质量手册定稿版

第1页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：目录页码：第1页共1页章节号：版本：A01批准令202企业概况303质量方针、质量目标发布令504质量手册的管理71目的、范围92引用标准103组织机构和职责114质量管理体系185管理职责216资源管理277产品实现308测量、分析和改进38质量目标分解表45手册内容更改记录表46附录程序文件清单47第2页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：批准令页码：第1页共1页章节号：01版本：A兹任命：xxx为管理者代表，全权处理企业质量体系运行的有关事宜，负责建立、实施、保持和完善质量体系，向总经理汇报质量体系运行情况，以确保质量方针目标得以实施，质量体系能贯彻执行。经我授权由品质处组织，根据ISO9001：2008质量管理体系要求编制的《昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册》，经会审定稿，现在我批准正式颁布，自2015年7月1日起实施。《质量手册》是本公司深化质量管理，提高质量管理水平的纲领性文件，规定了质量体系的要求，明确了各部门的职责和权限，是全公司职工进行质量活动的依据和准则，是质量体系运行和审核的依据，是我公司进行质量教育的主要教材。《质量手册》具有严肃性、权威性、有效性。总经理：2015年1月1日第3页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：企业概况页码：第1页共2页章节号：02版本：A阜新市大鹰水泥制造有限公司前身为阜新市水泥厂，始建于1968年，占地面积30万平方米。2004年4月被大连永盛水泥制造有限公司收购，转制为民营企业，现有总资产55162万元，员工550人。公司位于阜新蒙古族自治县东扣莫村，比邻锦阜高速及101国道，厂内设有铁路专线，公铁路交通便利。现有主要生产设备为两条粉煤灰综合利用4000t/d新型干法熟料生产线(自石灰石破碎至熟料成品运输出厂以及相应的生产辅助设施,包括煤粉制备及输送)，2台Ø2.4×8m、4台Ø3.2×13m及一台Ø4.2×13.5闭路球磨机，2台烘干机，年水泥生产能力为300万吨。公司于2000年通过了ISO9002质量体系认证，2001年通过了ISO9001产品质量认证，产品质量可靠、市场信誉良好。公司生产的“阜鹰山”牌52.5级、42.5级、32.5级普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥为辽宁名牌产品。近几年来，公司坚持以质量取胜，大力开拓市场，取得了较好的经济效益和社会效益，并多次被省、市评为先进集体、优胜企业，是本地区建材行业公认的具有较强影响力和竞争力的企业之一。为了答谢广大用户的支持与厚爱，大鹰公司不断增加投入、改进工艺，以最优质的产品回报社会，出厂水泥合格率和出厂水泥富余标号合格率连续多年保持“双百”。优质的产品、良好的服务，盈得了广大用第4页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：企业概况页码：第2页共2页章节号：02版本：A户的信赖，产品在满足阜新市场的同时，还远销内蒙、吉林、黑龙江等省区。多年的追求使我们认识到产品质量是企业的生存之本、发展之源，是企业腾飞的坚实基础。为了强化质量管理，提高企业综合素质，根据ISO9001：2008标准，结合企业实际情况，我们编制了《质量手册》，适用于本公司水泥生产销售的全过程。本《质量手册》描述了公司“科学管理、技术创新、向用户提供满意的产品和优质的服务是鹰山人永恒的追求”的质量方针，是公司员工长期遵循的基本法规。本《质量手册》的有效贯彻，将使公司的管理水平和质量水平达到一个新的高度。本公司总经理竭诚希望广大用户前来谈生意、交朋友。我们将以一流的产品、一流的服务，奉迎八方来客。公司地址：辽宁省阜新市阜蒙县城北东扣莫法人代表：边宏光电话：[phone]传真：[phone]邮编：123100第5页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：质量方针、质量目标发布令页码：第1页共2页章节号：03版本：A03质量方针和质量目标03.1质量方针科学管理、技术创新，向用户提供满意的产品和优质的服务是“鹰山人”的永恒追求。