质量手册(2)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料东莞市佩琦涂料有限公司质量手册（依据ISO9001：2000质量管理体系---要求国际标准）文件编号:PK-QM-01版本号:A/0页数：共页制定日期:2003.04.05编制：审核：批准：2003年4月5日发布2003年4月5日实施东莞市佩琦涂料有限公司发布文件修订履历版本修订理由与内容简述修订页次修订日期修订人审核质量手册目录目录页码01公司简介502《质量手册》发布令603质量方针和质量目标704管理者代表任命书805质量手册的管理规定91范围102引用标准103术语和定义104质量管理体系104.1总要求104.2文件要求114.2.3文件控制程序114.2.4记录控制程序125管理职责125.1管理承诺125.2以顾客为关注重点125.3质量方针135.4策划135.5职责、权限与沟通135.6管理评审控制程序166资源管理176.1资源提供176.2人力资源控制程序176.3基础设施控制程序176.4工作环境187产品实现187.1产品实现的策划187.2与顾客有关过程的控制程序187.3设计和开发控制程序207.4采购控制程序207.5生产和服务的提供217.5.1生产过程控制程序217.6监视和测量装置的控制程序228测量、分析和改进238.1总则238.2监视和测量238.2.2内部审核控制程序238.2.3过程的控制和测量248.2.4过程的监视和测量248.3不合格品的控制程序258.4数据分析控制程序258.5改进268.5.1持续改进268.5.2纠正措施和预防措施控制程序26附件一佩琦涂料有限公司QC工程表附页1附件二佩琦涂料有限公司组织架构图附页2附件三质量管理职责分配表附页3附件四程序文件清单附页40.1公司简介佩琦涂料有限公司创建于1998年，专门从事精细化工原材料、各种优质涂料的生产经销。同时引进国外优质涂料产品与应用技术，协助客户提高产品质量。公司以雄厚的专业技术力量解决客户在生产、应用过程中出现的问题，为客户提供所需产品，技术和优质服务。本公司产品符合欧、美有关玩具安全卫生检验标准，无毒，且已通过“SGS”测试。顾客是我们的伙伴，对于顾客的要求，我们将视为对研究、发展、生产和市场销售的挑战。本公司以追求产品的创新与多元化，本着专业服务，品质保证，客户至上为经营目标，与各客户推进共创辉煌！！地址：东莞市佩琦涂料有限公司邮编：53728电话：[phone]传真：[phone]网址：E-mail：0.2《质量手册》发布令本《质量手册》是依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准，结合本公司的实际情况而制定。经审定，本手册符合国家、行业、地方的有关法律、法规，符合GB/T19001-2000标准《质量管理体系要求》。它规定了公司的质量方针、质量目标、组织机构、各项质量活动的基本控制程序，是公司进行质量管理的纲领性文件。本手册对外是向顾客提供保证、质量承诺和第三方审核的依据。现正式发布，要求本公司全体员工认真学习，领会并坚决贯彻执行。特此颁布！总经理批准：2003年4月5日0.3质量方针和质量目标质量方针追求卓越品质满足客户要求打造佩琦品牌持续研发改进超越客户期望实现技术求胜公司秉承其一贯对产品品质的严格要求和孜孜不倦的开拓进取精神，在稳定提高产品质量的同时，不断开发科技含量高，与国际先进产品具有竞争的产品，满足顾客需求，创造“佩琦”优质品牌。质量目标客户满意度≥80分客户投诉率≤5%我公司质量方针和质量目标自发布之日起实施，全厂员工要理解质量方针的内涵并坚决贯彻执行，落实到自身的行动中。批准：（总经理）2003年4月5日0.4管理者代表任命书为了建立、实施公司的质量管理体系，并保持有效运行，提高产品质量，最大程度让顾客满意，根据GB/T19001-2000标准的要求，特任命邓学兵为公司管理者代表，实施下列工作：1．建立、实施和保持质量管理体系的有效运行。2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括任何改进的要求。3．确保整个公司内提高满足游客要求的意识。4．负责质量管理体系有关事宜的外部联络。特此任命！总经理签名：年月日0.5质量手册的管理规定1目的质量手册是规定本公司质量管理体系的纲领性文件，为确保本手册的控制、管理及有效使用，特制定本规定。2适用范围本手册是公司质量管理体系纲领性文件，对内适用于质量管理体系的所有过程，全体员工必须遵照执行；对外向顾客提供质量保证、质量承诺和第三方审核的依据。3职责3.1本手册由管理者代表组织编制并审核，由公司总经理批准发布。3.2本手册的控制和管理由文控制中心具体实施。4手册的控制和管理4.1质量手册属受控文件，它的发放和回收由公司文控中心负责办理。每本手册统一编号，并加盖“受控”或“非受控”印章，按规定办理发放和回收的签字、登记手续。4.2《质量手册》发放范围：a）公司领导层b）公司各有关职能部门负责人c）主管质量的有关管理人员4.3《质量手册》的持有者应保持其清洁完整，当其调离公司或不担任相应职务时，应及时将手册交回公司文控中心，并办理回收手续。4.4本手册只限于规定范围内使用，未经管理者代表批准，不得擅自对外交流、外借、外送及复制。4.5质量手册在使用中发现问题，应当进行持续改进。需对手册进行修改，应由有关部门提出修改意见，报管理者代表审核，经总经理批准后由文控中心实施更改。4.6质量手册修改后，文控中心应及时将修改通知单及内容按受控文件发至手册持有者，从修改发布期起按修改要求执行。4.7手册若全面换版，新版发布之际，原手册应同时宣布作废，并加盖“作废”章，由文控中心统一销毁，需保留的作废手册，应加盖“作废”和“保留”章。其它未规定事项，按《文件控制程序》要求实施1．范围1.1总则本手册按照《ISO9001:2000质量管理体系―要求》标准的规定，并结合我公司实际情况编制而成。我公司为达到下列需求，规定了质量管理体系要求：A．向顾客证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和相关法律法规要求的产品；B．通过质量管理体系的有效实施。包括持续改进过程，旨在增强顾客满意。本手册适用于内部质量管理，也适用于顾客进行的第二方审核和认证机构的第三方审核，评价我公司满足顾客及法律法规要求的能力。