河南永安-质量管理相关记录表(竖表)

河南永安防火卷帘门窗有限公司质量管理相关记录表（竖表）版本号：01生效日期：年月日受控日期：年月日分发号：拟制：审核：批准：日期：日期：日期：综管部相关记录表格受控文件清单编号:HYFMYS/JL-ZG-4.2.3-01序号：序号文件名称文件编号/版号使用部门保存期限文件发放（回收）登记表编号:HYFMYS/JL-ZG-4.2.3-02序号：文件接收部门文件类别发放号文件编号文件名称发放收回备注数量版本签收日期数量版本文控员日期文件更改通知单编号:HYFMYS/JL-ZG-4.2.3-03序号：文件名称文件编号版本号发行日期全文共页，此次修订第页修订原因：修订内容：修订后的作用：版本号页数页版号通知人审核批准日期日期日期以下由文控员填写：打“√”表示完成。文件已修订旧文件已收回修订文件已发放填写日期作废文件清单编号:HYFMYS/JL-ZG-4.2.3-04序号：序号文件名称文件编号/版号作废份数作废日期登记人文件销毁清单编号:HYFMYS/JL-ZG-4.2.3-05序号：序号文件名称文件编号/版号销毁份数销毁日期批准人受控记录清单编号:HYFMYS/JL-ZG-4.2.4-01序号：序号记录名称记录编号编制部门编制日期保存期限记录查阅申请单编号:HYFMYS/JL-ZG-4.2.4-02序号：记录名称记录编号申请日期记录共页，本次申请查阅页。申请查阅记录原因和份数：申请查阅人：年月日审核意见：审核人：年月日审批意见及批准查阅记录名称编号份数：批准人：年月日查阅后归还情况：文控员：年月日其它情处置记录：记录人：年月日记录销毁清单编号:HYFMYS/JL-ZG-4.2.4-03序号：序号记录名称文件编号/版号销毁份数销毁日期批准人质量管理体系策划更改表编号:HYFMYS/JL-ZG-5.4.2-01序号：更改日期：更改原因：更改内容：需更改的文件：更改后的作用：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：更改后实施情况：综管部：日期：更改后的效果难：综管部：日期：质量策划书封面编号:HYFMYS/JL-ZG-5.4.2-02序号：质量策划书编制：审核：批准：河南永安防火卷帘门窗有限公司年月日管理评审记录编号:HYFMYS/JL-ZG-5.6-01序号：评审时间主持人会议地点评审重点：提供评审的资料：评审结论：评审组织者：年月日评审组成人员姓名职务职称所在部门姓名职务职称所在部门管理评审报告编号:HYFMYS/JL-ZG-5.6-02序号：评审时间主持人会议地点参加人员：评审项目：评审结果：备注：编制审批日期日期会议记录编号:HYFMYS/JL-ZG-5.6-04序号：会议名称时间地址主持单位主持人记录人参加人员：缺席人员及原因会议内容培训申请表编号:HYFMYS/JL-ZG-6.2-01序号：姓名部门文化程度岗位直接上级入司日期培训原因培训项目名称培训掌握要点培训机构培训老师及相应资格培训内容简介培训方式培训日期培训课时培训地点培训费用预算总计有无差旅费培训讲师及电话□有□无金额：元申请人签名：申请日期：申批意见部门经理意见：年月日综管部：年月日总经理意见：年月日申报费用报销金额证书或总结综管部留存培训记录表编号:HYFMYS/JL-ZG-6.2-03序号：培训时间培训部门培训地点主讲者培训形式记录者受训人员签到表姓名岗位工号考核形式考核结果是否具有操作资格考核人现场口试笔试合格不合格有无培训内容简介1.2.3.4.5.6.7.8.备注：注：考核形式中现场考核包括现场操作考核、现场提问口试等。（新进）员工资格鉴定表编号:HYFMYS/JL-ZG-6.2-04序号：姓名性别出生日期评述日期民族籍贯婚否政治面貌学历专业毕业学校毕业时间部门试用职务到职日期家庭住址特长爱好身份证号联系电话评核项目简历专长技能试用期从年月日至年月日计个月（天）试用期工资元整无其它任何费用及津贴训练记录□到职前曾接受的训练（领有证明都）：□到职后接受本公司的训练（含职能训练、外训）试用表现专业技能：□优□尚可□差工作表现：□优□尚可□差出勤状况：□优□尚可□差人际关系：□优□尚可□差沟通能力：□优□尚可□差其它说明：□优□尚可□差鉴定结果□试用合格，正式作用。