质量手册（第2稿）

xx公司WT/QM-A-2001质量手册（第A版）[依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准]受控状态：持有人：分发号：2001年7月25日发布2001年8月1日实施xx公司发布１xx公司质量手册章节号0页次1版本号第A版修改状态0主题质量手册目录0.1质量手册颁布令………………………………………………………20.2管理者代表任命书……………………………………………………30.3企业简介………………………………………………………………40.4质量方针与质量目标…………………………………………………50.5组织机构图与质量管理体系网络图…………………………………6~70.6质量管理职责分配表…………………………………………………80.7质量手册版序控制……………………………………………………90.8质量手册管理规定……………………………………………………101范围……………………………………………………………………112引用标准………………………………………………………………123术语和定义……………………………………………………………134质量管理体系…………………………………………………………14~174.1总要求………………………………………………………………144.2文件的总要求…………………………………………………………155管理职责………………………………………………………………18~275.1管理承诺………………………………………………………………185.2以顾客为关注焦点……………………………………………………185.3质量方针………………………………………………………………195.4策划…………………………………………………………………195.5职责、权限、沟通……………………………………………………205.6管理评审………………………………………………………………266资源管理………………………………………………………………28~296.1资源的提供……………………………………………………………286.2人力资源………………………………………………………………286.3基础设施………………………………………………………………286.4工作环境………………………………………………………………297产品实现………………………………………………………………30~487.1产品实现的策划………………………………………………………307.2与顾客有关的过程……………………………………………………317.3设计和开发……………………………………………………………337.4采购…………………………………………………………………387.5生产和服务提供………………………………………………………417.6测量和监控装置的控制………………………………………………468测量、分析和改进……………………………………………………49~588.1总则…………………………………………………………………498.2监视和测量……………………………………………………………498.3不合格品控制…………………………………………………………538.4数据分析………………………………………………………………548.5改进…………………………………………………………………56附：A、质量手册更改记录…………………………………………………59B、第二级文件清单……………………………………………………60２xx公司质量手册章节号0.1页次1/9版本号第A版修改状态0主题质量手册颁布令0.1质量手册颁布令为建立健全质量管理体系，提高公司质量管理水平和产品实物质量，增强参与市场竞争的能力，加快与国际质量管理接轨。我公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000版标准并结合本公司的实际情况，编写了本质量手册，经管理者代表审核，符合国家、行业和地方有关法律法规的要求，现予以批准颁布实施。本质量手册是我公司质量管理体系运行应遵循的纲领性和法规性文件。对外作为本公司向顾客提供质量管理和第三方审核的依据，对内可用于规范本公司的质量管理活动。本手册现予正式批准颁布，并于2001年8月1日起正式实施。全公司员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，尽职尽责地履行质量职责和义务，不断追求产品的高科技和高质量以增强顾客满意。并努力提高和持续改进质量管理体系的有效性。本公司所编制的其他质量管理体系文件必须与本质量手册保持一致。总经理：年月日３xx公司质量手册章节号0.2页次2/9版本号第A版修改状态0主题管理者代表任命书0.2管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2000《质量管理体系要求》，加强对公司质量管理体系运作的领导，现任命xx先生为公司管理者代表，全权代表公司最高管理者主持和处理本公司质量管理体系的日常工作，并确保：1、本公司质量管理体系得到建立、实施并保持；2、向公司最高管理者汇报质量管理体系的运转情况和任何改进的需求；3、在公司范围内提高对顾客要求的意识；4、负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。特此任命总经理：年月日４xx公司质量手册章节号0.3页次3/9版本号第A版修改状态0主题公司简介0.3公司简介５xx公司质量手册章节号0.4页次4/9版本号第A版修改状态0主题质量方针与质量目标0.4公司质量方针与质量目标0.4.1质量方针发布令“追求完美，满足顾客的期望；精益求精，争先创优树品牌。”本公司的质量方针内容：为顾客提供优质的“威泰”产品和满意的服务，追求完美，满足顾不断发展的需要，是我们永恒的追求——体现了本公司对产品质量永无止境的追求，并坚持持续改进，实施名牌战略，从而增强顾客满意。以生产高质量的产品，提供高水平的服务，来占领国内市场。本公司质量方针体现了我们以顾客为中心的思想，要求我们每一个员工在工作中做到每件事情想到顾客、每个产品满足顾客，并以此项原则确定公司的质量目标，分解到每个员工的工作岗位，进行检查和考核，以促进每个员工在各自的工作中努力实施，并能持续改进不断追求。