金属试验室《质量手册》（DOC 31页）

质量手册******二○○X年十二月第1页共37页《质量手册》（第一版）批准页本手册符合现行法律、法规及规范标准，是金属试验室质量体系有效运行长期遵循的基本标准，是金属试验室质量保证能力的证实性文件。现批准发布，自2005年12月15日起实施。金属试验室全体人员必须认真学习，熟悉并执行手册的规定，确保无损检测质量，保证质量体系有效运行，持续发展。为公司及客户提供及时准确的检测结果及高效优质的检测服务。本手册主要编制人：**本手册审核人：**本手册批准人：**本手册由*******负责解释。****主任：**二○○X年十二月十五日第2页共37页金属试验室简介全称：*****主任：****主要是说明人员资格、职称等、仪器设备、经历等方面的介绍。第3页共37页目录质量手册的管理······························································5质量方针和目标······························································6一、组织机构和职能分配、沟通·········································7二、管理职能·································································7三、管理评审·································································11四、人员培训·································································13五、设备和材料控制························································14六、检测设备的控制························································15七、受检设备的控制························································16八、检测过程的控制························································17九、例外检测的控制························································18十、工件的标识和可追溯性···············································19十一、检测报告的控制·····················································20十二、记录控制······························································21十三、文件和资料控制·····················································22十四、内部审核······························································23十五、不符合的控制························································24十六、纠正和预防措施·····················································25十七、信息反馈和服务·····················································26十八、接受监督······························································27十九、技术统计······························································28二十、附录A（质量管理体系组织机构图）···························30第4页共37页质量手册的管理质量手册经各责任工程师起草，主任工程师汇总编写，主任审核，由公司总工批准后正式发布实施。质量手册使用范围和作用：1．向认证机构提供本部门实施质量管理方针目标的证实；2．对客户提供质量管理能力的验证；3．本室全体员工在生产和服务活动中应遵循的企业标准。本手册分“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”不反映手册修改的内容，只有“受控本”的持有者能得到修订或换版的有效版本。手册和各类质量文件都必须由档案管理员统一管理，包括编号、注册、保管、登记、发放及作废后回收处理等。手册的发放由室主任批准。手册在使用过程中应定期进行体系和文件审核，以不断验证手册的符合性和适应性，为手册的修改和更新提供依据。当手册修改时，应由各责任师提出修改意见，主任工程师修改编写，主任审核。修改后须再次经公司总工批准后方可实施。本手册编制依据：《锅炉压力容器管道特种设备无损检测单位监督管理办法》（国质检锅[2001]148号文）《锅炉压力容器管道特种设备无损检测单位资格审核实施指南（试行）》（国质检锅[2002]25号文）电力行业有关无损检测方面的法规、规范、标准。第5页共37页质量方针和目标质量方针：持续改进检测技术，确保优异工程质量。质量目标：客户满意度100%检测报告合格率100%检测结果准确率98%法规标准标准执行率100%管理承诺主任代表金属试验室向客户承诺：建立并实施科学严密的质量管理体系，确保质量管理体系的有效性、适应性和充分性。认真贯彻公司的质量方针和质量目标，提高全体职工的质量意识，确保检测质量。提供必要的资源配置，确保管理体系的实施。实施科学管理，实现质量管理的持续改进，满足顾客的期望和要求。