质量方针的含义:a）科学管理：坚持以人为本的原则，用高素质的人去生产高质量的产品，强化产品全过程的质量管理，坚持“事先控制，把好入口关”。b）技术创新：以科技为导向，积极采取新技术、新工艺、新方法，有计划地进行技术改造和新产品开发。c)满意的产品：本公司生产的42.5级普通硅酸盐水泥和32.5级复合硅酸盐水泥的产品质量满足顾客要求。d)优质的服务：顾客1%的不满意就是我们100%的责任。顾客的满意是我们一切工作的最终目标。f)我们的永恒追求：大鹰公司贯彻以质量求生存、求发展的经营战略，保持质量优势，满足用户对质量越来越高的期望值。03.2质量目标a）出厂水泥合格率100％。b）出厂水泥富裕标号合格率100％。c)包装水泥袋重合格率100％。d)用户满意率达到98%以上。第6页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：质量方针、质量目标发布令页码：第2页共2页章节号：03版本：A0.3.2.1质量目标的分解情况见质量目标分解表总经理：2015年6月31日第7页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：质量手册的管理页码：第1页共2页章节号：04版本：A04《质量手册》的管理04.1概述《质量手册》是本公司的质量大法，是对内实行质量保证的纲领性文件。因此对其编制、审批、发放、使用、更改、换版必须严格控制，确保其有效性。04.2职责04.2.1总经理批准《质量手册》04.2.2管理者代表审定《质量手册》04.2.3化验室是《质量手册》的归口管理部门，负责编制、校准、修改、换版，确定发放范围等具体工作。04.2.4其他部门参与编制及具体实施。04.2.5受控《质量手册》的持有者，负责保管所持有的手册。04.3管理内容及控制要求04.3.1《质量手册》的分类和标志04.3.2《质量手册》编制、审核、批准、印制和发放04.3.2.1《质量手册》由化验室组织各职能部门起草编制。04.3.2.2各职能部门领导对《质量手册》初审。04.3.2.3管理者代表对《质量手册》进行审定。04.3.2.4总经理下达颁布令，对《质量手册》批准颁布。04.3.2.5办公室负责《质量手册》印制，按要求进行发放。第8页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：质量手册的管理页码：第2页共2页章节号：04版本：A04.3.3更改更改要由责任部门提出，化验室组织协调，经汇总初审，管理者代表批准后下发通知单，各单位组织实施。04.3.4《质量手册》的换版04.3.4.1当机构发生重大变化或执行标准发生变化时，要对《质量手册》进行换版。04.3.4.2《质量手册》换版由化验室组织进行，管理者代表审定，总经理批准，办公室负责印制，办公室按规定范围发放。04.3.4.3贯彻以旧换新的原则，并做好记录。第9页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：目的、范围页码：第1页共1页章节号：1版本：A1目的、范围1.1目的本手册依据ISO9001:2008标准规定了质量管理体系要求，用于证实：公司有能力稳定提供用户满意的、适用法律法规要求的产品，以及通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的产品，达到顾客满意。1.2适用范围本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司所有产品的生产和服务全过程。1.3裁剪说明ａ）本公司生产的普通硅酸盐42.5级水泥和复合硅酸盐水泥32.5级水泥是按GB175---2007标准生产，按《水泥企业质量管理规程》的过程控制要求进行控制管理。不存在产品、过程的设计与开发。所以裁剪ISO9001:2008标准中7.3条款内容。ｂ）本公司生产的过程中不存在特殊过程所以裁剪ISO9001:2008标准中7.5.2条款内容。