增值税纳税申报表模板Excel模板

打印页码，1/120年月日至20年月日注册地址：营业地址：本年累计本月数本年累计10.000.000.0020.000.0030.000.000.0040.000.000.0050.000.000.0060.000.000.0070.00--------------80.00--------------90.00--------------100.00--------------110.0000120013-------0-------140.0000150.00--------------160.00--------------17-------0-------180.0000190.000020-------0-------210.0000220.0000230.0000240.0000250.000-------260.00--------------270.000028-------0-------29---------------------3000310.0000320.000033-------0-------34-------0-------35-------00360.00--------------370.00--------------380.00--------------                           授权人签字：          声明人签字：项目   此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是真实的、可靠的、完整的。销售额税款计算税款缴纳授权声明申报人声明 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事宜，现授权（地址）            为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。期末未缴查补税额38=16+22+36-370.00以下由税务机关填写即征即退实际退税额-------期初未缴查补税额0.00本期入库查补税额0.00期末未缴税额(多缴为负32=24+25+26-27)0.00其中：欠缴税额(=0)(33=25+26-27)0.00本期应补(退)税额(34=24-28-29)0.00②出口开具专用缴款书退税额0.00③本期缴纳上期应纳税额0.00④本期缴纳欠缴税额0.00实收出口开具专用缴款书退税额0.00本期已缴税额(27=28+29+30+31)0.00①分次预缴税额0.00应纳税额减征额0.00应纳税额合计(24=19+21-23)0.00期初未缴税额(多缴为负数)0.00期末留抵税额(20=17-18)0.00简易征收办法计算的应纳税额0.00按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额0.00应抵扣税额合计(17=12+13-14-15+16)0.00实际抵扣税额(如1711为17，否则为11)0.00应纳税额(19=11-18)0.00进项税额转出0.00免抵退货物应退税额0.00按适用税率计算的纳税检查应补缴税额0.00销项税额0.00进项税额上期留抵税额0.00(四)免税货物及劳务销售额0.00     其中：免税货物销售额0.00          免税劳务销售额0.00(二)按简易征收办法征税货物销售额0.00     其中：纳税检查调整的销售额0.00(三)免、抵、退办法出口货物销售额0.00    其中：应税货物销售额               应税劳务销售额0.00          纳税检查调整的销售额0.00银行帐号：一般货物及劳务即征即退货物及劳务本月数(一)按适用税率征税货物及劳务销售额0.00栏次电话号码：登记注册类型：纳税人识别号：所属行业：开户银行：纳税人名称：法定代表人：有限责任公司增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）    根据《中华人民共和国增值税暂行条列》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。税款所属时间：填表日期：20年月日            单位：元至角分打印页码，1/1收到日期：接受人：         主管税务机关盖章：                   纳税人名称：                          金额单位： 元至角分份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额防伪税控系统开具的增值税专用发票1-0.000.0000.000.0000.000.0000.00非防伪税控系统开具的增值税专用发票2-------------------------------------------------------开具普通发票300.000.0000.000.0000.000.0000.00未开具发票4-----0.000.00-----0.000.00-----0.000.00-----0.00小计(5=1+2+3+4)5-----0.000.00-----0.000.00-----0.000.00----0.00纳税检查调整6-----0.000.00-----0.000.00-----0.000.00----0.00合计(7=5+6)7-----0.000.00-----0.000.00-----0.000.00----0.00份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额防伪税控系统开具的增值税专用发票800.000.0000.000.00非防伪税控系统开具的增值税专用发票9------------------------------开具普通发票1000.000.0000.000.00未开具发票11-----0.000.00-----0.000.00小计(12=8+9+10+11)12-----0.000.00-----0.000.00纳税检查调整 13-----0.000.00-----0.000.00合计(14=12+13)14-----0.000.00-----0.000.00份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额防伪税控系统开具的增值税专用发票1500.000.00---------------开具普通发票1600.00-----00.00-----未开具发票17-----0.00----------0.00-----合计(18=15+16+17)18-----0.000.00-----0.00----------0.000.00项  