质量保证手册(TSG)

目录文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-001页码：第1页共1页章节号标题TSGZ0004-2007备注001目录002发布令003质量保证手册修改记录表004术语和缩写2.1005体系的适用范围2.1006质量方针、质量目标1.1007公司概况008组织机构、质保体系、职能分配表1.2009法规、技术标准目录010管理职责1011质量保证体系文件2012文件和记录控制3013合同控制4014材料、零部件控制6015作业（工艺）控制7016焊接控制8017检验与试验控制12018设备和检验与试验装置控制13019不合格品（项）的控制14020质量改进与服务15021人员培训、考核及其管理16022维保过程控制17023执行特种设备许可制度的规定18024质量保证体系文件编号目录发布令文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-002页码：第1页共1页本《手册》是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系的纲领性文件，是我公司电梯安装、维修的基本法规，凡参与本公司《手册》规定的质量活动的员工均应熟悉本《手册》的规定和要求，并作为产品质量形成全过程的行动准则，做到有法必依、执法必严、违法必究。本《手册》根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》进行编制，用于保证按产品规范要求进行电梯安装、维修、检验、试验和验收，使电梯安装、维修周期内的各个阶段都得到有效控制。本《手册》已编制完成现予公布。从公布之日起执行。全体职工必须认真学习和坚决贯彻并实施公司制定的质量方针、质量目标和《手册》，对产品质量形成的全过程实行全面、有效控制，确保公司质量保证体系持续有效运行，确保安装、维修电梯安全可靠。为保证质量保证体系的实施和保持，我授权质量保证工程师负责电梯安装、维修质量保证体系的建立和实施，主持日常质量保证的具体工作。质量保证工程师具有独立行使质量保证职能，监督、检查各专业质控责任人履行各自职责的权利。在处理产品质量问题时，有高于其它部门的权利，可不受成本和进度的约束，对违反《手册》规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我报告电梯安装、维修质量保证体系的运行情况、存在的问题和改进措施等。根据《特种设备安全监察条例》，我对本公司电梯安装、维修质量保证工作负全面责任。总经理：2012年月质量保证手册修改记录表文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-003页码：第1页共1页文件更改单号章节号修改条款修改日期修改人备注术语和缩写文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-004页码：第1页共1页0.4.1术语本《手册》采用如下术语：1）《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024-2008）0.4.2缩写1）《条例》：国务院令第549号《特种设备安全监察条例》2）《安全技术规范》：《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004-2007)《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSGZ0005-2007)《电梯安全管理人员和作业人员考核大纲》（TSGT6001-2007)《电梯监督检验和定期检验规则－曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001－2009）《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯和自动人行道》（TSGT7005-2012）《电梯监督检验和定期检验规则——杂物电梯》（TSGT7006-2012）3）《许可条件》：《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（国质检锅[2003]251号）4）《手册》：《质量保证手册》体系的适用范围文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-005页码：第1页共2页0.5.1总则本手册按《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004-2007)、《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSGZ0005-2007)的规定,并结合本公司实际情况编制而成。1）内容手册包括《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004-2007)、《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSGZ0005-2007)除热处理控制、无损检测控制、理化检验控制外的全部要求和本公司质量保证体系要求的程序文件以及体系所需过程、顺序和相互作用。2）目的a)向顾客证实本公司有能力提供顾客和有关法律、法规要求的服务；b)通过质量保证体系的有效的实施,包括持续改进和预防不合格,满足顾客要求，增强顾客满意。3）范围a)本手册适用于本公司内部质量保证体系的建立和外部(包括政府部门、顾客、评审机构)评价本公司满足顾客及法律、法规要求的能力；b)本手册适用于公司各部门及电梯维修过程。0.5.2应用因本公司承担电梯维修业务，在电梯维修过程中无热处理、无损检测、理化检验过程，故本手册对《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中设计控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制进行了删减；体系的适用范围文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-005页码：第2页共2页0.5.3手册的更改与换版控制1）手册的更改与换版由质量保证工程师组织，总经理批准。2）手册的换版周期为3～5年，在下列情况下可提前换版：a手册所依据的质量保证模式标准换版；b公司组织结构发生重大变化；c公司的产品结构发生重大变化；d手册经多次修改，影响手册的使用；e管理评审认为有必要时。3）手册再版后按2进行发放，并同时收回旧版本。4）质量保证手册的版序分别为01、02、03、04……质量方针、质量目标文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-006页码：第1页共1页0.6.1质量方针科学规范的管理、竭诚高效的服务、持续发展的追求。