质量保证手册（DOC44页）

惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/01颁布令公司全体员工：2004年公司依据国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》编制了质量体系文件A版，2008年在国家质量技术监督总局颁布的ＴSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的新的要求重新编制了质量保证手册及相关体系文件B板，经过4年多的运行还存在不少缺陷和问题经公司研究再次重新编制公司体系文件，并于2012年1月10日颁布C版质量保证手册及体系文件。该手册是公司质量保证体系的纲领性文件，是公司质量保证体系运行的法规性文件，经审核完全符合标准要求，符合公司质量保证体系活动的实际情况。要求全体员工充分理解认真学习本手册，坚决贯彻落实各项规定的要求，严格履行职责,确保公司的质量保证体系持续有效运行，以实现公司的质量方针和目标。质量保证手册自2012年01月20日起实施。陕西惠森电梯设备安装有限公司总经理：2012年01月10日惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/02文件修改控制页修改审批表序号修改章节号修改方式批准人日期修改人惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/030.1公司简介惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/040.2质量保证手册的说明1、本手册按照国家质量技术监督总局颁布的ＴSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》并结合本公司的实际情况编写而成。本手册阐述了本公司质量保证活动过程中的质量方针和质量目标，覆盖了本公司现有产品及所控制的质量保证体系要求，并就与质量保证体系有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量保证体系活动作出了明确规定。2、向客户发放的质量保证手册样本只作为向客户展示公司质量保证体系运行实际，以证实公司有能力持续、稳定地提供满足客户和适用的法律法规要求的产品和服务。不作为受控文件管理。3、本手册编写的目的是：依照国家质检总局TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》规范，作为本公司的安装、改造、维修等各项工作的行动准则并组织执行。对外介绍本公司质量保证体系，证明其符合TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》；对内作为控制各项应该控制的质量质量保证体系的依据，以向各类型、各层次客户提供达到预期的服务水平的安装工程和维修服务。4、办公室依据国家质量技术监督总局颁布的ＴSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》并结合本公司的实际情况组织有关人员进行编写。5、质量保证工程师负责组织有关部门和人员对质量保证手册进行评审和定稿。6、总经理负责批准和发布质量保证手册。7、质量保证手册的解释权归质量保证工程师或其委托公司办公室。8、公司办公室负责本手册的打印、更改、标识、发放和处置，按《文件控制程序》、《记录控制程序》中的有关规定执行。9、质量保证手册的发放范围由办公室提出，经总经理批准后实施。惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/0510、手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册为本公司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送；“非受控”版本的手册经总经理批准，可用于投标和报送认证咨询机构。“受控”版本的手册更改时，由公司办公室组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。11、质量保证手册每年评审一次，在公司管理评审时进行。12、任何员工调离本公司（或内部调岗）时，应将持有的质量保证手册交回本部门的文件员，按《文件控制程序》、《记录控制程序》中有关规定执行。13、质量保证手册编号Q/HS.ZL－2012，任何改版发布都需要由公司质量保证工程师审核，总经理批准。14、本手册所覆盖的产品是电梯销售、安装、维修和服务。惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/060.3引用标准公司质量保证体系的建立依照以下标准：下列文件中的条款通过引用而构成本标准的条款。凡是注名日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成的协议各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《特种设备安全监察条例》TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中除：5设计控制；9热处理控制；10无损检测控制；11理化检验控制以外的全部要求。《陕西省机电类特种设备安装、改造、维修许可鉴定评审细则》GB7588《电梯制造与安装安全规范》GB/T10058《电梯技术条件》GB/T10059《电梯试验方法》GB/T10060《电梯安装验收规范》GB50310《电梯工程施工质量验收规范》GB16899《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB25194《杂物电梯制造与安装安全规范》GB/T18775《电梯、自动扶梯自动人行道维修规范》相关的电梯安全技术规范惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/070.4术语、定义和缩写1、本手册采用了TSGZ0004-2007标准中的术语和定义。2、公司内部使用的术语与顾客相关的主要是：Q--企业标准HS----陕西惠森电梯设备安装有限公司ZL-----质量保证手册CX-----程序文件GY-----工艺文件BG-----电梯安装质量控制表格01-----序号XS-----销售部GC----工程部BG—---办公室JL—---记录LC-----流程图公司所提供的产品为：电梯的销售、安装、维修和服务。