质量手册(条文过程方法式)

质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码1/57质量手册QualityManual文件编号Doc.No.:MEC-QM-01制订单位Dept.:质量部QADepartment版本Revision:A0生效日期Date:2014.3.1制订PreparedBy：审核CheckedBy：批准ApprovedBy：质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码2/570目录Content0.1手册修订记录……………………………………………………………………………30.2管理者承诺………………………………………………………………………………40.3公司简介…………………………………………………………………………………50.4范围………………………………………………………………………………………60.5公司组织架构图…………………………………………………………………………70.6各部门职责和权限………………………………………………………………………81.0质量方针、目标及绩效指标…………………………………………………………112.0公司过程模式………………………………………………………………………123.0顾客特殊要求…………………………………………………………………………53附件一：过程与程序文件清单附件二：管理者代表任命书附件三：顾客代表任命书附件四：ISO/TS16949:2009要求与公司过程矩阵图质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码3/570.1手册修订记录ChangeResume版修订更改说明生效日期批准本次数页码10全部首次发行2014.3.1质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码4/570.2管理者承诺Managementcommitment为使本公司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经理作以下承诺：在公司内倡导“以客为尊”的理念。遵守相关法律法规，生产安全、持续满足顾客需求。结合公司战略制定并定期评审质量方针和目标。积极参与公司管理策划与评审会议，评审各项会议数据。提供建立、持续改善质量管理系统所需的资源。总经理：日期：2014.3.1质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码5/570.3公司简介IntroductionofCompany：公司目前拥有行业先进的设备，生产条件优越，检测手段先进，拥有世界领先的冲压零部件产品的研发与生产技术。严格的质量管理体系，精湛的生产工艺，有效地保证了产品的质量。为了更好的满足顾客要求及自身发展的需求，公司已全面推行ISO/TS16949:2009体系。公司采取现代的管理方法,为国内外市场提供优质的产品服务,以便产生良好的经济效益,为投资人及社会提供满意的回报。公司将以不断的技术进步，深化精益管理及以先进的技术装备为顾客提供高质量的产品和最佳的服务。我们真诚地期望与行业各界朋友建立友好的合作关系，同时竭诚欢迎惠顾！公司地址：电话：传真：质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码6/570.4范围Scope本质量手册依据ISO/TS16949:2009以及ISO9001:2008的规定了公司质量管理体系的要求，其适用范围是：冲压零部件的生产加工与销售等。本公司依据顾客提供的图纸进行冲压加工，产品全部由顾客设计开发，顾客承担设计责任，本公司没有产品的设计责任，故删减ISO/TS16949:2009以及ISO9001:2008质量管理体系的7.3中有关产品设计开发的条款，但保留过程设计开发的条款。除此以外的条款全部适用。本公司冲压产品的生产的目前没有外包过程，如果将来有外包过程，依《采购控制程序》执行。产品运输、工装模具的部分外部加工及量具的外部校验等非生产性外包方面则依相应的程序规定或双方协议执行。质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码7/570.5公司组织架构OrganizationChart总经理顾客代表商务部质量部生产部管理者代表采购部项目部技术部仓库管理部财务部行政人事部质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码8/570.6各部门职责和权限ResponsibilityandAuthority各部门职责与权限简要说明如下：0.6.1总经理:0.6.1.1本公司质量管理系统运作之最高决策负责人0.6.1.2负责监督本公司质量管理系统推动之督导0.6.1.3负责公司经营方针的策划和实行0.6.1.4负责派任本公司管理代表0.6.1.5核准质量手册及程序文件之发行0.6.1.6考核各部门经营绩效0.6.2管理代表:0.6.2.1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,督导公司质量系统有效执行0.6.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求0.6.2.3确保整个组织内提高对顾客要求的意识0.6.2.4管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络0.6.2.5制订与修订质量手册,督导文件管制制度之建立与执行,提报内部质量审核年度计划与报告问题改善状况0.6.2.6负责管理审查问题点改善的追踪与记录,指派审核小组追踪改善问题点0.6.3商务部:0.6.3.1负责市场开发、接单等相关作业及报告分析市场状况0.6.3.2合约审查与检讨0.6.3.3顾客沟通0.6.3.4部门绩效目标监控0.6.3.5部门教育训练的执行0.6.3.6督导部门新进人员内部训练0.6.3.7上级交办工作0.6.4质量部0.6.4.1质量管理体系的建立、推行、管理0.6.4.2进料检验、制程巡检、成品检验制度之