安全生产事故隐患排查治理制度

滨州北海汇宏新材料有限公司文件汇宏安〔2016〕5号关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系安全生产事故隐患排查治理制度为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，确保各项工作执行到位，制定管控制度如下：一、隐患分级：根据《生产安全事故隐患排查治理体系通则》的基本要求，事故隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。1.1一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，重点突出风险排查过程中，3、4级风险对应的管控措施失效的情况下，而最终形成的危害性较小的隐患。1.2重大事故隐患：根据自身特点明确重大事故隐患的判定要求，宜将风险分级管控体系中辨识的1、2级风险中管控措施失效后，产生的隐患因危险性较大，应列为重大事故隐患进行管控，同时根据自身规模及管理机构设置情况进行详细划分。将重大事故隐患分为一级重大事故隐患和二级重大事故隐患。一级重大事故隐患包括以下内容：可能造成一人以上重伤，或者50万元以上直接经济损失，且整改难度很大，需全部或核心生产部分停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；二级重大事故隐患包括以下内容：是指属二级单位管理职责范围内的隐患；或者可能造成轻伤或者多人轻伤，或者50万元以下直接经济损失，且整改难度大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患。二、隐患分类：事故隐患分为基础管理类隐患和现场管理类隐患。2.1基础管理类隐患：主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、企业安全管理制度、安全生产管理档案、应急救援、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面在执行过程中存在的缺陷，以及制度制定的不合理性、执行情况的合格程度以及是否符合法律法规相关要求的问题。2.2生产现场类隐患：主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、动火作业现场安全、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、职业卫生现场安全、受限空间现场安全、辅助系统、相关方现场管理、结合风险分级管控体系中排查相关作业活动类、设备设施类清单相关内容对安全情况进行排查，所存在的缺陷。三、生产现场类隐患排查项目清单：隐患排查治理内容清单的编制应以列表的方式体现，确保分类清晰、内容详实、系统全面，排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，包括：风险点、责任单位、风险等级、排查内容及标准、排查类型、排查层级及周期等信息。3.1基础管理类隐患排查项目清单：依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：排查项目、排查内容及标准、排查类型、排查层级及周期等信息。3.2制定排查计划：根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等，确定的重大危险源的，制定专门的各层级排查周期及要求。四、隐患排查方面：4.1排查类型：排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故防范措施整改隐患排查等。4.2日常隐患排查：是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位管理人员和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查，重点突出班组、岗位区域及责任设备区域存在的隐患。4.3综合性隐患排查：保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的检查，重点突出对制度落实情况的检查，包括对管理干部日常责任落实情况、更新情况等。4.4专业隐患排查：指根业生产实际情况，抽调专业技术人员和安全管理人员，编制相应的安全检查标准，进行现场检查，应包括直接管理或管理相关的活动、过程、装置、物料等风险点所涉及的危险源的管控措施落实情况。如：电气专业的排查应包括高压线路、配电设备、接地系统、避雷系统、整流系统、电气绝缘、预防性试验、临时用电等设施设备类及作业活动类风险点对应的管控措施的执行情况。4.5季节性隐患排查：是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：1）春季以防风、防雷、防火、防污闪、防绝缘不良、防人身伤害为重点，包括电气方面的春季预防性试验的执行情况以及试验结果的整改情况；2）夏季以防雷电、防大风、防洪防汛、防暑降温、防食物中毒为重点，重点结合公司所处地域的特点，有针对性的开展“五防”事故演练；3）秋季以防火、防静电为重点，应重点排查防火重点区域的隐患，包括油罐区域、煤气区域以及电气设备区域相应管控措施的落实情况；4）冬季以防火、防爆、防寒防冻、防小动物短路、防绝缘不良为重点，应结合公司以往发生的各类冬季特点的事故，开展事故防范措施的落实情况检查，以及设备保温情况的检查。4.6重大活动及节假日前隐患排查：主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部值班情况及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。4.7事故防范措施整改隐患排查：发生事故后暴露的问题举一反三的安全检查，应突出典型事故的防范措施。五、排查要求：隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，应该发挥内部管理特点及管理架构设置特点开展针对性的排查。六、排查周期：根据风险点、危险源特性确定检查周期，周期应具体到班次、每日、每周、每月、每季度等，隐患排查周期应根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。根据危险源级别不同，将4级危险源对应的管控措施落实情况划分到班组岗位级，按照一班一检的周期进行隐患排查；将3级危险源对应的管控措施落实情况划分到车间级，班组岗位级同时进行开展，按照每周一次的周期进行隐患排查等。具体排查周期，根据组织机构设置情况进行不同程度调整，但排查周期应满足：1）一线作业人员应进行班中岗位安全检查；2）车间级隐患排查宜根据各自不同的生产工艺特点，在保证安全生产的前提下，每日进行一次；3）组织安全、生产、技术等人员每两周应至少开展一次有针对性专业隐患排查；4）每季度至少进行一次综合性隐患排查，各专业职能部门至少每月进行一次专业性隐患排查；5）隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次；6）涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险，可针对其特点制定专项排查表。七、隐患治理要求：隐患治理实行分级治理、分类实施的原则，既岗位能解决的不推给班组，班组能解决的不推给车间，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，隐患治理措施的制定应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、治理有效。7.1隐患治理流程：隐患治理流程包括：下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。7.1.1下发隐患整改通知。隐患排查结束后，隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知单的格式应能体现责任、措施、时限等方面的要求和闭环管理，隐患信息应包括隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息，宜通过检查通报文件的形式下发至责任单位或上传至安全管理信息平台。7.1.2实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实，同时应根据所查隐患的级别问题制定不同的治理措施。7.1.3治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈隐患整改通知单下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因，并制定临时防护措施及延期整改的期限，同时与整改通知制发部门协同解决，待延期问题彻底解决后及时反馈至隐患排查部门，组织复查验收；7.1.4隐患整改通知制发部门应对隐患整改效果组织验收，并在隐患整改通知书或隐患管理系统上出具验收意见，对于复查验收不合格或未整改的进行责任落实、通报。7.2隐患治理验收：隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。滨州北海汇宏新材料有限公司二零一六年一月二十日