质量手册1

Ｑ／ＣＸ朔州诚信锅炉制造有限公司企业标准Ｑ／ＣＸＧ．ＱＭ００－２００７质量手册（第二版）受控号:持有者:2007-09-10发布2007-10-10实施CXG.质量手册(第二版本)1目录0.1前言20.2聘任书30.3颁布令40.4任命决定50.5公司概况60.6修订页71.范围82.规范性引用文件93.术语和定义104.质量管理体系115.管理职责146.资源管理227.产品实现248.测量、分析和改进31附录A组织机构图（质量管理体系相关部门35附录B质量保证体系图36附录C质量管理体系要素和各相关部门对应关系37附录D程序文件与质量管理体系要素对照表39附录EGB/T19001-2000与国质检锅[2003]194号文质量管理体系要素对照表40附录F质量作业文件目录42CXG.质量手册(第二版本)20.1前言本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准的要求和有关法规的规定，结合本企业的实际情况编写。在编写过程中，力求覆盖国质检锅[2003]194号印发的《锅炉压力容器制造许可条件》要求。本手册规定了本企业的质量管理体系，是本企业开展质量管理活动的纲领性文件，是质量管理体系运转中长期遵行的基本法规。本手册根据GB/T19001-2000标准的要求对Q/CXG.QM01-2006《工业锅炉质量手册》进行了换版,故本手册发布时,代替Q/CXG.QM01-2006《工业锅炉质量手册》。本手册由质管办提出并归口。本手册编写人：王铭天审核人：吴裕仁批准人：吴裕礼CXG.质量手册(第二版本)30.2聘任书关于聘任管理者代表的决定朔诚锅字[2007]第9号为贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准，加强对质量管理体系运作的领导和确保本企业的《质量手册》全面贯彻实施，特聘任王铭天同志为我企业的质量管理体系管理者代表。其职责是：a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识；d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：吴裕礼2007年9月10日CXG.质量手册(第二版本)40.3颁布令朔州诚信锅炉制造有限公司朔诚锅字[2007]第11号颁布令本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准，结合本公司的实际情况编写，现予以批准发布。本手册是我公司开展质量管理活动的纲领性文件，是质量管理体系运行中长期遵行的基本法规。全体员工必须认真学习、理解并严格执行。本手册自2007年10月10日起实施，原Q/CXG.QM01-2006《工业锅炉质量手册》同时终止使用。2007年10月10日CXG.质量手册(第二版本)50.4任命决定关于重新任命质量保证体系责任工程师的决定朔诚锅字[2007]第10号为建立建全在总经理领导下的专业责任工程师负责的质量保证体系,对质量保证工程师和专业责任工程师任命和授权如下：一、任命康文成同志为质量保证、设计责任工程师王铭天同志为质量管理责任工程师马晓玲同志为工艺、标准化责任工程师丁鹏同志为采购责任工程师曹金胜同志为材料责任工程师贾守云同志为生产、外委外协责任工程师元喜贵同志为检验、压力试验、计量责任工程师武世海同志为焊接责任工程师贾茂同志为理化试验责任工程师孟兴业同志为无损探伤责任工程师张茂同志为设备管理、辅机配套责任工程师李君玺同志为用户服务责任工程师二、我授权质量保证工程师组织质量保证体系的工作，授权各专业责任工程师对专业范围内的质量保证和质量控制负责，有权对质量体系内本专业的工作进行监控和下达指令，使其正常运转。总经理：吴裕礼2007年9月10日CXG.质量手册(第二版本)60.5公司概况朔州诚信锅炉制造有限公司前身为朔州锅炉厂，1980年开始生产工业锅炉，国家首批定点生产企业；持B级制造生产许可证，兼生产Ⅰ、Ⅱ类压力容器，国有企业。2005年由于国有企业改制，整体转让于朔州诚信房地产开发有限责任公司，同时更名为朔州诚信锅炉制造有限公司。依据朔州市统一规划，现已从朔州市开发南路128号迁址到朔城区富甲工业园区。该公司占地面积93240m2，厂房面积8300m2，办公室面积2800m2，实验室面积520m2；公司现有职工78人，其中有各类工程技术人员15人，有工程师以上专业技术职称12人，占职工总数6.7％；持证无损检测人员、焊工人数可满足锅炉压力容器制造需要；有各类加工制造设备75台，主要检测仪器设备47台套，有独立开展无损检测、理化试验能力。朔州诚信锅炉制造有限公司奉行用户为天，诚信为本的宗旨，遵循以科学技术进步为支撑、提高管理水平促效益、增强顾客满意为目的的经营思想，向顾客提供技术先进、安全可靠、节能环保、性能稳定的锅炉压力容器制造产品和优质的售后服务。本公司的质量方针是：关注顾客、重视质量、科学管理、持续改进、信守承诺。奋斗目标为：投巨资振兴本公司，打造朔州市一流的机械制造企业，力争5年内占领朔州市场、逐步扩延至周边省市。公司地址：朔城区富甲工业园区电话：[phone]传真：[phone]邮编：036002CXG.质量手册(第二版本)70.6修定页序号更改文号更改内容摘要更改部门签字更改日期CXG.质量手册(第二版本)81范围本手册依据GB/T19001-2000标准，规定了本企业质量管理体系的范围，引用了为质量管理体系编制的形成文件的程序，描述了质量管理体系过程之间的相互作用。用于证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，并通过体系的有效运行和持续改进过程以增强顾客满意。本手册适用于本企业B级工业锅炉及Ⅰ、Ⅱ类压力容器等产品制造的质量管理，也适用于对顾客或第三方认证机构和国家各级质量监督部门的质量承诺。本手册包括了GB/T19001-2000标准的所有要求，未作任何删减。CXG.质量手册(第二版本)92规范性引用文件下列文件所包括的条款，通过在本手册中引用而构成本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件其最新版本适用于本手册。GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000《质量管理体系要求》特种设备安全监察条例蒸汽锅炉安全技术监察规程热水锅炉安全技术监察规程压力容器安全技术监察规程锅炉压力容器制造许可证条件锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则锅炉压力容器制造监督管理办法CXG.质量手册(第二版本)103术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。3.2本手册采用的其它术语和定义3.2.1安规锅炉、压力容器产品相关法律、法规的统称3.2.2锅规锅炉产品相关法律、法规的统称3.2.3容规压力容器产品相关法律、法规的统称3.2.4技术部门：指技术部（设计、工艺、标准）资料室3.2.5生产部门：指生产部、各生产车间3.2.6检验部门：指检验部、理化试验室、无损探伤室、计量室3.2.7质管办：质量管理办公室3.2.8采供部门：采供部、库房3.2.9销售部门：销售部及其他形式销售组织3.2.10质管部门：指检验部门、质管办3.2.11综合办:综合办公室CXG.质量手册(第二版本)114质量管理体系4.1总要求按GB/T19001-2000标准要求建立质量体系，形成文件，实施、贯彻、保持并持续改进其有效性。a）质量管理体系所需的全过程，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进及任何影响产品符合性要求的外包过程。其中产品实现包括：产品实现的策划—与产品有关要求的确定、评审、顾客要求—产品设计开发及工艺开发—采购—生产和服务及上述过程所需要的监视和测量装置控制等相互关联过程；b）以上过程的顺序、相互作用及接口，除在本手册规定和表述外，并由GB/T19001-2000标准要求形成文件的程序文件和根据各过程运行和控制需要编制的程序文件及质量作业文件予以规定和表达。程序文件及量作业文件目录详见附录D、F；c）为确保以上过程的有效运行和控制，根据法律、法规对锅炉压力容器产品安全技术要求高，产品制造存在焊接特殊过程和无损检测等关键工序质量特性，对过程的有效运行和控制所需的准则和方法，在相应的文件中作出了规定；d）通过对以上过程运行和监视所需资源的识别，明确规定所需资源，同时明确各过程信息收集、分析、传递方法，确保这些过程可以获得必须的资源和信息，以支持这此过程的运行和对这些过程的监视；e）通过内部审核、过程评价、顾客反馈、组织监督等方法对上述过程能力和运行进行监视、测量，对所获得数据和信息进行分析；f）针对分析结果确定过程所需的改进和必要措施，加以实施，以实现上述过程策划的结果和对这些过程的持续改进。外包过程为封头冲压和炉排加工；控制方法在Q/CXG·OPOO·11-2007《供方控制程序》Q/CXG·OPOO·10-2007《采购控制程序》中予以规定。4.2文件要求4.2.1总则质量体系文件包括:a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）程序文件；CXG.质量手册(第二版本)12d)为包括过程有效策划、运行和控制所需作业文件;e)质量体系有效运行和产品符合性要求的证据的记录。文件层次结构质量管理体系所需过程及其相互间的描述质量方针和目标.形成文件的程序,对过程实施的描述管理文件,图样及技术文件(含外来文件)表格,记录,报告4.2.2质量手册本手册包括了GB/T19001-2000标准的所有要求，未做删减。本质量手册是本公司质量管理体系文件中最重要的核心文件，它与其他文件一样按4.2.3的要求加以保持和控制。4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件应加以控制,执行形成文件的程序Q/CXG·OPOO·01-2007《文件控制程序》，该文件对如下内容作出规定：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）对文件按不同类别进行适宜的评审，文件在实施过程中可能会由于各种情况发生变化而不适应，必要时对原文件进行评审与更新，经更改的文件需要再次评审；c）编制文件受控目录清单，记录文件的名称，编号、版本更改状态等，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）规定受控文件的发放范围、数量，按规定发放文件，确保在文件使用处得到适宜和文件的有效版本；e）规定受控文件的分类、编号、保存、文字填写要求，确保文件保持清晰，易于识别和查阅；f）与质量管理体系运行有关的外来文件在使用前得到识别，按规定范围分A层次质量手册B层次程序文件C层次质量作业文件D层次质量记录CXG.质量手册(第二版本)13发或转发、记录、使其受控。对外来文件跟踪其修订情况，确保在使用场所获得适用版本；锅炉压力容器《制造许可证》有效期为4年,必须在有效期满6个月以前向发证部门提出换证申请；g）所有作废文件应及时收回，防止非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行标识。4.2.4记录控制记录是一种特殊类型的文件,应加以控制,执行Q/CXG·OPOO·02-2007《记录控制程序》文件,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，记录应清晰、字迹清楚，易于识别。CXG.质量手册(第二版本)145管理职责5.1管理承诺总经理及领导层应通过以下活动的开展来证实、建立、实施、保持、持续改进质量管理体系有效性的承诺。a）采用多种形式向公司的员工传达顾客和法律法规要求的重要性，特别是在新的法律、法规实施前，组织相关部门策划宣贯事项，必要时纳入计划，组织培训；b）总经理组织制定包含公司自身情况的质量方针和质量目标，形成文件，并持续改进其有效性，确保在公司的相关部门和层次上得以分解并实施；c）总经理主持管理评审，评价质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，并提出持续改进的方向和资源需求的决定和措施；d）根据各相关部门资源需要计划要求和管理评审输出，总经理负责协调、配置确保质量管理体系建立、实施、保持和持续改进其有效性所需资源的获得。5.2以顾客为关