质量手册XXXX

广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册文件编号：HC/QM-2011发放编号：版本：第A/0版受控状态：编制:ISO小组审核:王贵批准:陈先富2011年2月10日发布2011年2月15日实施广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册颁布令编号HC/QM-2011第0.1章第A/0版第0次修订第1页共1页颁布令为了提高本公司员工的质量意识，提高质量管理能力，完善质量管理体系，增强客户满意，依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》结合公司实际情况，组织编制了本公司《质量手册》。现予以颁布,并于2011年2月15日起实施，全体员工必须深入学习并贯彻执行。总经理：陈先富2011年2月10日广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册目录编号HC/QM-2011第0.2章第A/0版第0次修订第1页共1页章节号标题章节号标题0.1颁布令6.1资源的提供0.2目录6.2人力资源0.3企业简介6.3基础设施0.4质量方针和目标6.4工作环境0.5管理者代表任命书7.0产品实现0.6组织机构7.1产品实现的策划0.7质量职能分布表7.2与客户有关的过程1.0范围7.3设计/开发2.0引用标准7.4采购3.0术语和定义7.5产品和服务提供4.0质量管理体系7.6监视和测量设备4.1总要求8.0测量、分析和改进4.2文件要求8.1总则5.0管理职责8.2监视和测量5.1管理承诺8.3不合格品的控制5.2以客户为关注焦点8.4数据分析5.3质量方针8.5改进5.4策划9质量相关要求5.5职责、权限和沟通附件一质量手册的管理5.6管理评审附件二生产工艺流程图6.0资源管理附件三质量手册修改记录广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册企业简介编号HC/QM-2011第0.3章第A/0版第0次修订第1页共1页公司简介广州华琛彩印智能卡系统有限公司成立于2001年，公司主营产品为电信密码卡（充值卡、密码卡）与电信智能卡（IC卡/UIM卡），是中国电信集团公司IC卡/密码记账卡/UIM卡定点生产企业。公司秉承“勤奋务实，开拓创新”的企业精神，以产品质量为根本，以市场需求为技术开发导向，以为客户创造价值为己任，严格按照ISO9001管理体系与通信行业标准进行生产管理。本公司自2002年以来，一直是广东电信的电信卡供应商。在质量保障及服务方面深受广东电信省公司及各地级公司的好评，广东电信是本公司最亲密的合作伙伴之一。公司以饱满的工作热情、可靠的产品质量、稳定的服务支持、创新的技术开发，为中国电信的移动通信事业做出积极而有力的贡献!公司坚持“科学管理、诚信经营、以人为本”的理念进行生产及销售服务。为了更加规范公司内部管理，使产品服务持续稳定的满足规定的质量要求，也为了获得客户的广泛信任，本公司建立了符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008国际标准要求的质量管理体系。本手册发行时所有标准版本均为有效，当标准被修改时，本手册应做相应的修改，以适应新标准的要求，使我们的质量保证能力持续不断的提高从而生产出客户期望的产品，以满足客户的要求。广州华琛彩印智能卡系统有限公司，将与您共创美好的将来！公司名称：广州华琛彩印智能卡系统有限公司地址：广州市白云区鹤云路3号邮编：510100电话：[phone]传真：[phone]网址：第0.4章第A/0版第0次修订第1页共2页公司质量方针：全员参与、科学环保、持续改进、客户满意。全员参与---公司明确各级人员的岗位职责，要求全体员工严格按有关程序及工作指引要求工作，以确保产品服务质量。科学环保---公司注重安全生产管理，科学设计，使用环保原材料，生产环保安全产品达到客户满意，以提高市场占有率。持续改进---公司采用GB/T19001：2008标准建立并持续运行质量管理体系，制订并严格执行各质量要求，通过纠正预防措施，持续改进环保质量管理体系。客户满意---公司积极对用户进行访问、市场调查和对客户满意度进行调查，并对所有合同和订单进行评审，以准确及时的了解用户需求，并采取一切可行的措施满足客户需求，为客户提供优质服务。公司质量目标：1、产品批次抽检合格率100%.2、客户满意率≥9５%.部门质量目标：见《质量目标分解表》广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册质量方针和目标编号HC/QM-2011第0.4章第A/0版第0次修订第2页共2页《质量目标分解表》部门质量目标考核方式统计频率行政部培训计划完成率95%考核依据：培训记录计算方法：已实施培训项目数量/计划培训项目数量X100%年新员工岗前培训合格率95%考核依据：培训记录计算方法：新进员工岗前培训人次/该年度新进员工总人数年生产部成品一次交验合格率≥98%考核依据：装配记录表计算方法：每月装配返工数/每月装配产品总数X100%月生产设备完好率100%考核依据：生产设备台帐/设备维修记录计算方法：设备完好数/设备总数X100%月生产任务完成率100%考核依据：生产任务单/生产报表计算方法：生产任务数/生产总数X100%月品管部原材料、半成品、成品批次检验合格率100%考核依据：检测报告计算方法：抽检批次数/交验总批数X100%月产品错、漏检率为≤2%考核依据：检测报告计算方法：抽检不合格批数/交验总批数X100%月业务部客户投诉处理及时率100%考核依据：投诉记录计算方法：投诉次数/该年度投诉总数年客户满意率≥95%考核依据：客户满意度调查记录计算方法：调查满意分数年合同评审率100%考核依据：合同评审记录计算方法：评审合同数量/合同总数量X100%年采购部进货检验合格率≥98%考核依据：进货检验记录计算方法：检验合格批数/进货总批数X100%月供方评审率100%考核依据：供方评审记录/合格供方清单计算方法：评审数量/供方总数量X100%年仓库物品标识完好率100%考核依据：仓库物品标识无漏缺标识内容完整清楚半年广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册管理者代表/质量负责人任命书编号HC/QM-2011第0.5章第A/0版第0次修订第1页共1页为了建立、实施和保持质量管理体系，使本公司质量管理水平不断提高，稳定提供环保产品，公司设置管理者代表及质量负责人职位。