第10页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：引用标准页码：第1页共1页章节号：2版本：A2规范性引用文件2.1ISO9000：2005质量管理体系——基础和术语2.2ISO9001：2008质量管理体系——要求2.3GB175—2007《通用硅酸盐水泥》2.4GB9774—2002《水泥包装袋》2.5GB/T17671—1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》2.6《水泥企业质量管理规程》第11页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：组织结构和职责页码：第1页共8页章节号：3版本：A3组织结构和职责3.1组织结构图FYS组织机构图3.2职责描述(附质量职能分配表)3.2.1总经理a）贯彻国家有关质量法律、法规和质量方针政策;b）负责质量体系的策划，确定质量方针，质量目标，批准发布《质量手册》,负责主持管理评审；总经理第12页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：组织结构和职责页码：第2页共8页章节号：3版本：Ac）负责公司的组织机构及部门质量职能的确定，任命管理者代表，规定各级人员的质量职责；确定副经理和管理者代表及部门负责人的入职要求;d）批准重大质量决策，对产品和服务质量总负责；e）配备适当的资源，确保体系有效运行。3.2.2管理者代表a）管理者代表是公司的全权质量负责人；管理者代表必须在本公司管理层中任命；b）协助总经理制定和实施质量方针；c）促进全体员工形成满足顾客要求的意识；d）负责质量体系的设计、建立、实施，保持其有效运行，并有权根据标准要求和合同规定补充或调整质量体系；e）领导公司质量方针的制定与实施,全面落实各级人员质量职责及质量体系运行的组织、协调、检查、评价；f）向总经理报告质量体系运行情况，领导内部质量审核，负责质量体系的对外联络工作。3.2.3生产副总a）组织贯彻公司的质量方针和政策；参与质量体系的策划活动；b）参与制定公司的质量决策；对生产系统工作质量负有领导责任；c）负责工艺技术文件、基础设施、工作环境管理文件的审批；第13页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：组织结构和职责页码：第3页共8页章节号：3版本：A负责工艺流程及过程控制点的审定；d）负责协助总经理确定所主管部门负责人的入职要求。3.2.4供应副总a）组织贯彻公司的质量方针和政策,对供应管理系统的工作负领导责任；b）负责协助总经理确定所主管部门负责人的入职要求。3.2.5销售副总a）认真贯彻质量方针,对销售系统的工作负领导责任；b）负责协助总经理确定所主管部门负责人的入职要求；c）负责顾客满意度调查表和调查方案的审批；d）负责组织特殊合同的评审，定期检查产品销售合同的执行情况，发现问题及时纠正。3.2.6质量副总a认真贯彻执行公司质量方针和政策，对质量管理系统的工作负有领导责任；b负责协助总经理确定所主管部门负责人的入职要求；c负责质量手册和程序文件的管理及质量体系的运行工作；d负责公司原材料、过程产品和产成品的质量检验工作，对所有产品的质量符合性负全责。3.2.7办公室第14页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：组织结构和职责页码：第4页共8页章节号：3版本：Aa负责识别并确定人力资源的需求及按需求进行合理的配置，负责确定各岗位人员的入职要求并按要求考核，负责本公司全体员工的培训工作。B负责文件资料的统筹管理工作，包括发放、回收、更改、销毁、保存等并做好记录。3.2.8化验室a)领导本部门开展公司质量方针的制定与实施；质量职能分配与各部门职责、职权的提出。b)负责质量体系运行的组织、协调、检查、评价工作，组织实施内部质量审核；产品的监视测量、产品标识和可追溯性管理及不合格产品的控制工作，对出厂水泥质量负责；c）负责本部门监视和测量设备的确定、使用、调整、维护和保养工作。负责统筹过程的监视和测量，纠正和预防措施及改进措施的实施及实施后的跟踪和验证工作；3.2.9供应部a在供应副总的领导下,认真贯彻执行公司质量方针,对供应工作负责任；ｂ负责选择和评价合格的供方，按要求制定采购计划和实施采购工作；第15页，共47页昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：组织结构和职责页码：第5页共8页章节号：3版本：Ac负责采购过程的监视和测量工作。3.2.10销售部a)负责顾客要