质量手册-质量手册

Q/BP/SC.F-2012第1页共54页北京佰能电气技术有限公司编制张艳芬文件编号Q/BP/SC.F-2012审核孙丽版次第F版批准赵庆锋修订第0次修订北京佰能电气技术有限公司质量手册修订状态：F/0本册编号：持有者：2012年8月30日发布2012年8月30日实施Q/BP/SC.F-2012第2页共54页北京佰能电气技术有限公司目录0目录0.1发布令0.2公司简介0.3管理者代表任命书1范围和适用领域1.1适用领域1.2删减说明1.3覆盖产品2引用标准3术语及定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针Q/BP/SC.F-2012第3页共54页北京佰能电气技术有限公司5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1评审时机及目的5.6.2评审计划5.6.3评审实施及输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划Q/BP/SC.F-2012第4页共54页北京佰能电气技术有限公司7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进Q/BP/SC.F-2012第5页共54页北京佰能电气技术有限公司8.5.1持续改进8.5.2纠正和预防措施附件：1北京佰能电气技术有限公司质量管理体系覆盖产品清单2质量管理体系受控文件清单3质量管理体系组织机构图4工程项目组织结构图5产品实现过程网络图6电气工程项目生产提供过程流程图7弱电工程项目施工流程图8质量职能分配表9手册修改状态表Q/BP/SC.F-2012第6页共54页北京佰能电气技术有限公司0.1发布令北京佰能电气技术有限公司佰能发（2012）001号公司全体员工：产品质量是现代企业生存和发展的重要保证。公司根据GB/T19001-2000idtISO9001:2008《质量管理体系要求》标准，结合公司实际情况，建立了质量管理体系，体系运行情况良好.2008年11月15日最新版ISO9001-2008版《质量管理体系要求》标准发布,我公司做了相应的修改，实施E版体系文件,2012年公司内部机构发生变动,为此公司编写了F版的质量手册.本《质量手册》阐明了公司的质量方针，并描述了公司的质量体系，规定了实施的总体要求和原则，是公司实施和保持质量体系应长期遵循的纲领性文件和法规性文件；是贯彻落实公司质量方针、实现质量目标及进行各种质量活动的准则。公司各级人员必须认真学习，严格按照《质量手册》的规定开展各项质量职能活动，确保质量管理体系持续有效运行，向顾客提供一流产品和服务以达到顾客满意。本《质量手册》的现行有效版本F版。现批准发布本《质量手册》（Q/BP/SC.F-2012），并于2012年8月30日起实施。总经理：发布日期：2012年8月30日Q/BP/SC.F-2012第7页共54页北京佰能电气技术有限公司0.2公司简介北京佰能电气技术有限公司(简称公司)是中钢设备公司、北京金隅集团有限责任公司和技术骨干人员共同组建、经中关村科技园区批准，注册成立的高新技术企业。公司87％的员工具有本科以上学历，拥有一支具有设计、供货、调试和售后服务能力、工程经验丰富的技术队伍。公司主营业务为工业电气自动化、建筑智能化系统集成工程及能源领域项目总承包和技术服务。★公司是国内为数不多的能承接大型钢铁冶金“三电”总承包工程项目的单位之一，业务范围包括热连轧电气自动化，中板轧机电气自动化，高线及棒材电气自动化，高炉、转炉、烧结、石灰窑等各个领域。对大型交、直流传动系统，高压变频节能系统等拥有多年成熟的设计、供货和调试经验，可为用户提供系统先进、性价比高的工业自动化解决方案。★公司是国内知名的建筑智能化系统集成商，拥有建设部颁发的建筑智能化系统集成设计甲级资质及建筑智能化工程专业承包一级资质及机电安装资质。遍及楼宇自动化、办公自动化、综合布线系统、通信自动化、安全防范系统等多个系统的专业化技术人员能为用户提供完善的智能大厦、智能小区整体解决方案。多名优秀的现场项目经理更是凭借丰富的施工组织经验为公司赢得了业界的认可。★公司依托冶金、水泥行业的背景，在国家节能减排政策的指引下，结合自身的业务技术专长，还从事有关新能源、可再生能源、节能工程及设备改造、工业余热余压利用、水处理、CDM项目开发等能源领域相关项目的工程总承包及技术服务。公司已就水泥回转窑余热发电、干熄焦发电、转炉余热发电、烧结机余热发电等资源综合利用技术领域进行了大量的基础研究和工程实践，取得了丰硕的成果；同时公司还在废气余热利用、低品位工业循环水等方面取得了突破性进展，实现了为生产工艺过程供热和利用低品位废弃热能对住宅小区集中供暖。公司现在已经具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成二级资质、建设部颁发的建筑智能化系统集成设计甲级资质、以及建筑智能化工程专业承包一级资质。公司是西门子公司高级系统集成商。公司在冶金、电力、石化等行业企业建立了一定的业绩，并正在逐步扩大在这些领域里的市场份额。公司已经建成ISO9001:2008Q/BP/SC.F-2012第8页共54页北京佰能电气技术有限公司质量体系认证体系，公司所有的业务均能在按照质量体系的要求有序运转。公司将本着“顾客是水，佰能是舟；追求卓越，奉献顾客”的质量方针，成为用户值得依赖的伙伴。