建立，制程巡检、成品检验的执行0.6.4.3不合格品之判定、评审0.6.4.4纠正措施及预防措施制度之建立与实施，客诉事件之改善与追踪0.6.4.5配合供货商评估报告的审核、供方PPAP及样品的批准0.6.4.6过程检验、成品检验、日报、月报之制作与统计质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码9/570.6.4.7统计过程控制0.6.4.8负责仪器校验管理、实验室、测量系统分析0.6.4.9部门教育训练的执行0.6.4.10督导部门新进人员内部训练0.6.5生产部0.6.5.1生产过程的控制0.6.5.2特殊过程的确认0.6.5.3生产计划的制定与监控0.6.5.4产品包装管理0.6.5.5外发加工管理0.6.5.6设备日常点检0.6.5.7制程问题的探讨与解决对策的研讨0.6.5.8不合格品处理与改善措施的执行0.6.5.9制程和产能之评估及规划0.6.5.10生产工作环境管理0.6.5.11生产工业安全控制0.6.5.12部门教育训练的执行0.6.5.13督导部门新进人员内部训练0.6.6行政人事部0.6.6.1负责人员招募与考绩0.6.6.2制订公司人事管理规章0.6.6.3公司年度教育训练计划拟订0.6.6.4负责报告教育训练实施状况，督导各部门教育训练的实施0.6.6.5员工满意度监控0.6.6.6教育训练数据管理与结果记录0.6.6.7负责公司总务事务、安全管理0.6.6.8公司基础设施、设备工装的管理与维护0.6.6.9负责记录控制制度的规划与监督0.6.6.10负责文件发行与管制0.6.6.11部门教育训练的执行。0.6.6.12督导部门新进人员内部训练0.6.7项目部:0.6.7.1新项目的可行性分析0.6.7.2成本核算与报价质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码10/570.6.7.3产销间协调0.6.7.4交货之追踪管理0.6.7.5产品的顾客承认作业0.6.7.6产品回馈与客诉处理0.6.7.7售后服务之联系、顾客满意度监控与改善0.6.7.8负责新产品样品的制作审查、新项目的项目管理、组建APQP小组并主导、跟踪项目管理0.6.7.9工程变更管理，负责变更的评估与变更的通知0.6.7.10部门教育训练的执行0.6.7.11督导部门新进人员内部训练0.6.8技术部0.6.8.1生产工艺规划、作业指导书编制0.6.8.2新项目的试生产的控制0.6.8.3模具、工装的维护0.6.8.4生产技术支持0.6.8.5部门教育训练的执行0.6.8.6督导部门新进人员内部训练0.6.9仓库管理部：0.6.9.1负责仓库的出入管理0.6.9.2严格执行产品出入库制度，贯彻先进先出原则，做好产品出入库登记工作0.6.9.3负责原材料及产品的防护工作，确保标识完好0.6.9.4储存产品必须按品种、类别等分区标识存放，负责保持仓库清洁卫生0.6.9.5负责产品物流运输的管理及产品交付0.6.10采购部：0.6.10.1负责采购控制和对供方的管理；0.6.10.2参与合格供方及外包方的评定；0.6.10.3熟悉产品采购文件及信息，负责编制采购单并在合格供方处采购产品所需的材料。0.6.11内部审核小组0.6.11.1拟定年度审核计划及执行审核作业0.6.12.2提出内稽时所发现不符合事项之改善通知0.6.13.3追踪及确认审核问题改善成效质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码11/571.0公司质量方针、目标及过程绩效指标Qualitypolice,ObjectiveandProcessPerformance：1.1公司质量方针：质量第一，诚信至上；技术创新，持续发展。质量方针的含义：运用ISO/TS16949：2009标准的要求建立质量管理体系，用先进的理念和科学的方法加强企业的管理，以诚信对待每一个顾客，以真诚优质的服务提供给顾客快乐和舒适，全力以赴满足社会持续增长的需求，创造企业的辉煌1.2公司质量目标和过程绩效指标:公司各阶层建立了相应的质量目标，并通过识别COP（顾客导向过程）、SP（支持过程）与MP（管理过程）来完成过程导向。公司的质量目标包括：交货不良率、交货准时率、顾客满意度等，目标的具体指标值参见公司的《经营计划》。质量目标的分解参见公司年度《过程绩效指标》。质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码12/572.0公司过程模式：2.1本公司的过程方法ProcessApproach：Key图释增值活动Value-addingactivities信息流nformationflow以过程为基础的质量管理模式Modelofaprocess‑basedqualitymanagementsystemOutput输出Input输入Continualimprovementofthequalitymanagementsystem质量管理体系的持续改进Customer客户Requirement要求Customer客户Satisfaction满意ManagementResponsibility管理职责ResourceManagement资源管理Measurement,analysisandimprovement测量、分析和改进Productrealization产品实现Product产品质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码13/572.2本公司主要过程的识别（章鱼图）：反馈信息反馈处理措施顾客反馈产品制造产品销售顾客产品需求与询价报价书及顾客订单顾客订单提供产品产品交付交货需求准时交付顾客需求产品和过程确认过程开发顾客产品需求准时生产生产计划质量手册文件编号MEC-QM-01版本A0生效日期2014-03-01页码14/572.3过程清单:依据章鱼图，本公司识别的顾客导向过程如下：2.3.1顾客导向过程COP：COP-01:产品销售COP-02:过程开发COP-03:生产计划COP-04:产品制造COP-05:产品交付COP-06:顾客反馈依据以上六个顾客导向过程，本公司确定的支持过程与管理过程如下：2.3.2管