质量手册(4)

文件编号：QM/001.2010版次：A/0黎必静池水泥有限公司质量手册（依据GB/T19001-2008标准编制）受控状况：受控发放编号001持有者2010—01—04发布2010—01—04实施黎必静池水泥有限公司发布1黎必静池水泥有限公司质量手册文件编号QM/001-2010版次A/0主题目录页码第1页共2页章节号目录公司简况--------------------------------------------------------3颁布令----------------------------------------------------------4管理者代表任命书------------------------------------------------51目的和范围--------------------------------------------------61.1总则-------------------------------------------------------61.2删减-------------------------------------------------------62引用标准----------------------------------------------------73术语和定义--------------------------------------------------74质量管理体系------------------------------------------------84.1总要求-----------------------------------------------------84.2文件要求---------------------------------------------------95管理职责--------------------------------------------------105.1管理承诺--------------------------------------------------105.2以顾客为关注焦点------------------------------------------105.3质量方针和质量目标----------------------------------------115.4策划------------------------------------------------------125.5职责、权限与沟通-------------------------------------------125.6管理评审--------------------------------------------------136资源管理--------------------------------------------------146.1资源提供--------------------------------------------------146.2人力资源--------------------------------------------------146.3基础设施--------------------------------------------------146.4工作环境--------------------------------------------------147产品实现--------------------------------------------------157.1产品实现的策划--------------------------------------------157.2与顾客有关的过程------------------------------------------167.3设计和开发------------------------------------------------167.4采购------------------------------------------------------177.5生产和服务提供--------------------------------------------187.6监视和测量装置的控制--------------------------------------192黎必静池水泥有限公司质量手册文件编号QM/001-2010版次A/0主题目录页码第2页共2页章节号目录8测量、分析和改进-------------------------------------------208.1总则------------------------------------------------------208.2监视和测量------------------------------------------------208.3不合格品控制----------------------------------------------228.4数据分析--------------------------------------------------228.5改进------------------------------------------------------23附录1质量管理体系组织机构示意图附录2各部门职责和权限附录3各部门的质量管理职能分配表附录4水泥厂生产工艺流程图附录5水泥大全标准清单3黎必静池水泥有限公司质量手册文件编号QM/001-2010版次A/0主题公司简介页码第1页共1页章节号公司简介公司简介黎必静池水泥有限公司（原中岳特种水泥厂），始建于一九九二年，位于中原腹地新密市袁庄。占地150亩，总投资为8000万元人民币，年生产硫铝酸盐系列特种水泥15万吨，目前是国内最大的低碱水泥生产基地。本公司一九九五年被新密市人民政府列为“重点保护企业”和“文明单位”，被新密市工商局评为“重合同、守信誉企业”及“消费者信得过企业”；被新密市技术监督局评为“质量信得过企业”；在一九九六年第2届中国国际名优产品博览会被评为“金奖产品”；被河南省乡镇局命名为“名优产品”；一九九七年被国家农业部授予“质量管理达标企业”；一九九九年被郑州市人民政府评为“先进企业”。