目项  目项  目栏次栏次栏次应税劳务00.00----------0.00-----份数销售额 应纳税额00.000.00-----0.000.00三、免征增值税货物及劳务销售额明细免  税 货 物免 税 劳 务    小     计-----0.000.00-----0.000.0000.000.00-----0.000.0000.000.00---------------        二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细6% 征 收 率4% 征  收  率小      计份 数销售额应纳税额-----0.000.000.000.000.00           一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细应  税 货  物17% 税 率 13% 税 率 销项税额  0.00小  计增值税纳税申报表附列资料(表一)(本期销售情况明细)   税款所属时间：        填表日期：                                        税款所属时间： 纳税人名称：填表日期：栏次份数金额税额1150.000.002150.000.00300.000.00400.000.00500.000.00600.000.00700.000.00800.000.009------------------10------------------11------------0.0012150.000.00栏次131415161718192021栏次份数金额税额22---------2300.000.002400.000.002500.000.002600.000.002700.000.002800.000.002900.000.003000.000.003100.000.0032---------------33---------------3400.000.00栏次份数金额税额3515.000.000.0036-------------------0.0037-------------------0.0038----------0.000.00项   目本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票期初已征税款挂帐额期初已征税款余额代扣代缴税额      废旧物资发票       运输费用结算单据       6%征收率       4%征收率      四、其他      本期认证相符且本期未申报抵扣      期末已认证相符但未申报抵扣      其中：按照税法规定不允许低扣（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中：海关进口增值税专用缴款书      农产品收购发票或者销售发票      红字专用发票通知单注明的进项税额0三、待抵扣进项税额项   目（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票      期初已认证相符但未申报抵扣      免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额     0      纳税检查调减进项税额     0      未经认证已抵扣的进项税额          0      非应税项目用、集体福利、个人消费     0      非正常损失     0      按简易征收办法征税货物用     0二、进项税额转出额项   目税额本期进项税转出额0其中：免税货物用0      废旧物资发票      运输费用结算单据      6%征收率      4%征收率（三）外贸企业进项税额抵扣证明当期申报抵扣进项税额合计（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票其中：本期认证相符且本期申报抵扣      前期认证相符且本期申报抵扣（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中：海关进口增值税专用缴款书      农产品收购发票或者销售发票增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）          金额单位：元至角分一、申报抵扣的进项税额项   目纳税人名称（公章）：纳税人识别号：填表日期：金额单位：元至角分当期申报抵扣的固定资产进项税额累计0.000.000.00海关进口增值税专用缴款书0.00合     计0.00   注：本表一式二份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存项     目固定资产进项税额抵扣情况表当期申报抵扣的固定资产进项税额增值税专用发票0.00纳税人名称（公章）：纳税人识别号：经营地址：法定代表人：财务负责人：联系电话：办税人员：所属期：登记行业：有限责任公司明细行业：0编     号数据项Q0002银行结算及刷卡收入(元)Q0021现金收款收入(元)Q0022未收款收入(元)Q0003现金支出(元)Q0004应收账款借方余额(元)Q0038制造费用借方发生额(元)Q0606购进货物用于集体福利及个人消费转出进项税额(元)Q0607应付福利费借方发生额(元)Q0608在建工程项目借方发生额(元)Q0054其他业务收入(元)Q0052购进运费抵扣税额(元)Q0053销售运费抵扣税额(元)本期全部运费中用于购进业务的部分抵扣的进项税额合计本期全部运费中用于销售业务的部分抵扣的进项税额合计（纳税人盖章）本期应付福利费科目借方发生额合计本期在建工程科目借方发生额合计本期其他业务收入科目贷方发生额合计应收账款科目期末借方余额制造费用科目借方发生额合计本期进项转出税额中属于购进货物用于集体福利及个人消费的部分以现金形式收取的货款或应税劳务含税收入合计全部货款和应税劳务收入中除上两项之外的含税收入现金日记账贷方发生额合计增值税补充申报表本期填报说明通过银行结算或刷卡取得