内审不符合事项汇总表update

項次过程类别体系类别對應條款不符事項不符合项类型原因分析改善對策(矯正及預防)標準化文件名稱或資料内审员陪审员完成日期完成狀況確認M-CAR-090901职业健康安全OHSAS180014.3.1查无文件化劳动保护用品规定,不符合4.3.1:组织应建立和保持程序，以持续进行危险源识别、风险评价和实施必要的控制措施。体系性因2009年7月份对四大管理体系文件进行整合，未将FRD-05-034（A2）《劳动保护设施管理制度》进行有效整合发布新版《劳动保护设施管理制度》劳动保护设施管理制度》09/8/26closedM-CAR-090902职业健康安全OHSAS180014.3.1公司OHS法规清单未更新评估.不符合4.3.2:组织应建立并保持程序，以识别和获得适用法规和其他职业健康安全实施性因对OHS法规收集渠道的限制，未收集到新的OHS法律法规采取措施，重新对OHS法律法规进行收集，确保新的法律法规得到更新并评估OHS法规清单09/8/31closedM-CAR-090903职业健康安全OHSAS180014.3.1查车间今年还未进行职业危害因素监测,已于20090603日申报于南山区疾病预防控制中心.不符合4.3.1:规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。实施性公司已于2009年6月3日向南山区疾病预防控制中心进行年度车间职业危害因素监测申报，但因疾控中心排期问题至今未进行现场监测向南山区疾病预防控制中心施加影响，督促其尽快来公司现场监测职业危害因素监测结果09/9/30closedM-CAR-090905职业健康安全OHSAS180014.4.1员工在OHS中的职责和权限,具体文件未更新完成.不符合4.4.1:对组织的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员，应确定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通，以便于职业健康安体系性因2009年7月份对四大管理体系文件进行整合，FRD-01-074（A3）《公司人力资历表》进行有效整合发布新版《公司人力资历表》公司人力资历表09/8/31closedM-CAR-090906职业健康安全OHSAS180014.4.１查员工离职未做离职体检。不符合4.4.1:所有承担管理职责的人员，都应表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺实施性因员工离职时时间迫切，且疾控中心在做离职体检时效率不高，不能及时取得报告，造成员工不愿做离职体检离职流程，要求自即日起具有职业危害岗位的员工离职时必须进行离职体检方可办理结算手续离职体检报告09/9/30closedM-CAR-090907职业健康安全OHSAS180014.4.１车间饮用水未进行年度合格监测.不符合4.3.1:规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施实施性在进行年度职业危害因素监测时，遗漏对饮用水进行检测采取措施，本周内将饮用水送南山区疾病预防控制中心进行检测饮用水检测报告09/9/30closedM-CAR-090908职业健康安全OHSAS180014.4.7现场的消防疏散图未进行更新.不符合4.4.7：组织应建立并保持计划和程序，以识别潜在的事件和紧急情况，并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害.实施性公司于2009年6月5日通过《建设工程竣工验收消防备案》，在未验收前对疏散线路存在不确定性，因此未进行更新按照目前已通过的消防验收现状，重新规划消防疏散图，并重新张贴至各楼层新版消防疏散图09/9/15closedM-CAR-090909职业健康安全OHSAS180014.3.1查六楼不干胶员工周亚平，知悉印刷作业需戴防护口罩，但实际操作中未戴。因戴活性碳口罩需每天更换，故实际操作未落实。实施性该员工的口罩遗留在宿舍，忘记带每日上班，员工进入车间时就要佩戴口罩，由组长或文员监督，如有遗失或忘带，由组长或文员登记补发口罩09/9/1closedM-CAR-090910职业健康安全OHSAS180014.7查６楼印刷车间八月份未进行点检．里面药品是齐全．实施性之前生产部六楼要求文员每月月尾完成后续要求生产文员把点检时间改为每月（1-5）日完成09/8/30closedM-CAR-090911有害物质管控QC0800007.1查发现新原材料样品未作环保检测实施性1.未加强这方面的宣导2.没有必要的监督1.加强环保方面的宣导2.申请新料号时，要有实验室的报告3.工程已严格执行新材料必须环保09/8/21closedM-CAR-090912有害物质管控QC0800007.1查中兴手机ZX673.23JA-32/12图纸时，发现图中盖环保章完全看不清楚，没有落到实处实施性文控工作人员印章未盖好1.工作人员加强责任心2.检查所有图纸，将看不清的重新盖环保章3.不清楚的已盖好印章，已后改用电子印09/8/21closedM-CAR-090913有害物质管控QC0800007.2.1查发现FRD-11-027(A1)环保法律法规及客户要求导入程序未修订好及受控发行体系性旧版文件合并、修订，新版文件需要修改的内容比较多，为更切实际操作，目前正在修订过程中预计一周课完成新版文件受控发行，FRD-QP-02RevC0法律法规与其他要求获取识别程序FRD-QP-02RevC0法律法规与其他要求获取识别程序09/8/21closedM-CAR-090914有害物质管控QC0800007.4.3查供应商提供HSF承诺书不全（浩能、万绰、明萃等）效果性历史遗留问题重新整理供应商档案，将已过期和未签署相关协议的列出，预计在两周内不起供应商协议09/9/10closedxx有限公司说明：本次内审共发现缺失54项，已结案54项，未结案0项，结案率：100%M-CAR-090915有害物质管控QC0800007.4.3未要求供应商提供产品成分宣告表体系性由于我对此项要求的不了解，未能提供相关资料经与黄总监沟通请教，我司有要求并且部分供应商已经提供，针对目前供应商的完成情况，实验室会协助提供高风险物料清单，采购部从高风险物料供方着于完成签署工作高风险物料清单中的供应商产品成分宣告表09/10/15closedM-CAR-090916有害物质管控QC0800004.2.3查RoHSStandardCustomer，发现未收集环保法律法规。