质量手册08版New

凯星机械有限公司QM001质量手册第A.1版第1页第1次修订生效日期2013年10月7日质量手册修订页修订章节号文件更改申请单号修订时间凯星机械有限公司QM001质量手册第A.1版第2页第1次修订生效日期2013年10月7日目录质量手册修订页…………………………………………………………………………………1目录……………………………………………………………………………………………2手册颁布令………………………………………………………………………………………4管理者代表任命书………………………………………………………………………………4第一章质量管理体系范围…………………………………………………………………5第一节公司简介…………………………………………………………………5第二节质量管理体系说明……………………………………………………….6第三节组织架构图……………………………………………………………….7第四节过程与ISO9001：2008条款对照表……………………………………8第五节专用语及引用标准……………………………………………………….10第六节文件控制程序…………………………………………………………...11第七节记录控制程序…………………………………………………………….14第二章管理职责…………………………………………………………………………..16第一节管理承诺和以顾客为关注焦点………………………………………….16第二节质量方针、目标管理……………………………………………………17第三节质量管理体系策划……………………………………………………..18第四节内部沟通………………………………………………………………..20第五节职能分配表………………………………………………………………21第六节职责与权限……………………………………………………………..22第七节管理评审程序…………………………………………………………….25第三章资源管理…………………………………………………………….………….28第一节总则……………………………………………………………………..28第二节人力资源管理程序……………………………………………………….29第三节生产设备管理程序…………………………………………………….…32第四节工作环境管理程序……………………………………………………….34第四章产品实现…………………………………………………………………………..35第一节产品实现的策划程序……………………………………………………35凯星机械有限公司QM001质量手册第A.1版第3页第1次修订生效日期2013年10月7日第二节顾客要求的评审和沟通程序…………………………………………..38第三节采购控制程序…………………………………………………………..40第四节生产和服务提供的控制程序……………………………………………43第五节标识、可追溯性和顾客财产……………………………………………47第六节产品防护………………………………………………………………..48第七节监视和测量装置的控制程序…………………………………………..49第五章测量、分析和改进…………………………………………………………………51第一节总则………………………………………………………………………51第二节顾客感受的获取和利用程序…………………………………………..52第三节内部质量审核程序………………………………………………………54第四节过程的监视和测量……………………………………………………..58第五节产品的监视和测量………………………………………………………59第六节不合格品控制程序………………………………………………………60第七节数据分析控制程序………………………………………………………62第八节改进控制程序…………………………………………………………..64附件1：程序文件及作业文件清单…………………………………………………………..67附件2：生产流程图…………………………………………………………………………..68凯星机械有限公司QM001质量手册第A.1版第4页第1次修订生效日期2013年10月7日手册颁布令为建立、保持及改善本公司的质量保证体系，促进质量管理的规范化和标准化，增进公司效益，现依据顾客及其它相关方的要求建立质量方针、质量目标并按ISO9001∶2008《质量管理体系----要求》编制完成了本公司《质量手册》第A.1版，现予以颁布实施。本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，它重点描述了：A）确定本公司的质量方针、组织机构、职责及质量体系要求；B）质量管理体系的范围，覆盖单面、双面针织大圆机的生产、服务。C）体系过程的网络关系，程序文件及对第三层次文件的引用。本手册是质量管理体系的纲领性文件及管理中心思想，是质量管理活动的基本准则。全公司各职能部门和全体员工必须认真学习、严格执行各项作业规定，以确保能满足顾客的要求，持续改进质量管理体系，为公司赢得最佳信誉和效益，为顾客提供满意的产品。本质量手册的控制按《文件控制程序》执行。经审查批准，予以发布。管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001∶2008《质量管理体系-----要求》，加强对质量管理体系运作的领导，兹任命担任本公司的管理者代表。职责如下:1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个公司内形成满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜进行内外部联络；5、组织、指挥、监督、协调各部门体系的运作。总经理：2013年10月7日凯星机械有限公司QM001质量手册第A.1版第5页第1次修订生效日期2013年10月7日第一章质量管理体系范围第一节公司简介漳州凯星有限公司,专业设计制告针织大圆机,公司拥有一支长期从事产品设计、开发、制造、和售后服务的专业技术队伍,同时用有一套先进的生产加工设备.