单位：职称：职务：□尚难判定，延长一个月试用期。□试用不合格，予以解职。解职原因：核准单位主管记录保存期限：员工在任则永久保存，员工离职后至少保存三个月数据分析/统计技术记录表编号：HYFMYS/JL-ZG-8.4-02序号：数据统计与分析原因分析：结论：纠正和预防措施，参见报告：备注：信息联络处理单编号：HYFMYS/JL-ZG-8.4-03序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间信息描述（如附有其他资料，请注明载体和数量）：技术总工意见：发出部门负责人意见：签名：日期：接收部门负责人意见：签名：日期：备注：纠正/预防措施处理单编号：HYFMYS/JL-ZG-8.5-01序号：不合格事实陈述：责任人：日期：原因分析：责任人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任人：日期：组长：日期：完成与验证情况：班长：日期：评定：主管：日期：备注：纠正措施表编号：HYFMYS/JL-ZG-8.5.2-01序号：类别责任部门相关部门期望完成时间：实际完成时间：问题描述：签字：日期：原因分析：签字：日期：纠正措施：责任部门签字：日期：效果验证：验证人签字：日期：备注：编制日期审批日期预防措施表编号：HYFMYS/JL-ZG-8.5.3-01序号：评审部门类型界定制定部门指定时间不合格事实描述：原因分析：预防措施：制定人：审批人：事实结果验证：验证单位验证人日期安全隐患整改通知单编号：HYFMYS/JL-ZG-8.5-02序号：工程名称检查时间检查内容存在隐患：整改措施及要求：检查人整改责任人复查结果：复查人复查时间年度内部审核计划编号：HYFMYS/JL-ZG-8.2.2-01序号：项目计划内容审核目的审核范围审核依据审核时间间隔安排1.首次内部审核：年月日至年月日2.第二次内部审核：年月日至年月日审核组成员组长：内审员：备注内部审核实施计划表编号：HYFMYS/JL-ZG-8.2.2-02序号：1审核目的：2审核范围：3审核依据：4审核日期：5审核组成员：组长：审核组成员：6审核地点：7审核安排：日期时间部门审核员内容内部审核检查表编号：HYFMYS/JL-ZG-8.2.2-03序号：受审核部门审核日期序号审核内容及方法检查结果结论12345678910111213141516内部审核不合格报告编号：HYFMYS/JL-ZG-8.2.2-04序号：受审核部门陪同人员不合格项描述：不符合标准：条款：不符合性质：□严重□一般审核人:年月日受审核部门代表:年月日纠正措施:计划完成日期:负责人:年月日纠正措施实施情况:责任部门负责人:年月日纠正措施验证:验证人:年月日内部审核报告编号：HYFMYS/JL-ZG-8.2.2-06序号：审核时间:受审核部门:审核组:组长:成员:审核目的:审核范围:审核依据:审核综述纠正措施要求:审核结论:纠正预防措施实施情况:□以有效完成□以有待改进□没有完成本次内部质量审核实施情况:□有效□有待改进□没有给果本公司质量管理体系运行情况:□适宜性□充分性□有效性□有严重缺陷做第二次审核内审首(末)次会议签到表编号：HYFMYS/JL-ZG-8.2.2-07序号：会议主持人会议日期会议地点会议时间会议主旨:参加人员所在部门担任职务会议签到备注生产部相关记录表格设备及施工机具管理台账编号:HYFMYS/JL-SB-6.3-03序号：设备名称统一编号规格型号使用地点进场日期出场日期备注制表：部门：年度设备维修保养计划表编号：HYFMYS/JL-SB-6.3-04序号：统一编号机械设备名称规格型号维修类别至本次已运转小时计划维修完成时间维修单位备注一季度二季度三季度四季度主管领导：使用部门：制表：日期：设备及施工机具维修保养记录编号：HYFMYS/JL-SB-6.3