、认证负责人办公室各部门4.4.1资源、作用、职责和权限管代、认证负责人办公室各部门4.4.2能力、培训和意识管代、认证负责人办公室各部门4.4.3信息交流管代、认证负责人办公室各部门4.4.4文件管代、认证负责人办公室各部门4.4.5文件控制管代、认证负责人办公室各部门4.4.6运行控制管代、认证负责人各部门4.4.7应急准备和响应管代、认证负责人办公室各部门4.5检查管代、认证负责人办公室各部门4.5.1监视和测量管代、认证负责人办公室各部门4.5.2合规性评价管代、认证负责人办公室各部门4.5.3不符合、纠正措施和预防措施管代、认证负责人办公室各部门4.5.4记录控制管代、认证负责人办公室各部门4.5.5内部审核管代、认证负责人办公室各部门4.6管理评审总经理办公室各部门环境标志产品条款要求分管领导职能部门配合部门4保障措施要求管理层办公室4.1管理要求认证负责人办公室各部门4.1.1职责总经理办公室各部门4.1.2资源总经理a生产设备总经理生产科各部门b人力资源总经理办公室各部门4.1.3标志与证书管理认证负责人办公室各部门4.1.4文件与记录认证负责人办公室各部门4.1.5信息交流认证负责人办公室各部门4.1.6不符合、纠正与预防措施认证负责人办公室各部门4.1.7保障措施的评审管理层办公室各部门4.2产品环境行为要求认证负责人办公室各部门4.2.1环境标志产品的设计和开发认证负责人质检技术科生产科4.2.2受控部件和采购认证负责人供销科各部门4.2.3生产过程控制认证负责人生产科各部门4.2.4检验和试验认证负责人质检技术科生产科供销科4.2.5不合格品控制认证负责人质检技术科供销科4.2.6认证产品一致性认证负责人质检技术科生产科4.2.7产品的包装、标签、储运a包装、标签认证负责人生产科车间b搬运、贮存、运输认证负责人供销科生产科4.3产品生产过程环境行为要求4.3.1法律法规总经理办公室各部门4.3.2监测报告认证负责人办公室4.3.3环境因素识别评价认证负责人办公室各部门4.3.4污染治理设备和检验设备认证负责人质检技术科生产科4.4产品质量、安全、卫生要求4.4.1产品质量、安全、卫生标准相应措施认证负责人质检技术科4.4.2质量安全、卫生标准的成品检验认证负责人质检技术科质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.6生产流程图内外墙涂料：助剂、水、颜料、填料配料测细度粉尘乳液、助剂、水检验入库洗罐水会产生废水。腻子粉：纤维素白云石检验噪声、粉尘噪声、粉尘检验腻子粉入库噪声、粉尘高速搅拌研磨调漆过滤包装破碎混合分装重钙粉质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.7厂区平面图涂料厂区腻子粉厂区质量环境标志手册第1章范围修订状态：01.1本手册规定了质量环境标志管理体系要求并根据我公司适用的法律和应遵守的其他要求，以及关于重大环境影响的信息，制定和实施环境方针与目标。本手册体现了公司下列愿望：a）建立、实施、保持质量环境标志管理体系；b）确信能符合质量环境标志方针；c)通过下列方式证明对标准的符合：1）进行自我评价和自我声明；2）寻求本公司相关方对公司体系复合型的确认；3）寻求外部对本公司自我声明的确认；4）寻求认证机构对我公司质量环境标志管理体系认证。1.2我公司覆盖产品及过程、区域为：合成树脂乳液内外墙涂料、腻子粉的生产及相关管理活动，区域为厂区。本手册覆盖了标准全部条款，无删减。质量环境标志手册第2章规范性文件修订状态：0本公司质量环境标志管理体系引用了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求》、《环境标志产品保障措施指南》。。质量环境标志手册第3章术语定义修订状态：0本体系引用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求》、《环境标志产品保障措施指南》的术语和定义。质量环境标志手册第4章质量环境标志管理体系修订状态：04.1总要求4.1.1公司按GB/T19001、GB/T14001、HJ2537建立质量、环境、环境标志管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。a）公司对质量、环境、环境标志管理体系所需过程加以识别，识别所有过程是什么，其输入及输出，每一个过程所需要的活动及资源。b）通常，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，应采用“过程方法模式”，确定各过程的相互作用和接口关系；c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e）实施必要的措施，对质量、环境、环境标志管理体系运行过程进行测量、监视和分析；f）采取改进措施，以实现对这些过程所策划的结果，并进行持续改进。4.1.2总经理负责领导公司建立、实施和保持质量、环境、环境标志管理体系；办公室在管理者代表领导下，确保公司的质量、环境、环境标志管理体系正常运行。质量管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进顾客顾客满意要求输入产品实现产品输出质量环境标志手册第4章质量环境标志管理体系修订状态：0环境管理体系：持续改进环境方针管理评审规划（策划）检查与纠正措施实施与运行4.2质量、环境、环境标志管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1总则按照GB/T19001标准的要求以及公司为确保过程有效运行和控制，应编制适当的文件，文件应切合实际需要，实事求是，确保控制程度。本公司文件分为四个层次：4.2.1.1四个层次（见图示）A手册、方针、目标指标B程序文件C作业指导书D记录4.2.1.2随着质量、环境、环境标志管理体系的变化及质量、环境方针、目标的变化，应及时修订质量、环境、环境标志管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜；4.2.1.3文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力经质量环境标志手册第4章质量环境标志管理体系修订状态：0验等。4.2.1.4本公司主要的纸张、计算机硬盘及软盘备份保存。4.2.2质量环境标志手册本手册按照GB/T19001、GB/T14001、HJ2537标准的要求，全面描述了公司质量、环境、环境标志管理体系，并覆盖了标准的全部要求。4.2.3文件控制详见程序文件《文件控制程序》。4.2.4记录的控制记录是一种特殊类型的文件。详见程序文件《记录控制程序》。4.2.5外包过程4.2.5.1本公司配货、废包装品收购为外包过程，公司的配货和废包装收购对产品影响不大，不是主要过程。4.2.5.2对其控制：a）对配货方应定有协议，并按供方评价；b）对废品收购方提出书面要求。质量环境标志手册第5章管理职责5.1管理承诺修订状态：0本公司总经理应通过以下活动，对建立、实施质量、环境、环境标志管理体系并持续改进其有效性作出的承诺提供证据：a)向公司全体员工及时传达或采取培训形式，使员工了解满足顾客要求和法律法规要求，树立质量意识；b