起重机质量保证手册

0山东通用起重机股份有限公司起重机质量保证手册编号：Q/SDTY/SC-2011(B版)编制:审核:批准:发布日期2011年2月21日实施日期2011年2月22日第1页共78页章节号：0.1页次：1/5标题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码0.0目录10.1手册实施令60.2公司概况70.3任命书80.4质量方针、目标100.5质量保证手册的管理120.6适用范围140.7引用标准和缩写151.0管理职责161.1管理承诺161.2质量方针161.3质量目标161.4质量保证体系组织171.5职责、权限和沟通171.6管理评审22附表1质量保证体系组织机构图25附表2质量控制系统图262.0质量保证体系272.1总则272.2职责272.3控制要点28附表3质量控制系统、控制环节、控制点一览表303.0文件和记录控制323.1文件控制323.2记录控制334.0合同控制354.1总则354.2职责354.3与产品有关的要求的确定354.4合同评审工作程序35第2页共78页章节号：0.1页次：2/5标题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码4.5顾客与分包方沟通365.0设计控制385.1总则385.2职责385.3设计和开发程序386.0材料、零部件控制416.1总则416.2职责416.3采购产品的控制416.4供方的控制416.5采购信息426.6采购产品的验收426.7材料的存放与保管436.8材料发放436.9材料回收436.10材料代用437.0工艺控制457.1总则457.2职责457.3工艺开发457.4产品结构工艺性审查457.5工艺试验及评定457.6工艺装备管理457.7工艺文件的编制、发放和更改468.0焊接控制478.1总则478.2焊接工艺评定478.3焊接工艺编制478.4焊接人员管理478.5焊接材料管理478.6产品施焊和焊接检验管理48第3页共78页章节号：0.1页次：3/5标题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码8.7焊缝返修管理488.8焊接设备管理499.0热处理控制509.1总则509.2范围509.3职责509.4热处理分包控制509.5热处理实施过程控制509.6热处理有关记录和资料的控制5010.0无损检测控制5210.1总则5210.2职责5210.3无损检测人员资格控制5210.4无损检测过程控制5210.5无损检测有关记录和资料的控制5211.0理化检验控制5411.1总则5411.2范围5411.3职责5411.4分包方理化检验资格控制5411.5理化检验分包方的选择5411.6理化检验实施过程控制5511.7理化检验有关记录和资料的控制5512.0检验与试验控制5612.1总则5612.2职责5612.3编制审核与批准5612.4检验依据5612.5进货检验与试验5612.6过程检验与试验5612.7最终检验5712.8检测记录57第4页共78页章节号：0.1页次：4/5标题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码12.9记录的保存5712.10见证点和停止点的检验控制5712.11产品的出厂检验及出厂文件5712.12检验与试验状态标识5812.13型式试验控制5913.0设备和检验与试验装置控制6013.1总则6013.2职责6013.3设备控制6013.4设备的使用与保养6113.5设备维修6113.6设备报废6213.7计量器具的控制6213.8计量器具的校验、保管及记录6214.0不合格品控制6314.1总则6314.2职责6314.3不合格品的鉴别、标识、记录和隔离6314.4不合格品评审6314.5不合格品处置6314.6不合格品记录6415.0质量改进与服务6515.1总则6515.2质量信息控制及用户服务6515.3内部审核6615.4统计分析6715.5改进6815.6预防措施6916.0人员培训7016.1总则7016.2职责70第5页共78页章节号：0.1页次：5/5标题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码16.3人力资源需求的识别及配置7016.4人力资源引进、调出、培训7017.0整机运输安装过程控制程序7217.1总则7217.2职责7217.3过程控制7217.4设备控制7217.5人员控制7317.6过程控制7318.0执行特种设备许可制度7618.1总则7618.2职责7618.3起重机械制造、安装、改造、维修的法规及职责76附表1特别声明第6页共78页章节号：0.1页次:1/1标题：手册实施令版次/修改码:B/0手册实施令为了规范和完善我公司的起重机质量保证体系，根据《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》、TSGQ7001-2006《起重机械制造监督检验规则》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、GB6067-2010《起重机械安全规程》、GB/T3811-2008《起重机设计规范》、GB/T14405-2011《通用桥式起重机》、GB/T14406-2011《通用门式起重机》GB50278-2010《起重设备安装工程施工及验收规范》、GB/50256-2014《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》、《机电类特种设备制造许可规则（试行）》等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际情况，遵照“合法、科学、严谨、实用”的原则，制定了第B版《起重机质量保证手册》。本手册经过审核批准颁布，并于2011年2月27起正式实施。本手册是山东通用起重机股份有限公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求，是公司起重机械质量管理的基本依据和准则，公司全体员工必须认真学习并依照执行。原《起重机质量保证手册》不再适用于起重机制造各过程的质量管理和控制。总经理：日期:2011年2月21日第7页共78页章节号：0.2页次：1/1标题：公司概况版次/修改码：B/0公司概况山东通用起重机股份有限公司地处国家级园林城市和国家百强县--山东省青州市开发区内，胶济铁路、济青高速、东青高速环绕周边，交通发达、便利。