接受上级主管部门的监督，认真执行法规、标准。第6页共37页一、组织机构和职能分配、沟通§1-1金属试验室根据质量管理体系要求，对组织机构各部门、人员规定了职责、权限和相互关系，并形成文件，确保层次的理解和相互沟通。§1-2金属试验室《组织机构图》见附录A；《质量管理体系职能分配表》见附录B。§1-3内部沟通和外部信息交流：§1-3-1建立以主任为首的质量和行政管理系统，并形成质量和行政两系统交叉管理及职能部门之间信息交流内部沟通的网络。§1-3-2主任协调质量管理体系和行政管理体系。主任工程师负责质量管理体系和行政管理体系的内部沟通和和信息交流。§1-3-3各专业组应负责和业务系统内部的沟通管理，确保各业务系统内部质量管理的有效性。§1-3-4试验室中的每个成员都有向试验室提供有关质量管理信息的义务和权利。§1-3-5内部沟通、信息交流的内容，以会议、文件、电子媒体等形式进行，确保信息渠道的畅通和传递及时。二、管理职能§2各级人员管理职能2-1主任的职责1．负责贯彻国家、行业有关质量法规、法律和各行业颁发的标准规定，明确满足顾客和法律法规的重要性。第7页共37页2．负责与公司合同签定、生产的组织协调、技术管理和监督工作。3．建立试验室质量保证机构，制定公司质量方针和目标。4．确保质量管理资源提供。5．采取有效措施，宣贯并确保试验室各级人员理解和执行试验室质量方针和目标。6．定期主持质量管理评审，确保质量方针、目标的实现。7．批准各项无损检测工艺规程。8．批准颁发《质量手册》及其修改文件、更改版本。9．主持质量事故分析会，严格执行事故处理规定，经常征求客户意见，妥善处理客户投诉。2-2主任工程师的职责1．负责向主任汇报质量管理体系业绩和改进需求。2．确保试验室质量管理体系的建立。3．编制各项无损检测工艺规程。4．负责试验室质量管理体系过程的实施、保持和改进。5．负责各专业组长人员提名，工作调整和检测质量的监督，组织技术培训，确保检测工作质量。6．提高服务质量，从检测效率、检测水平、检测质量及服务态度上，满足客户要求。7．负责外部联络和客户要求的收集。8．组织质量管理体系内部审核。第8页共37页9．组织协调检查、督促各派出机构项目的技术、质量、生产、方面的管理工作。10．收集、整理、传递技术、质量系统和客户满意度调查的信息。11．组织推广新技术、新工艺。提高试验室检测水平和检测质量以及顾客满意率。12．对质量事故的分析、调查、落实纠正和预防措施。2-3项目负责人的职责1．组织贯彻无损检测的技术法规、标准，确保按有关标准、法规从事检测工作。2．督促执行各种无损检测工艺规程。3．对无损检测中的重大技术性问题提出解决办法，并监督实施。4．对检测结果分析、评审和报告的认可。5．负责推广新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，促进技术进步。6．组织对质量事故有关技术问题的调查分析，并提出纠正预防措施。2-4专业组长及项目技术负责人的职责1．严格监督执行无损检测的法规、标准及工艺规程。2．控制检测人员必须持证上岗。3．对检测工艺进行控制，满足规程和规范要求。第9页共37页4．对检测全过程的质量实施控制，确保不漏检不误判。5．对金属检验检测报告审核签字。2-5兼职材料员的职责1．严格按材料采购程序进行工作。2．对供应商进行调查，选择材料质量好、价格合理、服务上承的合格供应商。3．对材料进出库进行质量检验并标识，保证其质量。4．对贮存的材料进行定期检查。2-6兼职设备管理员的职责1．执行设备、仪器、试块及相关器材的购置、管理、保存、使用、维修、保养程序。2．督促施工人员严格按照无损检测工作制度安全防护工作制度操作设备。3．督促设备、仪器使用完后及时入库，不完好的设备、仪器应做标识或维修后方可入库。4．督促检查库内设备的保管和流转情况。5．对设备进行评价，提出停用、检修、报废的建议，并予以标识。6．对仪器、设备建立台册记录并实施定期检测制度。7．严格执行特殊物质（如Ir192源）的管理制度。2-7检验人员的职责1．检测人员必须持证上岗。第10页共37页2．严格执行国家无损检测规程和标准以及各项工艺规程。3．严格执行设备仪器管理制度和控制程序。4．做好自身安全防护，并配带防护用具。5．努力学习，提高检测水平，做到不漏、不误判。6．开展自检、互检、复检“三检制”，严格执行检测标准，保证检测质量。2-8兼职资料管理员的职责1．负责试验室内部人事、培训、资料档案的管理工作。2．及时有效整理、传递各部门之间和顾客的有关资料信息。3．严格执行公司档案规定，加强档案管理。4．负责各类质量管理文件收发和管理工作。三、管理评审§3-1目的分析和评价试验室质量方针、目标实施情况及体系管理改进的机会和需要的变动，不断保持管理体系的适宜性、有效性和充分性。§3-2适用范围适用于金属试验室质量评审活动。§3-3职责3-3-1室主任负责主持管理评审活动和召开评审会议，审批管理评审报告。3-3-2主任工程师负责向主任汇报质量管理体系运行情况，审核管理评审报告。第11页共37页3-3-3资料管理员负责编制评审计划，编制评审报告，核发整改通知并跟踪落实。3-3-4各派出机构、专业组应对口提供评审所需资料，并负责实施评审中提出的纠正预防措施。§3-4管理评审3-4-1通过对质量管理体系运行情况定期和不定期检查，证实其管理能力。3-4-2管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，一般在年初对上年度的质量管理体系运行情况进行评审。3-4-3管理评审应提出评审计划和要求。3-4-4评审应提供下列的信息计划和内容：1．内外审核的结果。2．客户的反馈意见。3．质量方针、目标的实现程度。4．以往的纠正和预防措施落实情况。5．以往管理评审的跟踪。6．改进建议。3-4-5目的1．审核检测过程的符合性。2．确保质量管理体系的适应性和充分性。3．持续改进质量管理体系的有效性。4．与客户有关服务的改进。第12页共37页5．资源的调整。§3-5该质量环