在手册使用期间，如需修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，由办公室定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》、《记录控制程序》的有关规定。惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/080.5质量方针和质量目标发布令公司全体员工：为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，制定了本公司的质量方针和质量目标，现发布如下：1、质量方针顾客满意，安全可靠；服务优质，持续改进。2、质量目标①电梯安装一次交验合格率：90%，今后三年内每年递增0.1%（工程部）②电梯维修年检一次合格率：95%，今后三年内每年递增0.1%（工程部）③电梯完工交验合格率：100%（工程部）④用户满意率达到95%，急修响应时间小于45分钟（工程部）⑤重大人身、设备事故：0（工程部）⑥销售（维保）合同100%进行评审（销售部）⑦年度文件及记录的归档工作达到100%（办公室）⑧完成年度培训计划工作达到100%（办公室）⑨采购物料按期交货率95%（办公室）⑩质量保证体系符合TSGZ0004—2007的要求注：各相关职能部门应严格实施，定期(至少半年)对质量目标进行考核并跟踪检查。陕西惠森电梯设备安装有限公司总经理：2012年01月10日惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/091.适用范围1.1总则本手册以国家质量技术监督总局颁布的ＴSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》为理论基础,并结合本公司的实际情况编写而成。用以证实本公司有能力稳定地提供满足客户及相关法律法规要求的产品和服务，并通过质量保证体系的有效运行和持续改进，满足所有客户和相关方的要求，增强客户满意程度。1.2应用本手册适用于公司电梯销售、安装、维修过程的质量保证体系。适用于在合同条件下向客户及第三方认证机构提供公司质量保证体系以及达到客户满意能力的证实，是向第三方提供认证审核的准则之一。本手册覆盖了TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中5设计控制；9热处理控制；10无损检测控制；11理化检验控制以外的全部要求。。本手册所覆盖的产品是电梯销售、安装、维修和服务。惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/0102.1公司组织结构图2.2质量保证体系组织结构图总经理质量保证工程师安装责任人安全责任人维保责任人检验责任人任任人总经理副总经理技术质量工程部安装工程办公室维修保养采购和库房管理资料管理财务销售合同控制销售部人力资源技术负责人（总工）惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/0113.管理职能分配表TSGZ0004-2007要求总经理副总经理质量保证工程师工程部综合部销售部质量保证体系4.1总要求☆☆▲文件管理4.2.1总则☆☆▲4.2.2质量保证手册▲▲▲☆◇4.2.3程序文件☆▲▲4.2.4作业文件和记录☆▲☆4.2.5质量计划☆▲☆管理职责5.1管理承诺▲☆☆5.2客户为中心▲☆▲▲5.3质量方针▲☆☆☆☆策划5.4.1质量目标▲☆☆☆☆5.4.2质量保证体系策划▲☆▲职责权限与沟通5.5.1职责和权限▲◇☆▲5.5.2质量保证工程师▲▲5.5.3内部沟通☆▲▲☆☆5.6管理评审▲▲☆☆☆文件和记录6.1文件控制▲☆▲▲▲6.2记录控制☆▲☆▲合同7．合同控制☆▲采购8．零部件（材料）控制▲▲▲▲过程9．作业过控制▲▲焊接10．焊接控制▲检验11．检验与试验过程控制☆▲仪器设备12．设备和检验检测仪器控制▲▲▲不合格项13．不合格项（品）控制▲▲☆改进与服务14．质量改进与服务、内部审核▲▲▲☆培训15．人力资源与培训考核控制▲☆▲☆许可制度16．执行特种设备许可制度的规定▲▲▲:表示主要责任部门;☆:表示责任部门;◇:表示相关部门惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/0124质量保证体系公司按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求建立了质量保证体系。4.1总要求4.1.1为了加强对质量的严格控制，依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求并结合公司的具体情况，建立起能够满足上述标准要求的文件化的质量保证体系。确定了其质量保证体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运作和控制所需的准则和方法。质量保证体系的过程由管理职责、资源管理、过程的实现及服务和改进等部分组成。公司按照业务流程建立了相关的程序和流程，并根据相关的流程建立了执行各程序所需的记录。4.1.2公司编制了文件化的质量保证体系程序文件和质量保证体系电梯安装维修程序，用以描述实施质量保证体系所需的过程。用于确保质量保证体系过程的有效运行。4.1.3公司按照TSGZ0004-2007的要求，对过程进行管理，确保质量保证体系的有效实施，并实现公司的质量方针及质量目标。公司的质量体系主要过程包括：销售过程、安装过程和维修服务过程。销售部制定的《合同控制程序》对产品销售过程进行控制；工程部制定的《安装过程控制程序》对产品的安装过程进行控制；工程部制定的《维修保养过程控制程序》对电梯的维修保养过程进行控制。4.1.4公司通过定期的质量会议、电梯安装维修保养过程的检查和内部审核活动，管理评审；对过程的有效运行进行监视、测量、数据分析以及不断改进。4.1.5各部门负责人负责本部门质量保证体系的有效运行，以及改进的需求。4.1.6为了做到接受质量监督部门安全质量监察和监督检查，公司编惠森电梯质量保证手册Q/HS.ZL－2012版本C/013制《执行特种设备许可制度管理控制程序》。4.2文件要求4.2.1总则公司质量保证体系文件包括：a)、形成文件的质量方针及质量目标；b)、质量保证手册：体系的纲领性文件，可作为对外宣传的资料。c)、程序文件：公司业务工作的主流程，指导主要业务工作过程如何运行。d)、执行文件：具体工作指南、作业指导书（包含规章制度）、记录。e)、记录：记载工作内容的资料。f)、外来文件：非公司内部文件，要求公司内部相关部门必须执行的工作要求、国家标准、法律法规。g)、技术文件：是产品生产技术指导性文件并为产品生产提供依据和规范。h)、文件的管理参考《文件控制程序》4.2.2质量保证手册a