北京佰能电气技术有限公司地址：北京海淀区西三旗建材城东路18号邮编：100096电话：+86—10—82918866传真：+86—10—82928991电子信箱：[e-mail]部门设置：工业系统部工程技术部清洁能源部环境工程部财务部综合部设公司办公室物业办公室质量管理办公室武汉办事处上海办事处马鞍山办事处柳州办事处Q/BP/SC.F-2012第9页共54页北京佰能电气技术有限公司0.3管理者代表任命书北京佰能电气技术有限公司佰能发（2009）001号为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命孙丽同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3代表公司就质量体系有关事宜同外部有关各方面的联络工作；4确保整个组织内提高满足顾客要求的意识；5主持内部质量审核，批准内部质量审核计划，委派内部质量审核员开展审核工作；6组织和协调质量体系文件的编写工作，审核质量手册，批准程序文件和公司范围使用的作业文件。总经理：2009年4月1日Q/BP/SC.F-2012第10页共54页北京佰能电气技术有限公司1范围和适用领域1.1适用领域本质量手册适用于公司“质量职能分配表”（附件8）中所列部门的质量活动；对外用作向顾客提供质量承诺和合同目的，也可作为外部质量审核的依据。1.2删减说明本手册根据GB/T19001-2008标准中提出的质量管理体系全部要求及公司的实际情况，本公司无删减。1.3覆盖产品见“北京佰能电气技术有限公司质量管理体系覆盖产品清单”（附件1）2引用标准GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T19004-2000《质量管理体系业绩改进指南》3术语和定义本质量手册采用GB/T19000－2008的术语和定义，使用的供应链是：供方→公司→顾客还根据需要增补了以下术语和定义：3.1公司指北京佰能电气技术有限公司3.2手册指公司的质量手册3.3工程项目本质量体系文件中“工程项目”指电气工程项目、弱电工程项目及能源环境领域工程项目。3.4项目经营负责人.弱电项目经理.项目经理、设计负责人、项目工程师针对某一具体工程项目任命一名项目经理/项目经营负责人、一名设计负责人/弱电项目经理和几名项目工程师。项目经理/项目经营负责人/弱电项目经理负责组织Q/BP/SC.F-2012第11页共54页北京佰能电气技术有限公司该项目全过程的实施和控制，处理项目有关事项；设计负责人/弱电项目经理负责项目方案设计，对项目技术总负责；项目工程师负责与项目技术有关事宜。项目经营负责人、弱电项目经理、项目经理、设计负责人和项目工程师由项目所属部门部长推荐，并经主管副总经理批准。4质量管理体系4.1总要求4.1.1公司根据GB/T19001-2008质量管理体系要求建立适合公司的质量管理体系：a识别并确定了质量管理体系所需的各个过程；b确定了这些过程的顺序和相互作用关系及管理这些过程有关的职责（见附件8－质量职能分配表）；c确定了这些过程运行和控制所需的程序、资源和准则，编制受控文件清单（附件2）；d规定了对这些过程进行监视、测量、分析和持续改进的方法，以确保这些过程有效运行。4.1.2通过对这些过程间的顺序和相互作用关系的确定，建立了以过程为基础的质量管理体系模式（见图1），并对这些过程按标准要求进行了管理：输入输出增值活动顾客顾客质量管理体系的持续改进产品实现产品资源管理测量、分析和改进管理职责要求满意Q/BP/SC.F-2012第12页共54页北京佰能电气技术有限公司信息流对图1说明如下：a“管理职责”的输入是“测量、分析和改进”得到的各种信息，包括产品符合性的信息、过程符合性的信息、体系符合性的信息、顾客满意的信息及纠正预防措施的信息等，通过“管理评审”活动，输出新的“管理承诺”、“质量方针”、“质量策划”；b“资源管理”的输入是“管理职责”，通过确定、提供和维护活动输出满足要求所需的资源；c“产品实现”（见附件5－产品实现过程网络图、附件6－电气工程/能源环境项目生产提供过程流程图、附件7－弱电工程项目施工流程图）的输入是顾客的要求和提供的资源，通过生产提供输出满足顾客要求的产品和有关产品、过程的信息；d“测量、分析和改进”从“产品实现”及顾客获得信息输入，通过对产品、过程、体系及顾客满意的监测分析，向“管理职责”输出；e上述各过程不断循环、不断改进，保证质量管理体系的持续改进。4.1.3公司对外包过程建立了控制文件,主要外包过程有元器件组柜、弱电工程施工，部分工程项目的设计、产品的运输。按采购过程控制程序及生产和服务过程控制程序进行。4.1.3.1元器件组柜外包控制：须对其人员及设备（包括监测设备）的资质加以规定并调查确认，对产品的要求须与装柜方签订技术协议；设备出厂前，公司派人按《电气工程/产品出厂检验规程》进行检验。4.1.3.2弱电工程的外包控制：对施工供方的公司资质、人员、机具、设备要求加以规定并调查确认。施工中发生的各种记录的控制要求详加规定。以上规定在公司根据合同、技术附件、施工图纸等制定的“施工组织计划”中详加说明；施工过程由公司派弱电项目经理按“施工组织计划”监督供方进行施工；施工过程要填写规定的有关记录，详见《生产和服务过程的控制程序》4.1.5条款；对施工工程的检验验收控制详见《产品的监视与测量控制程序》。Q/BP/SC.F-2012第13页共54页北京佰能电气技术有限公司4.1.3.3部分工程