本手册产品的覆盖范围：化工涂料和溶济的设计开发生产销售和服务。本体系的管理范围为：东莞市塘厦镇佩琦涂料有限公司。1.2应用我公司是从事各类化工涂料和溶济的设计、开发、生产、销售和服务的企业，本公司生产和服务提供的过程的输出不包含需要以后续之测量或监控验证的工序，因此将7.5.2条款删减。2．引用标准ISO9000:2000质量管理体系基础和术语ISO9001:2000质量管理体系要求3．术语和定义本手册采用ISO9000:2000中给出的术语和定义；本手册采用“供方——组织（公司）——顾客”供应链关系。4．质量管理体系4.1总要求我公司依据GB/T19001:2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》建立质量管理体系，形成质量手册，质量管理体系程序和作业指导书等必要的文件，对所建立的质量管理体系加以实施，保持并持续改进其有效性。我公司在建立实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意，应做到：A、识别质量管理体系所需的过程及其在我公司中的应用。（见附录1质量管理体系过程及职能分配表。）B．为达到过程的有效运行，确定这些过程的顺序和相互作用。C．编制质量管理体系所需相关文件，规范管理，确保这些过程的有效运作和控制。D．确保获得必要的资源和信息以支持过程的运行和对过程的监控。E．通过对这些过程的监控和分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对过程的持续改进。上述质量管理体系所需的过程包括与质量管理活动、资源提供、产品实现、监视和测量有关的过程。还包括涉及我公司产品实现过程中的外包过程（如采购过程等）。4.2文件要求4.2.1总则我公司质量管理体系文件包括:A.形成文件的质量方针和质量目标；B.质量手册；C.标准中所要求的6个形成文件的程序；D.为确保过程的策划、运行和控制所需的文件，包括程序、准则、作业方法、制度规定等；C.质量管理体系的记录。4.2.2质量手册质量手册是我公司最高的质量管理体系文件,质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理,以及用于证实能安全、稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。质量手册的内容包括：A.质量管理体系的范围,包括应用标准删减的说明；B.程序文件及对其引用（见附件4程序文件清单）；C.质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的表述（见附录1产品实现流程图）。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制范围：A.质量手册；B.程序文件；C.其他质量管理体系运行控制所需的文件；D.记录；E.适当范围的外来文件：如ISO9001：20000标准等。4.2.3.2我公司已编制《文件控制程序》，以确保控制以下的内容：A.文件发放得到相应授权人批准,以确保文件是充分和适宜的;B.确保使用处得到适用文件的有效版本；C．根据需要对文件进行评审（包括文件发放前的评审和执行时的定期评审），必要时予以修订并再次批准；D.确保文件的更改按规定办理手续，更改和现行修订状态得到识别；E.确保文件有专责管理；F.确保文件清晰，易于识别；G.确保外来文件经审批确认为有效版本，并得到识别和控制分发；H.确保外发文件得到控制（如外发试验结果报告）；I．确保作废文件得到标识、收回、记录和处置，防止作废文件的非预期使用。4.2.4记录控制4.2.4.1控制范围A.与质量管理体系运行有关的记录；B.与过程的符合性，产品的符合性有关的记录。4.2.4.2我公司已编制《质量记录控制程序》，以确保以下内容得到控制：A.标识：如表格形式，编号方式等；B.记录的填写与保存，保持清晰、易于识别和检索；C.记录的收集、贮存、编目、保管；D.检索、查阅；E.保存期限、处置。5.管理职责5.1管理承诺我公司最高领导层将通过以下一系列活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。A.总经理必须具有高度的质量意识和责任感，并通过培训、会议等多种方式向员工传达满足顾客和法律法规要求，这对我公司至关重要；及时建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并通过产品实现的各过程加以落实，使员工积极参与质量有关的活动。B.总经理主持制订适合我公司的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关部门和层次上得到分解和实施，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。C.为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审，以评估我公司是否达到所规定宗旨的要求。D.提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。5.2以顾客为关注焦点我公司的生存和发展依赖于顾客。为此，最高领导层必须以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足:A．确保我公司的各项目标包括质量目标与顾客的需求和期望一致；B．承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定，“与产品有关的要求的确定”、“产品要求得到规定”等并予以满足。C.将顾客的要求与期望在全厂内沟通，使全厂人员都能充分了解。D.对顾客的满意程度进行调查、了解、分析，并制订相应的改进措施。5.3质量方针5.3.1总经理依据公司的宗旨，我公司的管理承诺,主持制定和批准发布我公司的质量方针，并在各层次上予以宣贯，使全体员工理解并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为实现质量方针做贡献。5.3.2质量方针与公司总的经营方针相一致。方针包括对满足顾客、法律法规和我公司自身要求以及持续改进体系的承诺。5.3.3方针为制定和评审质量目标提供框架，质量方针政策通过质量目标落