全国人大副委员长，著名经济专家费孝通曾来过我公司视察，并给予充分肯定和高度评价。本公司交通十分便利，郑州至少林寺高速公路从门前通过，货物运输快捷及时。当地铝矾土，石灰石资源丰富，质地优良、得天独厚，为生产硫铝酸盐水泥系列产品提供了不可多得的天然资源优势。本公司设备先进，拥有一条3×80m回转窑自动化生产流水线，技术力量雄厚，各类专业技术人员88人，质量检测设备先进齐全，为生产优质特种水泥奠基了良好基础。主要产品有：一、“郑特”牌32.5、42.5低碱度硫铝酸盐水泥；二、“郑特”牌32.5、42.5、52.5快硬硫铝酸盐水泥；经营宗旨：“质量稳定、价格合理、供货及时、服务周到”。中泰人心系客户，欢迎新老宾朋光临，让我们的产品和服务给您百分之百的满意。4黎必静池水泥有限公司质量手册文件编号QM/001-2010版次A/0主题颁布令页码第1页共1页章节号颁布令颁布令本质量手册是在总结原质量手册QA/001-2007实施以来所取得经验基础上，依照GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》标准制定的，是本公司质量管理体系的纲领性文件，也是对顾客作出产品与销售服务的质量承诺。它规定的内容是公司各部门和全体员工在生产经营全过程的质量活动中必须遵循的准则。现我批准并正式发布《黎必静池水泥有限公司质量手册》，定于2010年01月04日起实施。所有从事与质量有关的部门和员工都必须认真学习，全面领会，有效实施，以保证质量方针和目标的实现，并达到顾客满意。本手册由公司企管部门归口管理，按受控文件控制实施。黎必静池水泥有限公司总经理：刘荷池2010年01月04日5黎必静池水泥有限公司质量手册文件编号QM/001-2010版次A/1主题管理者代表任命书页码第1页共1页章节号管理者代表任命书管理者代表任命书各部门、各单位、各工厂：兹任命：我公司邹黎同志为公司管理者代表，全权处理公司质量体系运行的相关事项。此任命自2010年01月04日生效。黎必静池水泥有限公司总经理:刘荷池2010年01月04日6黎必静池水泥有限公司质量手册文件编号QM/001-2010版次A/0主题目的和范围页码第1页共1页章节号11．目的和范围1.1总则本手册按GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》的规定，并结合公司实际情况编制而成。1.1.1目的a）向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和达到法规要求的产品和服务。b）通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程，达到顾客满意。1.1.2范围a）适用于企业内部质量管理，用时也适用于外部组织（第二方或第三方）提供信任和质量管理体系审核。b）覆盖本公司生产的水泥产品的质量体系。1.2关于删减1.2.1合理删减的原则a）删减仅限于GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》第7章“产品实现”中特定要求。b）不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。1.2.2删减内容及其说明a）水泥产品是有国家强制标准的产品，且工艺比较成熟，无需对设计和开发实施控制，故删减7.3设计和开发条款。b）水泥产品是流程性材料，其生产和服务提供无特殊过程，故删减7.5.2生产和服务提供过程的确认条款。c）本公司没有顾客财产（包括知识产权），此要求不适用本公司，故删减7.5.4顾客财产条款。1.2.3适当的删减并不能免除与此相关的责任，必要时需与顾客沟通，并得到批准。1.2.4删减的章节号仍保留是为了与GB/T19001-2000标准中的编号相一致，无实质性内容。7黎必静池水泥有限公司质量手册文件编号QM/001-2010版次A/0主题引用标准术语和定义页码第1页共1页章节号2、32．引用标准a）GB/T19001-2008质量管理体系——要求b）GB/T19000-2000质量管理体系——基础和术语c）GB175-1999硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥d）GB1344-1999矿渣硅酸盐水泥e）《水泥企业质量管理规程》，《水泥企业化验室基本条件》水泥行业标准详见附录53．术语和定义本质量手册中有关质量管理体系的术语和定义，采用GB/T19000中术语和定义。8黎必静池水泥有限公司质量手册文件编号QM/001-2010版次A/0主题总要求页码第1页共1页章节号4.14．质量管理体系4.1总要求按GB/T19001-2008标准，结合本公司实际情况，建立质量管理体系，形成文件加以实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性。a）以过程方法模式，识别质量管理体系所需的过程，包括管理活动（管理职责）、资源提供，产品实现和测量、分析和改进。b）确定这些过程的顺序和相互作用。c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。e）监视、测量和分析这些过程。f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和这些过程的持续改进。4.1.1应对影响产品符合要求的任何外包过程加以识别和实施有效的控制，并在质量管理体系文件中明确说明。注：本公司没有外包过程，产品实现的全过程均由相关的部门和人员完成。9黎必静池水泥有限公司质量手册文件编号QM/001-2010版次A/0主题文件要求页码第1页共1页章节号4.24.2文件要求4.2.1总则本公司编制的质量管理体系文件包括了以下内容：a）形成文件的质量方针和质量目标。b）质量手册。c）规定应形成的程序。d）为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件。e）所要求的记录。4.2.2质量