河南省工程质量治理两年行动检查用表

工程质量治理两年行动项目监理部内业资料受检要点编写人：审核人：批准人：批准：******工程监理有限公司编制说明为更好迎接国家建设部为期两年的工程质量治理行动，并提高公司项目部管理水平，针对河南省建设厅下发《工程质量治理两年行动检查用表》，整理出《工程质量治理两年行动项目监理部内业受检要点》，编制成册。希望项目监理部有关人员认真学习本资料，结合项目实际情况，认真编写整理项目内业资料。关于贯彻落实工程质量治理两年行动项目监理部内业资料受检要点指导意见一、现场项目监理机构管理1、工程开工前，项目总监理工程师应签署工程质量终身责任承诺书，向社会做出工程监理将依法合规监理，严格履行职责，切实承担起工程质量控制监理责任的承诺。2、总监理工程师应严格履行总监职责，加强对项目监理机构的领导，按照合同的约定和项目的进度安排，合理调配满足专业配套和数量的监理人员。3、总监理工程师必须亲自组织编制或者审查批准监理规划、监理实施细则、开工令、停（复）工令、支付证书、竣工验收报告等相关监理文件，并亲自在相应文件上签字。4、项目监理机构应认真检查施工单位和分包单位的资质，查验相关人员的资格，组织检查施工单位现场质量体系建立和运行情况，组织审查施工单位提交的施工组织设计和（专项）施工方案，并监督施工单位实施。5、项目监理机构应加强对施工单位报审的建筑材料、构配件和设备进行验收，未经验收或验收不合格的建筑材料、构配件和设备，不得在工程上使用或者安装，并视具体情况通知相关责任人限期将其撤出施工现场。6、现场监理人员应尽职尽责，综合运用包括旁站、巡视、平行检验、见证取样等多种监控手段，对工程项目进行严格的工序质量监控。7、对现场存在重大质量事故隐患，总监理工程师应立刻通知建设单位，并征得建设单位同意签发工程暂停令，紧急情况下未能事先通知建设单位时，应在签发工程暂停令后及时向建设单位书面报告。8、项目监理机构应强化质量检查验收程序控制，上一道工序不合格，不得进行下一道工序的施工，要严格做好隐蔽工程的检查工作，依照施工验收规范的要求，做好检验批、分项、分部工程的验收工作。9、项目监理机构应做好监理资料的内业管理工作，建立监理资料签发、传阅、签收台账，依照相关规定和要求，规范制作监理文件，做到内容规范，程序闭合，签字真实，收发可循，编号科学、分类有序，查找方便。二、全省建筑市场执法检查工作常用做法（一）检查内容重点检查、抽查建筑工程施工违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为。（二）检查组织实施1.检查组成员：1个联络员和2个检查专家。2.检查组采取“扫马路”方式和从项目清单中随机抽选方式确定的受检工程开展检查。3.检查组对每个受检工程提出《建筑施工转包、违法分包等市场违法行为检查反馈意见》，对认定发现的违法行为，下发《建筑市场执法建议书》。4.检查结束后，检查组向受检住房城乡建设主管部门通报检查情况。（三）要求受检工程提供的材料受检工程项目的建设单位、施工单位、监理单位要准备提供以下材料（相关表格）1.项目招标公告、招标文件、投标文件、中标通知书；2.施工承包合同（包括施工总承包合同、专业承包合同）、专业分包合同、劳务分包合同；3.施工总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位的企业资质证明、安全生产许可证；4.施工单位现场项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人（包括各专业分包单位现场负责人）的人事关系、劳动合同、社会保险、工资发放资料以及项目经理的建造师注册证书；5.建设单位与施工单位、施工总承包单位与专业分包单位之间的工程款支付凭证；施工总承包、专业承包单位与劳务分包单位的劳务费支付凭证；6.主要建筑材料、设备、大中型施工机械的采购、租赁合同及发票、支付凭证、报审表；7.监理例会会议纪要、监理月报等材料。三、对受检工程提供的有关证明材料的要求对建筑工程施工转包、违法分包等违法行为的检查，如不能当场提供有关材料的，在检查结束前，必须予以补交；检查结束前，不能提供相应证明材料的，视同没有此类材料，检查组将按照《认定查处管理办法》规定情形，认定其违法行为。四、现场执法检查重点：1.对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并要求相关受检单位负责人签字确认。2.主要管理人员履职情况除核查施工合同、相关施工管理技术文件外，还需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）进行核对，并当场核查其笔迹。3.对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。4.如对主要建筑材料、设备采购发票、工资支付的复印件等怀疑作假的，可要求企业提供财务台账和发票原件进行对证。5.如有必要，可进行现场询问，制作笔录、签字。工程质量治理两年行动检查用表省住房和城乡建设厅2014年10月30日建筑市场行为检查表一受检工程基本情况表工程所在市(县)：工程名称工程地点施工许可证号开工日期建设规模平万米(或万元）市场各方主体情况单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人资格建设单位施工总承包单位专业承包单位分包单位监理单位备注检查人员：检查日期：年月日建筑市场行为检查表二各方主体项目现场须提供材料清单类别序号材料名称检查隋况建设单位l招标公告(复印件)2招标文件3投标文件4中标通知书5施工总承包合同6专业承包合同7施工许可证8建设工程工程款支付凭证总包单位9资质证书、安全生产许可证(复印件)10项目部主要管理人员花名册11项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书12技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书13质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书14安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书15专业分包合同16劳务分包合同17材料设各采购合同18材料设备租赁合同19专业分包工程款支付凭证20劳务分包款支付凭证21材料设备采购台账、支付凭证22材料设备租赁台账、支付凭证23自有机构设备、周转材料的证明分包单位24现场负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、注册证书监理单位25监理例会会议纪要26监理月报27工程材料／构配件／设备报审表28分包单位资质和人员资格报审材料注：l、上述材料除注明复印件外，均提供原件；2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定奄处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。