质量手册(一级文件)

苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第1页共46页文件编号DKS-QM-01文件修改历史表版本版次修改内容更改通知单编号实施日期A15.4.1质量目标更改质量手册更改通知单2013年12月30日苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第2页共46页文件编号DKS-QM-01质量手册目录质量手册发布令………………………………………………………………3管理者代表任命书……………………………………………………………4前言……………………………………………………………………………5公司简介………………………………………………………………………6公司组织架构图………………………………………………………………7术语和定义……………………………………………………………………8过程、部门、及执行文件对照表……………………………………………9~11过程分析表………………………………………………………………12~14顾客导向过程、管理过程和支持过程的过程流……………………………15相互关系图……………………………………………………………………16质量管理体系…………………………………………………………………17~18管理职责………………………………………………………………………18~20资源管理………………………………………………………………………21~23产品实现………………………………………………………………………23~35测量、分析和改进……………………………………………………………35~43苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第3页共46页文件编号DKS-QM-01质量手册发布令我代表苏州达克顺精工制造有限公司在此郑重宣布,本公司质量手册是遵ISO/TS16949:2009版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。质量手册阐述了公司的质量管理体系，是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，满足客户需求及相关法律法规要求的纲领性文件。它所描述的原理、程序和方法，公司各个部门员工都要落实贯彻执行。总经理：日期：2010、10、08苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第4页共46页文件编号DKS-QM-01公司管理者代表任命书兹任命公司陈明涛为公司质量管理者代表,无论其在其它方面的职责如何，必须具有以下方面的职责与权限：公司质量管理体系所需过程的建立，实施和维护；向公司总经理和其他高层管理人员提交公司质量体系执行情况的报告和改进需求；确保顾客要求在公司内部得到及时的沟通和实施；并培养满足顾客要求的意识；策划并领导内部质量审核计划的实施，对质量体系文件进行审核；负责对外联络有关公司质量体系事宜。总经理：日期：2010、10、08苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第5页共46页文件编号DKS-QM-01前言本质量手册是苏州达克顺精工制造有限公司按照ISO/TS16949:2009标准制定的，目的是为了明确质量管理体系实施、保持和改进的程序和措施，有效的推进质量管理活动，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客的要求。本质量手册之内容，依照ISO/TS16949:2009年版质量管理标准体系之规定而制订,并根椐本公司质量管理系统运行的实际情况。因为公司采用成熟工艺结合顾客提供的样品、标准品或图纸来进行指导生产，不存在产品设计开发,故对标准中“7.3设计与开发中涉及产品开发部分”予以删减。但删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。本质量手册的分发、归档与修改等由苏州达克顺精工制造有限公司文管中心统一管理。本质量手册如需外借，必须取得本公司质量管理者代表的批准。本质量手册分为受控文本与非受控文本（提供给客户或认证公司的质量手册等），受控文本将在更改时接受更改服务，非受控文件将不接受更改服务，所有非受控文本仅仅参考。本质量手册的保存期限为至少15年。苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第6页共46页文件编号DKS-QM-01公司简介苏州达克顺精工制造有限公司系港澳台与境内合资是一家从事表面处理的专业公司，建于02年5月13日，公司位于苏州高新区鸿禧路59号；公司注册资金为164.525美金占地面积15000平方米，一期占地4500平方米，可对各种汽车零部件、紧固件、电子零配件、研磨等加工，经过十年的拼搏至今已发展成为具有优质电镀特色公司。公司可以进行镀锌、镀镍、滚镀锌、滚镀镍、化学镍、不锈钢电解、除油抛光、铝氧化等工艺，公司产品无论性能测试、产品外观在同行业中极具竞争力；公司现在的主要客户：上海汇大、贝联、无锡晶心、法雷奥、苏州创迈、韩国首尔等公司。公司本着没有质量就没有明天的宗旨，将产品质量设为企业的生命，通知不断加强新产品的开发，提高市场的竞争力。公司正在加强自身管理，不断扩大规模，公司已于04年9月通过ISO9001，08年8月通过ISO14001认证；2011-09推行TS16949体系认证。公司重视市场开拓不断加强与客户间的技术合作，取得了良好的社会效益和经济效益，公司面临着更广泛的发展机遇和严峻的挑战，公司愿同社会各界携手共进，努力创新，开拓进取，共创美好未来。地址：苏州新区鸿禧路59号电话：[phone]传真：[phone]邮编：215151苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第7页共46页文件编号DKS-QM-01组织架构图总经理管理者代表营业部生产部管理部技术质量部苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第8页共46页文件编号DKS-QM-01术语和定义本质量手册所采用的术语和定义源自ISO9000:2008和ISO/TS16949:2009标准，如需采用本公司特有的术语和定义，将在相关文件中给出。