-06序号：统一编号设备名称开工时间规格型号维修类别完成时间人工费材料费其它合计维修保养人员维修保养前设备状态鉴定人：日期：维修保养作业内容更换配件记录设备主管检查意见签字：日期：承修主管意见签字：日期：过程确认记录编号：HYFMYS/JL-SB-7.5-02序号：过程名称确认内容过程依据的文件、准则：设备认可：记录要求：验证结论：再确认要求：确认人：确认时间：批准人：发货单编号：HYFMYS/JL-SB-7.5-05序号：客户名称收货地址合同编号联系人项目名称客户电话客户邮箱客户传真序号货物名称规格型号单位数量实发数量发货时间备注发货单位签字盖章：收货单位签字盖章：经办人签字：收货人签字：发货日期：年月日收货日期：年月日领料单编号：HYFMYS/JL-SB-7.5-06年月日材料名称用途数量计量单位单价金额请领实领负责人：记帐：发料：领料人：市场部相关记录表格合同登记台帐编号：HYFMYS/JL-SC-7.2-01序号：序号合同编号合同名称开竣工日期施工单位项目经理合同评审记录编号：HYFMYS/JL-SC-7.2-02序号：合同编号河南永安（）合字第号签字日期工程名称评审负责人发包单位名称评审日期施工单位评审方式风险类别评审内容结论技术风险标准、规范风险新材料、新设备风险施工难度管理风险业主的素质和能力相关单位的素质和能力项目组织（是否有指定的分包商）项目部的素质和能力环境风险交通条件工程所在地生活条件自然环境风险工程地质条件经济风险汇率风险业主融资和支付能力材料、设备、劳动力采购市场风险垫资风险计价方式与结算风险社会风险法律法规变更风险当地治安情况社会稳定情况总体评审结论：参与评审人员招标文件或其修改文件评审表填报单位：□公司市场部□基层单位（厂、所）：销售科/预算科评审日期：编号：HYFMYS/JL-SC-7.2-03项目名称建设单位招标公司发售日期截标日期开标时间地点工程地点设计单位评审证据计划开竣工日期招标及定标方式□公开招标□邀请招标□邀请议标□无标底复合标□有标底复合标□综合评估法工程类别□机电□冶金□钢结构□化工石油□消防□市政□其他顾客与产品的要求质量：□一次验交合格□达标、达产工期：合同生效或按开工令后日历天完工售后服务：□有偿保驾□无偿保驾□延长保修期□加大质保金（大于3%）采用技术标准□国家现行规程、规范□行业标准□新工艺、新产品、新技术推荐标准□国外标准公司资质涵盖情况□可涵盖□可替代涵盖□可变通涵盖□不可涵盖公司业绩现状□业绩较好□业绩一般□有类似业绩□无业绩公司现有资源状况评审□一般机械装备□特殊机械装备□检测试验设备□人力资源□物资供应能力、运力□特殊工装储备情况□外协资源的渠道和落实质量保证能力评审□能满足招标文件或合同要求□拟提高标准增强竞标能力□能满足保修条件，保修年限的质保要求工期承受能力评审□可提前工期□可承受□采取特殊措施可承受□不可承受保证金的确认□投标保证金□履约保证金□预付款保证金□质保金工程款支付办法评审□给预付款，并按进度付款□无预付款，按进度付款□完工后支付工程款□余下工程款支付比例工程款支付能力评审□完工时支付比例□竣工交验后支付比例□垫款比例及偿还周期工程款支付周期评审□完成量报帐□进度报帐□成品报帐□不明确工程报价方式结算方式评审□整体合同固定价□单位固定价，工程量按实统计结算□现行预算定额计价、审定结算下浮或优惠比例最终定价□有无变更、修改、增加工程结算办法项目主要风险表现在参加评审部门与人员（附评审意见）：成控部（科）：工程部（科）：技术科（科）：财务部（科）：综管部（科）：市场部：预算科（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字跟踪要点合同修订评审记录编号：HYFMYS/JL-SC-7.2-04序号：合同编号河南永安（）合字第号签字日期工程名称评审负责人发包单位名称评审日期施工单位评审方式风险类别评审内容结论技术风险标准、规范风险新材料、新设备风险施工难度管理风险业主的素质和能力相关单位的素质和能力项目组织（是否有指定的分包商）项目