建筑市场行为检查表三建设单位检查表序号检查内容检查结果检查情况描述1达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标：可以依法不招标的，履行相关核准手续符合□不符合□2未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人符合□不符合□3未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位符合□不符合□4不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业符合□不符合□5未将己签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包符合□不符合□6不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合□不符合□7开工前依法取得建筑工程施工许可证符合□不符合□8工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合□不符合□9按照合同约定支付工程款符合□不符合□10其他问题符合□不符合□注：对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并可按《认定查处管理办法》等规定处理。检查人员：检查日期：年月日建筑市场行为检查表四施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述人员情况项目管理机构1在施工现场设立项目管理机构符合□不符合□2施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员符合□不符合□项目经理3项目经理与施工单位订立劳动合同符合□不符合□4项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳符合□不符合□5项目经理工资由施工总承包单位支付符合□不符合□6项目经理按合同约定到岗履职符合□不符合□技术负责人7技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合□不符合□8技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合□不符合□9技术负责人工资由施工总承包单位支付符合□不符合□10技术负责人按合同约定到岗履职符合□不符合□质量负责人11质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合□不符合□12质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合□不符合□13质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合□不符合□14质量管理负责人按合同约到岗履职符合□不符合□安全负责人15安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合□不符合□16安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合□不符合□17安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合□不符合□18安全管理负责人按合同约定到岗履职符合□不符合□分包单位负责人19分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订符合□不符合□20分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳符合□不符合□21分包单位现场负责人的工资由分包单位支付符合□不符合□22分包单位现场负责人按合同约定到岗履职符合□不符合□工程合同情况专业分包合同23专业分包工程(土方、支护、桩基、防水等)由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书符合□不符合□24总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包(钢结构除外)符合□不符合□25专业分包单位不存在再分包(劳务作业除外)符合□不符合□劳务分包合同26劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书符合□不符合□27劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包符合□不符合□材料设备合同28材料、设备采购合同由中标单位签订符合□不符合□29材料、设备租赁合同由中标单位签订符合□不符合□工程款项支付情况专业分包30专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合□不符合□3l专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配符合□不符合□劳务分包32劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合□不符合□33劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用符合□不符合□材料设备采购34材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合□不符合□35材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合□不符合□材料设备租赁36材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合□不符合□37材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定的内容相匹配符合□不符合□自有38施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料符合□不符合□其他问题12总体结论1总承包单位：2分包单位：3是否下发执法建议书：注：1、对有关材料不齐全的，检查人员就在“检查情况描述”栏中予以明确，并按《认定查处管理办法》等规定处理；2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对；3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。检查人员：检查日期：年月日建设工程旋工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在(市、县)：单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字：检查日期：建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表检查项目检查内容评价备注符合不符合一、工程资料(一)原材料、成品、半成品、构配件l水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料(二)施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性