管理者代表主要职责如下：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个公司内促进满足客户要求意识的形成；4、负责公司内部质量管理体系的审核工作；5、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；本公司的管理者代表由王贵2011年2月10日担任。总经理：广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册组织架构图编号HC/QM-2011第0.6章第A/0版第0次修订第1页共1页组织架构图：印刷品管部生产部管理者代表销售部文控行政部人事总经理采购部仓库财务部合层冲切后期制作制版副总经理广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册质量职能分配表编号HC/QM-2011第0.7章第A/0版第1次修订第1页共1页注：“★”表示主要责任部门“☆”表示相关责任部门部门条款总经理管理者代表行政部采购部生产部品管部销售部4.1总要求★☆☆☆☆☆4.2.1总则★☆☆☆☆☆4.2.2质量手册★☆☆☆☆☆4.2.3文件控制☆★☆☆☆☆4.2.4记录的控制☆★☆☆☆☆5.1管理承诺★☆☆☆☆☆5.2以客户为关注焦点★☆☆☆☆☆5.3质量方针★☆☆☆☆☆5.4策划★☆☆☆☆☆5.5职责、权限和沟通★☆☆☆☆☆5.6管理评审★☆☆☆☆☆6.1资源提供★☆☆☆☆☆6.2人力资源☆★☆☆☆☆6.3基础设施☆☆☆★☆☆6.4工作环境☆☆☆★☆☆7.1产品实现的策划☆☆☆★☆☆7.2与客户有关的过程☆☆☆☆☆★7.3设计和开发删减7.4采购☆☆★☆☆☆7.5.1生产和服务提供的控制☆☆☆★☆☆7.5.2生产和服务提供过程的确认☆☆☆★☆☆7.5.3标识和可追溯性☆☆★★☆☆7.5.4客户财产☆☆☆☆☆★7.5.5产品的防护☆☆★★☆☆7.6监视和测量设备的控制☆☆☆☆★☆8.1总则★☆☆☆☆☆8.2.1客户满意☆☆☆☆☆☆8.2.2内部审核★☆☆☆☆☆8.2.3过程的监视和测量★☆☆☆☆☆8.2.4产品的监视和测量☆☆☆☆★☆8.3不合格品的控制☆☆☆☆★☆8.4数据分析☆☆☆☆★☆8.5.1持续改进★☆☆☆☆☆8.5.2纠正措施☆☆☆☆★☆8.5.3预防措施☆☆☆☆★☆广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册范围编号HC/QM-2011第1．0章第A/0版第1次修订第1页共1页1.1总则本手册适用本公司IC卡、磁卡、普通卡（PVC卡、纸卡）的印刷生产和服务,本手册覆盖的质量管理体系适用于以下两种情况：a.证实本公司有能力稳定地提供满足客户和法律、法规要求的环保藤木家具产品。b.通过本公司质量管理体系的有效应用，实现持续改进和预防不合格的过程,旨在增强客户满意。1.2应用本公司主要依据客户要求及《中国金融集成电路(IC)卡规范》(2010年版)、ISO7813等标准，进行IC卡、磁卡、普通卡（PVC卡、纸卡）的印刷、生产和服务，因生产产品主要是根据客户提供图纸、样品及订单要求进行生产,暂无新产品设计开发,故7.3条款暂删减。广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册引用标准编号HC/QM-2011第2．0章第A/0版第0次修订第1页共1页2.1本《质量手册》引用了以下标准：ISO9001:2008《质量管理体系——要求》ISO9000:2005《质量管理体系——基础和术语》2.2本质量手册引用的法律和法规、标准《中华人民共和国质量法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》GB/T19000-2008/ISO9000:2005《质量管理体—基础和术语》其他标准参见《外来文件清单》。广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册术语和定义编号HC/QM-2011第3．0章第A/0版第0次修订第1页共1页本质量手册术语、定义采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体—基础和术语》。3.1本质量手册描述供应链使用的术语：供方→组织→客户3.2本公司：广州华琛彩印智能卡系统有限公司3.3本手册：指广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册广州华琛彩印智能卡系统有限公司质量手册文件要求编号HC/QM-2011第4．0章第A/0版第1次修订第1页共2页4.1总要求本公司按GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。质量管理体系采用“过程方法”予以实现。4.1.1本公司质量管理体系过程包括产品实现过程和支持过程。4.1.2产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现、产品测量分析和改进四大过程组成，它们分别对应于ISO9001:2000标准的第五、六、七、八章。4.1.3本公司产品的实现过程有：市场调查→客户要求的识别→首样制作→产品要求的评审→客户沟通→采购→生产→检验→交付→售后服务。4.1.4本公司有外包过程：菲林制作、芯片制作。4.1.5生产服务流程详见本手册附录三4.1.6采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量，监控和分析这些过程获得的质量信息，采取必要的措施实现持续改进的目的。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括四个层次的文件和资料，结构如下：A、质量手册：描述本公司ISO9001体系的质量方针和目标，及对客户承诺的纲领性文件。B、程序文件：为实现质量管理手册中所描述的质量方针和目标而建立的运作文件，描述实施质量管理体系所需活动的程序和产品过程顺序及相互关系的程序。C、作业文件：是对某一设备的操作或质量要求的作业程序、规范，或者某一工序的详细控制程序。如：图纸/文字/零件资料，检验和测试（控