质量方针由公司各级领导逐级宣贯，公司全体员工必须了解并贯彻执行。树立良好的企业文化是企业经营管理的灵魂：团队精神、相互信任、认真负责、良好信誉，客户、供方之间的坦诚沟通是xx公司成功的保证。在公司最高管理层领导下，极力推行全面质量管理，精益求精，使之成为公司长期的企业文化。公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。总经理：年月日0.4.2本公司质量目标：年度目项目标200120022003成品一次交检合格率售后返修率６xx公司质量手册章节号0.5页次5/9版本号第A版修改状态0主题组织机构与质理管理体系结构图0.5组织机构图与质量管理体系结构图A.公司组织机构图装配车间机加工车间仓库质检部生产技术部综合部经营公司生产副总经理经营副总经理总经理董事长财务部７xx公司质量手册章节号0.5页次6/9版本号第A版修改状态0主题组织机构与质理管理体系结构图B.公司质量管理体系结构图设备管理质量管理行政、后勤仓库质检部生产技术部综合部经营公司生产副总经理经营副总经理总经理董事长管理者代表检验员采购销售人事、资料财务部生产、技术机加车间检验装配车间计量８xx公司质量手册章节号0.6页次7/9版本号第A版修改状态0主题高层领导与各部门职责分配表0.6高层领导与各部门职责分配表职能部门条款ISO9001：2000号条款内容（体系要求）高层领导与各部门职责分配总经理管理者代表经营副总经理生产副总经理经营公司综合部生产技术部质检部机加工车间装配车间仓库4.1总要求★○○○○○○○○4.2文件的总要求○●○○★○○○○4.2.3文件控制○○●●○★★○○○○4.2.4质量记录控制○○●○★○○○○○5.1管理承诺★○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点★○○○○○○○○5.3质量方针★○○○○○○○○5.4策划○●●○○★○○○○5.5职责、权限与沟通★○○○○○○○○5.6管理评审★○○○○○○○○6.1资源的提供★○○○○○○○○6.2人力资源○○●○★○○○○○6.3基础设施○○●○○★○○○○6.4工作环境○○●○○★○○○○7.1产品实现的策划○●○○★○○○○7.2与顾客有关的过程○●★○○○○○○7.3设计和开发○●○○★○○○○7.4采购○●★○○○○○○7.5生产和服务的提供○●○○★○○○○7.6监视和测量装置的控制○●○○○★○○○8.1总则○●○○★○○○○8.2监视和测量○●○○★★○○○8.3不合格品的控制○●○○○★○○○8.4数据分析○●○○○★○○○8.5改进○○●○○★○○○○★——代表主要职能●——代表主管领导○——代表相关职能９xx公司质量手册章节号0.7页次8/9版本号第A版修改状态0主题质量手册版序控制0.7质量手册版序控制a.版号：Ab.修改号：0c.主编：d.编写：e.审核：f.批准：g.批准日期：2001年7月25日h.实施日期：2001年8月1日i.管理：综合部１０xx公司质量手册章节号0.8页次9/9版本号第A版修改状态0主题质量手册管理规定0.8质量手册管理规定0.8.1质量手册的编制、批准和发布A.管理者代表依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准要求，组织生产技术部等部门人员结合本公司的实际情况编写质量手册。B.质量手册由管理者代表审核,总经理批准发布。C.质量手册换版时,仍执行上述程序。0.8.2质量手册的发放A.质量手册分“受控”和“非受控”版本,其发行、更改及控制按4.2.3(文件控制)条款之要求实施;受控文件未经授权不得复制。B.当手册持有人因工作变动或调离时,须将手册交回综合部。C.质量手册非受控版本用作投标或交流。D.质量手册受控版本分发对象为:公司管理层领导、各职能部门主管，以及合同要求的第二方和第三方认证机构。0.8.3质量手册的更改和换版A.质量手册采用活页装订,质量手册由综合部负责分发和实施更改；当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或更改页替换作废页的形式更改，所有更改由综合部统一集中实施，并填写“质量手册更改记录”，更换版本标志。B.当质量手册经过重大或多次更改,或公司的质量管理体系发生重大调整时,由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实施。C.引起换版的原因有:a)组织机构发生变化时;b)管理评审结果要求对质量体系作重大改进;c)产品结构或内外部环境和条件变化;d)手册引用的标准或法规有变化;１１xx公司质量手册章节号1页次1/1版本号第A版修改状态0主题范围1.范围1.1总则1.1.1本质量手册规定了本公司质量管理体系要求,是本公司质量管理体系的纲领性文件。其内容覆盖了本公司产品锻压机床形成全过程的质量管理活动1.1.2本质量手册是证实我公司有能力稳定地提供顾客满意和适用法律法规要求的产品的证据。也是公司进行内部质量管理体系审核和第二方、第三方审核评价公司质量管理体系的依据。1.1.3本质量手册的目的是通过质量管理体系的有效运行，使公司更好地实施质量管理，预防不合格的出现，实现持续改进，增强顾客满意。1.1.4本质量手册适用于本公司所提供的产品的质量管理与控制。1.2应用由于公司所提供产品的性质，其控制涉及GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的各条款要求，因此，未进行条款裁剪，只是结合中小型企业特点，对某些条款作了简略的描述。１２xx公司质量手册章节号2页次1/1版本号第A版修改状态0主题引用标准2.引用标准2.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》１３xx公司质量手册章节号3页次1/1版本号第A版修改状态0主题术语和定义3.术语和定义3.1本质量手册采用了GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系基础和