质量和环境手册(doc 38)

制定日期06年04月18日质量和环境手册修改状态：（A/0）页码：1/33修改日期年月日文件编号：QEM01思柏精密模具注塑（无锡）有限公司目录序号内容页次00修订记录……………………………………………………………0001颁布令………………………………………………………………0102任命书………………………………………………………………0103公司概况……………………………………………………………0204方针和目标…………………………………………………………0305质量和环境手册管理………………………………………………041.0范围…………………………………………………………………052.0引用标准……………………………………………………………053.0术语和定义…………………………………………………………054.0质量、环境管理体系………………………………………………054.1总要求………………………………………………………………054.2文件要求……………………………………………………………065.0管理职责……………………………………………………………085.1管理承诺……………………………………………………………085.2以顾客为中心………………………………………………………085.3质量和环境方针……………………………………………………085.4策划…………………………………………………………………095.5职责、权限和沟通…………………………………………………115.6管理评审……………………………………………………………126.0资源管理……………………………………………………………136.1资源的提供…………………………………………………………136.2人力资源……………………………………………………………136.3基础设施……………………………………………………………146.4工作环境……………………………………………………………147.0产品实现……………………………………………………………147.1产品实现的策划……………………………………………………147.2与顾客有关的过程…………………………………………………157.3设计和开发…………………………………………………………167.4采购…………………………………………………………………177.5生产和服务提供……………………………………………………187.6测量和监控装置的控制……………………………………………217.7环境管理运行控制…………………………………………………环境应急准备和响应………………………………………………217.8228.0测量、分析和改进…………………………………………………228.1总则…………………………………………………………………228.2监视和测量…………………………………………………………238.3不合格品（不符合项）控制………………………………………258.4数据分析……………………………………………………………268.5改进…………………………………………………………………26附件A公司组织机构图……………………………………………………28附件B公司质量管理体系图………………………………………………29附件C环境管理网络图……………………………………………………30附件D质量和环境管理体系文件清单……………………………………31附件E质量管理体系管理职能分配表……………………………………32附件F环境管理体系管理职能分配表……………………………………3301颁布令为了健全和完善我公司的质量、环境管理体系，促进质量核环境管理活动制度化、规范化、国际化，提高企业管理水平，根据国际质量管理体系ISO9001：2000idtGB/T19001—2000标准和环境管理体系ISO14001：2004idtGB/T24001—2004标准，按照“科学、严谨、实用”的原则，编写这本质量、环境管理手册。本手册是我公司质量和环境管理体系运行需长期遵循的纲领性文件，是各项经营活动必须遵守的法规，也是对外质量保证和环境管理能力的一种客观证据。本手册于2006年05月08日正式实施，各部门人员必须认真学习，切实贯彻执行。总经理：日期：02任命书兹任命先生为思柏精密模具注塑（无锡）有限公司管理者代表，以保证质量和环境管理体系运行有效和持续提高。总经理：日期：03思柏精密模具注塑（无锡）有限公司概况思柏精密模具注塑（无锡）有限公司成立于二零零六年三月，一期建筑面积2万平方米，座落于无锡高新区。本公司机构设置分为九部十课，拥有各类技术管理人员近百人。从成立之日起公司就把开发适合国内外市场的产品作为发展目标，把严格的质量体系建立作为企业的根本，与国外大公司合作，以OEM方式生产出口产品。主要生产非金属模具设计、制造,生产电脑外壳、手机外壳等塑胶件及打印机、复印机、电脑软驱等设备上的高档五金件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务。与国外大公司的合作，极大地提高了企业的形象与员工的素质，形成了相当规模的国产化零部件配套生产能力。我们深切地感受到，没有国际一流的管理水平是生产不出国际一流的产品，公司管理模式必须适应产品的质量需求。为此，在以科学的手段、严格的质量狠抓企业管理的同时，在全员中推行“7S”教育。我们深信只要坚持贯彻质量体系标准，严格控制生产要素，创建现代化管理制度，一定能够生产出顾客满意的产品。我们的经营理念是：我们是科柏精密的一员，通过我的努力工作把自己变成对社会有贡献、有才能的人材。我们的环境理念是：科柏精密以协调企业活动与地球环境为目标，为保护地球环境、为人类社会可持续发展做出贡献。04方针和目标04.1质量方针用最良好的品质，给客户提供最安心、最迅速、最满意的产品和服务。04.2质量目标1.培训计划达成率100%；2.产品按期交货率≥99%；3.产品不良客户投诉率≤0.4%。04.3环境方针全员参与，增强环境意识；遵守法律，坚持环境保护；节约资源，预防环境污染；持续改进，加强环境管理；04.4环境目标1.降低水、电及原辅材料的消耗；2.确保环境达标（GB）；3.环境管理体系持续有效；4.