本质量手册中出现的“产品”也可指“服务”。汽车行业的术语和定义为适应ISO/TS16949:2009标准的要求，本质量手册采用以下描述的汽车行业的术语和定义：控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的形成文件的描述。具有设计责任的组织：有权限建立新的或更改现有的产品规范(包括按顾客指定方法进行设计性能的实验和验证)的组织。防错：生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。实验室：进行包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性实验在内的检验、试验和校准的设施。实验室范围：包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行具体的实验、评价和校准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单。制造：制造或装配以下事项的过程：生产原材料；生产或维修零件；装配；预见性维护：基于针对通过预测可能的失效模式而避免维护问题的过程数据的活动。预防性维护：为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。超额运费：由于生产额外交付导致的额外的成本或费用（包括方法、数量、非计划或延迟交付）。外部场所：支持现场且没有生产过程发生的场所。现场：增值制造过程发生的场所。特殊特性：可能影响安全性或法规的符合性、可装配性、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第9页共46页文件编号DKS-QM-01过程、部门、及执行文件对照表总经理●●○○○○○○○○○○○○○○○○总经理管理者代表○○●●○○○○○○○○○○○○○○管理者代表技术质量部○○○○○○○○○○○○○●○●●●技术质量部营业部○○○○●●○●●○○●○○○○○○营业部生产部○○○○○○●○○○○○●○●○○○生产部管理部○○○○○○○○○●●○○○○○○○管理部管理者过程（MP）顾客导向过程（C○P）支持过程(SP)M1M2M3M4C1C2C3C4C5SlS2S3S4S5S6S7S8S9质量手册／程序文件业务计划管理评审内部审核改进控制顾客要求识别和评审设计和开发控制生产过程产品交付顾客反馈文件记录控制人力资源采购控制设备/工装控制标识和可追溯性控制产品防护控制产品监视与测量控制监视与测量设备控制不合格品控制支持文件(部分)DKS-QM-01质量手册******************DKS-QP-QC-01文件资料控制程序*DKS-QP-QC-02质量记录控制程序*DKS-QP-SD-03业务计划控制程序*DKS-QP-FN-04品质成本控制程序*DKS-QP-GM-05管理评审控制程序*DKS-QP-MD-06员工招聘、录用、辞退控制程序*苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第10页共46页文件编号DKS-QM-01DKS-QP-MD-07员工培训控制程序*DKS-QP-MD-08员工激励控制程序*DKS-QP-EA-09设备控制程序*5S管理DKS-QP-MN-10应急计划控制程序*DKS-QP-MN-12APQP产品质量先期策划控制程序*DKS-QP-ED-13样品承认控制程序*DKS-QP-ED-14工程变更控制程序*DKS-QP-SD-15报价和合同评审控制程序*DKS-QP-SD-16客户投诉控制程序*DKS-QP-SD-17生产件批准控制程序*DKS-QP-PU-18采购控制程序*DKS-QP-PU-19供应商管理控制程序*DKS-QP-QC-20进料检验控制程序*DKS-QP-MN-21生产过程控制程序*过程作业指导书DKS-QP-MN-22设备控制程序*DKS-QP-MP-23工装模具控制程序*DKS-QP-MN-24生产计划控制程序*DKS-QP-MN-25PFMEA过程失效模式与后果分析控制程序*DKS-QP-MN-26产品标识和可追溯性控制程序**DKS-QP-SD-27顾客财产控制程序**DKS-QP-MN-28产品防护控制程序*DKS-QP-QC-29监视和测量设备控制程序*DKS-QP-QC-30MSA测量系统分析控制程序*苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第11页共46页文件编号DKS-QM-01DKS-QP-SD-31顾客满意度调查控制程序*DKS-QP-SD-32内部顾客满意度调查控制程序*DKS-QP-QC-33内部审核控制程序*DKS-QP-QC-34制造过程审核控制程序*DKS-QP-QC-35产品审核控制程序*DKS-QP-QC-36产品的监视和测量控制程序*检验规范DKS-QP-QC-37不合格品控制程序*DKS-QP-QC-38SPC统计技术与数据分析控制程序*DKS-QP-QC-11纠正和预防措施控制程序*苏州达克顺精工制造有限公司版本/版次A版1次质量手册页码第12页共46页文件编号DKS-QM-01过程分析表1／3过程编号过程名称过程输入负责人／部门过程输出过程绩效／指标4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视的测量设备的管理8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品管理8.4数据分析8.5改进C1顾客要求的识别控制顾客图纸；合同法规；顾客要求；样品；特殊特性；质量目标；以往开发经验；产品使用信息；生产能力；试验标准。营业部市场开发报告；可行性分析报告：业务计划更新；新产品开发建议书。市场占有率；顾客满意度；利润√C2设计和开发控制企业战略；顾客访谈；市场信息；法律法规；顾客图纸；合同；法规；顾客要求；样品；特殊特性；质量目标；以往开发经验；产品使用信息；生产能力；试验标准；产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维护性时间计划和成本目标等。项目小组过程设计验证结果；PFMEA；控制计划；工艺流程图；作业指导书；PPAP文件；SPC‘MSA资料等项目完成率/开发质量；成本项目各阶段完成率；送样一次通过率√C3产品生产控制生产计划、作业指