实施性客户要求已涵盖了法律法规要求，且严于法律法规要求。我司只要满足了客户要求就能满足法律法规要求，故环保法律法规未予保持收集国际市场上环保法律法规，试用于我司的整理到《环保法律法规一览表》中《环保法律法规一览表》09/8/28closedM-CAR-090917有害物质管控QC0800007.1查新产品开发与样品申请单其中有业务员孙波（新飞）及韩中（紫和电子）等客户在申请单上没有注明客户的环保要求实施性业务漏写客户的环保要求1.工程接到申请单时，业务为注明环保要求的工程直接退单回业务，请业务填写好客户的要求2.工程按环保管控相关要求执行09/8/22closedM-CAR-090918制程管制ISO90017.56楼车间所张贴的（丝印车间组织架构图）无受控章，也无法辨识为内部文实施性此架构图作为车间内部文件，故为申请取消车间所张贴的未受控的架构图无09/8/21closedM-CAR-090919制程管制ISO140014.4.6查6楼车间员工杨继琼和品管人员钟文峰均无法回答出公司EMS和OHS方针；效果性生产部员工都有发管理方针的卡片，员工未积极执行背诵管理方针。每天早会要求各班组员工朗读背诵管理方针，了解公司的各项方针目标。无09/8/21closedM-CAR-090920制程管制ISO90017.5.3华为油墨HW090613001无法查到电脑记录体系性查到相同油墨型号有1条HW090813001的批号记录，油墨房组长查核为输入错误要求调油作业员认真填写并确认无09/8/20closedM-CAR-090921制程管制ISO90017.5.3车间所摆放的物料状态无法区别（属待生产还是生产中或不合格品）效果性冲床组未按PD-WI-004生产制程换线作业规范第3点要求执行，“各工序待加工的物料或成品必须要有清晰的标签标识”1.待生产物料放置在物料架内或物料框内2.冲完后的产品放置在待检物料筐内转入下工序3.产线各班组长必须严格按照PD-WI-004生产制程换线作业规范文件PD-WI-004生产制程换线作业规范09/8/20closedM-CAR-090922制程管制ISO140014.4.6四楼药箱保养记录未更新现已是2009年但记录表仍是2008年实施性未指定专人保养人管理立即更新保养记录，并指定专人管理-刘世演无09/8/20closedM-CAR-090923制程管制OHSAS180014.4.6四楼车间包裹产线中的高温设备（预热板）无警示标识、无安全防护装置实施性警示标示烂掉未再贴，安全防护预热板立即贴上警示标示，安全防护请设备开发部设计安装无09/8/20closedM-CAR-090924制程管制ISO90017.5一楼生产员工未按工艺指导操作（指导书中规定生产中必须带指套操作，但实际员工生产未按此要求操作）实施性作业员在调试机器完毕后未及时带手套生产要求作业员调完机器后戴上手套才能开始作业无09/8/20closedM-CAR-090925制程管制ISO90016.2.2员工上班期间未配带厂牌实施性员工可能忘记带厂牌开会宣导上班带厂牌无09/8/19closedM-CAR-090926制程管制ISO90014.2.3查二楼包装组发现所张贴的“成品包装作业规范”FRD-06-013属旧版本文件，未及时更新文件；1、查一楼所张贴的“内部封样单”未签名和盖公章，实施性只供生产参考，该文件取消，生产未收到旧文件取消通知，未及时更新。1.只供生产参考，该文件取消2.已将新版文件ENG-STD-32A0依产线产品包装规范张贴NG-STD-32A0依产线产品包装规范09/8/22closedM-CAR-090927设施设备管理与教育训练ISO90016.2.2查企管部没有培训有效性评估的记录与行动效果性培训效果不佳，未对培训有效性进行评估自本月起对所有涉及产品质量或环保要求的培训课程进行有效性评估MSA培训记录，计量设备MSA数据分析表09/9/15closedM-CAR-090928设施设备管理与教育训练QC0800006.2.2HSF环境教育没有正常进行（2009.7有害物质削减计划及无卤化培训；讲师：黄明良）,公司及主要客户环境管理物质标准，有计划没有执行实施性该课程培训讲师职位异动，只能变更，企管部未及时对该课程进行规划和落实对之前培训计划中未完成的培训课程在两周内进程补训培训记录9/10closedM-CAR-090929设施设备管理与教育训练ISO90017.5.1没有特殊岗位明细体系性公司特色岗位在《关键岗位持证上岗》文件中有定义，但未列出清单对公司特殊岗位列出清单，制程《特殊岗位明细》《特殊岗位明细》9/5closedM-CAR-090930设施设备管理与教育训练ISO90016.3实验室有甲烷罐放在房间角落，有安全隐患。3.医药箱点检表只有2008/12和2009/1两个月,没有及时更新(与二楼点检表格式也不一致)导电泡棉生产设备的安全操作规定:四楼设备：1.加热板/加温模必须有保护罩,实际没有.2.牵引机部分需要安全防护罩,实际没有实施性1.实验室甲烷罐在房内比较危险，当时未能考虑2.对所有药箱层未进行点检3.安全护罩未作也惟有标示警告1.实验室将甲烷罐移走，通过管道连接，已完成2.企管部统一医药箱点检表，各楼层按时进行点检，预计09-9-10完成3.四楼增加加热标示警告牌医药箱点检表四楼设备高温标识图甲烷管安全图9/10closedM-CAR-090931设施设备管理与教育训练ISO90017.5.1实验室：有定期校验和记录表，但是不全面2、初粘力测试机（非标准设备）编号：FRD-SB-1616无校验日期（无须校验标签）效果性新购仪器