青州市是古九州之一，有悠久的历史，深厚的文化低蕴。公司是国家定点生产桥、门式起重机的专业生产厂，共有十多类产品获得国家技术监督局颁发的制造许可证书，主导产品桥式起重机、门式起重机、冶金起重机获得国家最高制造资质和安装、改造、维修的最高资质。起重量125t铸造起重机出口印度，起重量300t的新式桥吊，起重量300t造船门式起重机均填补了省内起重机制造业的空白。公司注册资金7200万元，固定资产4502万元，占地面积110亩，生产起重机钢构件的三个车间，单跨车间最大起吊能力100t,具有钢材预处理线、数控切割机、矫平机、折弯机、大型埋弧焊、压力机、剪板机等大型生产设备和工艺设备。各类硬度计、超声波探伤仪、X射线探伤仪、经纬仪、水准仪、声级计、测厚仪等检测设备仪器齐全，资源水平居全国同行先进行列。公司现有员工350人，其中各类专业技术人员70人，具有中、高级技术职称的工程技术人员22人，在以人为本的良好氛围中，全体员工勤奋敬业、积极进取，在起重机设计、销售、制造、检验、安装、维护、改造等岗位尽心尽力、尽职尽责地为用户提供优良的产品和满意的服务，公司建立了比较严密的质量保证体系，产品的全过程置于质量保证体系之下，2003年公司取得了《GB/T19000-2000》质量管理体系认证证书。公司始终以用户满意为关注焦点，不断提高产品和服务的科技含量，在产品的优化结构方面采用了系统工程、在节能环保、新工艺、新材料、新产品等方面下了功夫，使产品安全性和可靠性得到了较大的提高，市场占有率不断增长。企业名称：山东通用起重机股份有限公司地址：青州市昭德北路2799号邮编：262500电话：[phone]传真：[phone]第8页共78页章节号：0.3页次：1/2标题：任命书版次/修改码：B/0质量保证工程师任命书根据工作需要，现任命马国良同志为公司起重机械制造、安装、改造、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：a.负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进；b.向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；c.确保在公司内提出满足顾客要求的意向；d.负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。总经理：2011年2月21日第9页共78页章节号：0.3页次：2/2标题：任命书版次/修改码：B/0质量保证体系各控制系统责任人员任命书根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：技术负责人黄磊设计质量控制责任人袁波焊接质量控制责任人曹国伟工艺质量控制责任人苏建生无损检测质量控制责任人笮永军理化检验质量控制责任人刘金凤热处理质量控制责任人傅庆琛材料零部件质量控制责任人脱寅翠机械加工质量控制责任人陈玉会设备仪器质量控制责任人潘旭荣检验试验质量控制责任人高奎山电控系统制作负责人李建平安装调试质量控制责任人宋方文上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保起重机械安全。特此任命！总经理：第10页共78页2011年2月21日章节号：0.4页次：1/2标题：质量方针、目标版次/修改码：B/0质量方针保证质量、顾客至上、诚信经营、持续改进按照国家有关《条例》、《规程》、《标准》及合同的有关规定，建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系，籍此进行有关产品的设计、开发、采购、制造、安装、检验、贮存、售后服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进，确保所提供的产品符合《条例》、《法规》、《标准》与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。公司质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施，以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工都应对自己的工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。第11页共78页章节号：0.4页次：2/2标题：质量方针、目标版次/修改码：B/0质量目标产品设计合格率达到：97%产品制造一次交验合格率：96%安装、改造、维修一次交验合格率：96%顾客满意率：90%。每年各项指标增长0.2%总经理：2011年2月21日各部门质量目标的分解：1、综合管理部培训计划参加人员实现率≥99%、内审不合格项纠正措施完成率100%文件、记录受控率100％2、质量部采购物资、过程产品批检率：100%、成品检验率：100%仪器设备周检率100%3、制造部（含生产车间）计划完成率≥99％、关键零部件关键项目合格率100%主要零部件主要项次合格率97%、产品部件一次交验合格率≥96％。4、采购部（含仓库）采购产品检验合格率≥99%、产品防护率≥99%5、销售部合同兑现率≥99%、合同评审率100％6、服务部顾客满意率≥80%、顾客投诉处理率100%7、安装部安装质量安全率100%、监督部门验收合格率100%8、技术部设计图纸准确率≥99%，图纸与技术协议符合度率100%第12页共78页文件、记录受控率100％章节号：0.5页次：1/2标题：质量保证手册的管理版次/修改码：B/00.5.1总则《起重机械制造安装质量保证手册》以下简称《手册》是山东通用起重机股份有限公司起重机械制造厂质量控制文件。本节规定了《手册》的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。0.5.2《手册》的种类《手册》分为受控本《手册》和非受控本《手册》两种，受控版本《手册》是供本公司各部门使用的，并处于受控状态。非受控本《手册》仅发布时生效，不控制其更改，仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。除非特别说明，以下《手册》均指受控版本手册。0.5.3《手册》的编制《手册》由公司质保工程师组织相关人员根据公司质量方针、目标、有关法规要求，并结合本公司质量管理工作现状起草