尤其值得一提的是对生产加工技术的革新,更能保证我公司生产的圆机质量可靠,能满足客户挑战,变化万千的市场.公司以诚信、严谨、品质、创新、作为企业发展的根本，坚持以“客户至上，质量第一”为原则，严格管理，自我超越。“山不在高有仙则名，水不在深有龙则灵“。在这中国大圆机蓬勃发展，迈向国际接轨的时代，我们相信这支龙的团队会一步一脚印的创造奇迹。“生根精镁，深耕精镁”以经济完美的品质来呼唤市场，用专业真诚的心来赢得客户的感动。地址：漳州市龙海浮宫镇霞威村龙怀创业园联系电话：[phone]传真：[phone]凯星机械有限公司QM001质量手册第A.1版第6页第1次修订生效日期2013年10月7日第二节质量管理体系说明1．本公司的质量管理体系是以顾客及相关方需求和期望为基础的，是依据ISO9001∶2008标准建立的。其形式表现为一组过程相互作用形成的网络。它通过管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程间相互作用，并围绕顾客要求、顾客满意建立起质量管理的过程模式。本公司质量管理体系的过程及其相互关系包含产品实现所需的过程和为了有效地实现质量管理体系所需的其它过程。以顾客的需求和期望为过程的输入，提供产品（单面、双面针织大圆机）满足顾客要求为输出。同时它还通过信息反馈测定顾客满意程度，以评价全公司质量管理体系的业绩。2.本公司质量管理体系是依据ISO9001∶2008的要求建立的，既体现了ISO9001∶2008的要求又结合了本公司的实际情况。它是按照PDCA（策划、实施、检查、处置）过程方法建立实施和保持的。在每一个过程中都按照PDCA方法以确保持续改进。3.本公司质量管理体系所覆盖的产品范围包括本公司全部活动的结果。主要产品有单面、双面针织大圆机等，上述产品的生产场所位于泉州市安平开发区14区3号。4.本公司的质量管理体系建立在以顾客为关注点的基础上，同时考虑到投资方、本公司及员工的利益，还顾及了供方及社会的利益，考虑到了本公司对社会所做的贡献。5．在本公司的生产经营活动中，严格遵守国家的法律法规，如《产品质量法》、《安全生产法》、《合同法》等。本公司制定了相应的法律法规实施对策并强化对员工的法律意识的教育培训。公司产品严格按照顾客要求进行生产和检验。6.在ISO9001∶2008的7.5.4条款中“顾客”指的是本公司提供单面、双面针织大圆机的接受者。7．本公司的特殊过程是热处理，对这些过程按7.5.2进行控制，可纳入采购控制程序。8．本公司产品生产提供过程中锻件、铸件毛坯加工等实行外包，对这些过程按7.4进行控制。油漆件、铸件、热处理、滚齿、电机、机械程控电版设施，纳入采购过程，并应用合同、协议、采购单方式明确双方义务责任，控制程度要求；促进双方互利改进。9．质量管理体系的范围，覆盖单面、双面针织大圆机、生产、服务。凯星机械有限公司QM001质量手册第A.1版第7页第1次修订生效日期2013年10月7日第三节品质系统组织架构图人力资源管理者代表业务部技术部总经理品质部行政部仓库生产部采购部财务部凯星机械有限公司QM001质量手册第A.1版第8页第1次修订生效日期2013年10月7日第四节过程与ISO9001∶2008条款对照表编号过程名称对应文件标准条款1质量管理体系说明《手册》第一章、第二节1、4.1、4.2.12专用语和引用标准《手册》第一章、第五节23手册颁布令手册颁布令4.2.24文件控制《手册》第一章、第六节4.2.35记录控制《手册》第一章、第七节4.2.46管理承诺和以顾客为关注焦点《手册》第二章、第一节5.1、5.27职责与权限确定《手册》第二章、第六节5.5.18质量方针目标确定、展开、管理《手册》第二章、第二节5.3、5.4.19质量管理体系策划《手册》第二章、第三节5.4.211管理者代表任命书管理者代表任命书5.5.212内部沟通《手册》第二章、第四节5.5.313管理评审《手册》第二章、第八节5.614资源的提供《手册》第三章、第一节6.115人力资源管理《手册》第三章、第二节《岗位职责及任职条件》6.216基础设施管理《手册》第三章、第三节设备周期检修计划各种设备操作规程6.317工作环境管理《手册》第三章、第四节6.418产品实现的策划《手册》第四章、第一节7.119顾客有关要求的确定《手册》第四章、第二节7.221设计开发《手册》第四章、第三节7.322采购控制《手册》第四章、第四节7.423生产和服务提供《手册》第四章、第五节车间管理制度和各种作业指导书7.5.1凯星机械有限公司QM001质量手册第A.1版第9页第1次修订生效日期2013年10月7日24产品标识和可追溯性《手册》第四章、第六节7.5.325顾客财产管理《手册》第四章、第六节7.5.425产品防护《手册》第四章、第七节仓库管理制度7.5.527监视和测量装置的控制《手册》第四章、第八节7.628顾客感受的获取及利用《手册》第五章、第二节8.2.129内部审核《手册》第五章、第三节8.2.230过程的监视与测量《手册》第五章、第四节8.2.331产品的监视与测量《手册》第五章、第五节进料检验与试验标准过程检验与试验标准成品检验与试验标准产品监测计划8.2.432不合格品控制《手册》第五章、第六节8.333数据分析《手册》第五章、第七节8.434持续改进、纠正和预防措施《手册》第五章、第八节8.5凯星机械有限公司QM001质量手册第A.1版第10页第1次修订生效日期2013年10月7日第五节专用语及引用标准一、专用语1.不合格品：产品质量不符合产品标准规定，包括采购物资，在制品和成品。2.不合格项：质量管理体系运行中某项活动不符合有关标准及本公司质量手册和质量程序文件的规定。3.受控本：质量体系文件的副本，其分发、修订或更改须按规定的程序控制，保证文件在所有使用场所使用有效版本。4.非受控本：质量体系文件的副本，其分发按文件控制程序进行，不进行追踪更改。5.非常规合同：是指顾客提供样