全员树立环保意识，确保实施；5.环境管理物质符合客户和法规要求；﹡环境指标见环境管理方案05质量和环境手册管理1.本手册是依据ISO9001∶2000idtGB/T19001—2000《质量管理体系要求》和ISO14001:2004idtGB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》而建立的，是本公司质量和环境管理体系的基本纲领和行为准则。2.本手册的有关术语引用ISO9000：2000idtGB/T19000—2000《质量管理体系—基础和术语》和ISO14001:2004idtGB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》的定义。3.本手册的使用管理执行《文件控制程序》。4.本手册由体系组编制，管理者代表审核，经总经理批准后发布生效。本手册由文控负责分发和控制，发放分“受控”和“非受控”两种，并由文控保存手册的分发记录。5.本手册“受控”发放范围是经管理者代表核准同意后的发放名单进行发放，若有客户或其它原因需要对外发放，则须经管理者代表同意，盖上“非受控”章后发放。6.本手册的修改，必须经管理者代表审核，总经理批准后方为有效。对“非受控”手册不予跟踪修改。7.修改状态号用于标识手册中内容的修改，修改状态号从A/0开始，A表示版本号，依次为A、B、C……，O表示修改号，依次为0、1、2、3……，当修改超过4次或修改超过1/3的内容则更改版本。8.本手册是我公司的财产和商业机密，未经管理者代表的书面同意，任何部门或个人不得复制。9.手册持有者要妥善保管，不得丢失，严禁私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时，必须归还文控或办理交接手续。10.本手册由管理者代表负责解释。1范围1.1总则《质量和环境手册》（以下简称本手册）规定了本公司的质量和环境方针、目标和指标，描述和阐明了本公司质量和环境管理体系管理过程的内容和各个过程间的相互作用，是对本公司开展质量和环境管理和改进工作的总体规定。1.2适用范围根据本公司的生产特点，本手册涵盖本公司内部的注塑产品的生产、销售及模具的设计、生产和销售过程的质量、环境管理体系，适用于从生产到售后服务，以及产品实现中对环境污染的预防和环境绩效改善的质量、环境管理体系。1.3删除说明本公司的注塑产品要求均由客户提供图纸或样品，在产品实现中无产品设计责任，故删除ISO9001：2000idtGB/T19001—2000中7.3设计和开发。2引用标准2.1ISO9000：2000idtGB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》2.2ISO9001：2000idtGB/T19001—2000《质量管理体系要求》2.3ISO14001：2004idtGB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》2.4国家、行业有关质量的法律法规2.5国家、行业有关环境的法律法规2.6上述标准、法规等均为“文件控制”的内容。为确保其有效性，本公司品管部和行政部总务课应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。3术语和定义3.1本手册采用ISO9000：2000idtGB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》和ISO14001：2004idtGB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》中的定义。3.2本手册中采用的其他术语，规定如下：思柏精密模具注塑（无锡）有限公司——本公司，公司4质量、环境管理体系4.1总要求4.1.1本公司通过识别本公司产品所需的过程及其应用，确定了各过程的顺序和相互作用及资源要求，并按ISO9001：2000idtGB/T19001—2000标准和ISO14001：2004idtGB/T24001—2004标准要求建立了文件化的质量管理体系和环境管理体系。在体系文件中规定了相应的组织机构、各级人员的职责，编制了必需的质量、环境体系文件，对公司的产品、服务和外包过程进行有效控制，以确保公司的质量、环境管理体系按规定的要求进行。4.1.2公司的模具热处理为外包过程。4.2文件要求4.2.1本公司质量和环境管理体系文件是质量和环境管理体系运行的依据，共包括四个层次的文件：a)第一层次文件——《质量和环境手册》：本手册系统描述了本公司质量和环境管理体系的基本情况，其中包括：·质量、环境方针、目标和指标；·本公司的组织机构；·与质量和环境有关的管理人员及部门的职责和权限；·质量和环境管理体系总体要求；·体系及产品实现过程的持续改进。b)第二层次文件——程序文件：是《质量和环境手册》支持性文件，是对质量、环境管理体系过程的各项活动采取方法的具体描述。为确保公司质量、环境管理体系和产品实现过程的持续改进，公司编制了34个程序文件进行控制。c)第三层次文件——作为程序文件的补充，是针对具体活动和操作进行描述和规定的详细作业文件，包括工艺文件、相关检验规程、制度、环境管理方案、工作指导书和外来文件等。d)第四层次文件——记录，是程序文件和工艺文件有效实施的客观记录和证据，公司为确保质量、环境管理体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照《记录控制程序》进行管理。4.2.2质量和环境手册a)本公司编制的《质量和环境手册》，是本公司质量和环境管理体系纲领性的文件，对质量和环境管理体系作了总体规定，以实现本公司的方针和目标。b)《质量和环境手册》由体系组编制，管理者代表审核，总经理批准生效，文控负责收发和管理。c)《质量和环境手册》的编制、审核、批准、收发、修改、作废、处置均须按照《文件控制程序》的要求执行。d)《质量和环境手册》的非受控版本可以提供给顾客和相关方，但需要经过管理者代表批准，并由品管部登记以控制其发放。e)《质量和环境手册》的管理见“05质量和环境手册管理”。4.2.3文件控制为保证本公司质量和环