0.6.2质量目标（1）大修工程：一次交工验收合格率达到98%；（2）大修工程：交付及时率98%。（3）顾客满意度≥90%。本公司的质量方针体现了公司的宗旨和方向，包含了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供了制定和评审质量目标的框架。为实现上述质量方针和质量目标，公司要求全体员工必须在充分沟通和理解的基础上进行贯彻和实施，坚决抵制违背质量方针的做法和行为，确保在公司相关职能中建立质量目标，并涵盖工程项目要求所需的可测量的内容。通过管理评审等形式，对质量方针和质量目标的持续适宜性进行评审。通过执行标准和持续改进活动，使质量方针得以实施，使质量目标得以落实。总经理：2012年月公司概况文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-007页码：第1页共1页公司概况武汉蓝康电梯专业维修有限公司，主要业务为电梯维修保养服务。经过多年的实践总结，在电梯方面具有丰富的技术积累，拥有一批技术领先、经验丰富的专业骨干，建立了严谨的质量保证体系。公司自2003年成立以来，我公司在省市各主管部门指导和支持下，不断发展并坚持科学规范的管理、竭诚高效的服务、持续发展的追求的质量方针。九年来，我公司为紫藤花园、紫竹园、紫薇花园、丰竹园、玉桥新都、天梨阁等小区电梯维修保养。公司现有员工22人，其中管理人员4人，中级职称2人，技术员工16人。经公司员工不懈努力，公司信誉不断提高。公司愿以诚信为本，在平等互利的合作基础上发展壮大，为社会提供优质、安全、满意的工程和服务。公司地址：武汉市江汉区香港路241号公司电话：[phone]公司传真：[phone]E-mail:[e-mail]联系人:唐建平组织结构文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-008页码：第1页共1页总经理质管部（质量安全部）工程部（工程维保部）财务部综合管理部维保队质保体系文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-008页码：第1页共1页总经理质管部（质量安全部）工程部（工程维保部）财务部综合管理部维保队附：质保体系任命书：任命书经公司办公会提名，总经理批准，对质保体系责任人员任命如下：卢瑞宁唐建平为质量保证工程师；李学峰为技术负责人；余晓琪为焊接责任人；余泰琼为检验责任人；涂志辉为计量责任人；沈一中为设备责任人；曾辉为安全责任人；余泰琼肖汉民为质检员；杨贻婷为档案资料责任人；肖玲为仓库管理责任人。特此任命。总经理：2012年月附：行政体系任命书：任命书经公司办公会提名，总经理批准，对行政体系责任人员任命如下：唐建平为质管部经理；沈一中为工程部经理；朱培红为财务部经理；陈家林为综合管理部经理余晓琪为维保队长。特此任命。武汉蓝康电梯专业维修有限公司总经理：2012年月职能分配表文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-008页码：第1页共1页职能部门体系要求总经理质管部综合管理部工程部维保队质量管理体系○▲○○○文件控制○▲○○○记录控制○▲○○○管理承诺▲○○○○以顾客关注焦点▲○○○○质量方针▲○○○○策划○▲○○○职责、权限与沟通▲○○○○管理评审▲○○○○资源提供▲○○○○人力资源○○▲○○设施○▲○○○工作环境○○○▲○实现过程的策划○○○▲○产品与顾客有关的过程○▲○○○采购○○○▲○生产和服务的提供○○○▲○监视和测量装置控制○○○▲○测量、分析和改进○○○▲○监视和测量○○○▲○不合格控制○○○▲○数据分析○○○▲○改进○○○▲○说明：▲为主要职能；○为相关职能。法规、技术标准目录文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-009页码：第1页共1页序号编号名称1国务院令第549号《特种设备安全监察条例》2TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》3TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》4TSGT6001-2007《电梯安全管理人员和作业人员考核大纲》5TSGT7001－2009《电梯监督检验和定期检验规则－曳引与强制驱动电梯》6TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》7TSGT7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》8国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》9GB/T7025.1～3—2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》10GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》11GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》12GB/T10058—2009《电梯技术条件》13GB/T10059—2009《电梯试验方法》14GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》15GB8903-2005《电梯用钢丝绳》16JG135-2000《杂物电梯》17GB16899-2011《自动扶梯和自动人行的制造与安装安全规范》18JB/T8545-1997《自动扶梯梯级链、附件和链轮》19TSGT5001－2009《电梯使用管理与维护保养规则》20TSGZ6001-2005《特种设备作业人员考核规则》管理职责文件编号：ZL/LKDT-2012-01-1-010页码：第1页共9页1.1质量方针、目标1.1.1质量方针、目标内容见006章；1.1.2质量方针控制1)本方针为制定和评审质量目标提供了框架；2)各级领导要将质量方针传达到管理、执行和作业等层次,使全体员工正确理解并坚决执行；3)本公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化。执行《管理评审程序》；4)对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。执行《体系文件控制程序》。1.1.3质量目标分解综合管理部分解质量目标：1)电焊工、电工、维修人员等特殊工种人员持证上岗率达100%；2）按计划培训人员合格率达90%以上；3）档案管理准确率达100%。质管部分解质量目标：1)外来图纸设计、审查正确率达100%；2)维修人员的技术培训计划完成率达100%；3）确保每个工地都进行安装技术交底和工艺纪律检查。4)电梯公司自检报告的错检项少于4项；5)监视和测量装置按计划送检率达100%；6）维修过程中关键工序、特殊过程检验率达