食品质量手册

食品实业有限公司质量手册编制审核批准编号LBSC.A.01-2017食品实业有限公司质量手册－2－目录一、质量管理方针……………………………………………………（4）二、质量管理目标……………………………………………………（5）三、任命书……………………………………………………………（6）四、组织结构图………………………………………………………（7）五、质量管理职责……………………………………………………（8）（一）总经理职责………………………………………………………（8）（二）质量负责人职责………………………………………………（8）（三）生产部/经理职责………………………………………………（8）（四）销售部/经理职责………………………………………………（9）（五）车间主管职责…………………………………………………（9）（六）质量部/主管职责………………………………………………（10）（七）采购人员职责…………………………………………………（11）（八）化验员职责……………………………………………………（11）（九）操作人员职责…………………………………………………（12）（十）维修人员职责…………………………………………………（12）（十一）仓库保管员职责……………………………………………（12）六、环境卫生管理制度………………………………………………（14）（一）厂区卫生管理制度……………………………………………（14）（二）生产车间卫生管理制度………………………………………（14）（三）仓贮卫生管理制度……………………………………………（15）（四）设备维修、清洗、保养制度……………………………………（16）七、生产过程质量控制要求…………………………………………（18）（一）原辅料采购查验制度…………………………………………（18）（二）添加剂使用管理制度…………………………………………（19）食品实业有限公司质量手册－3－（三）关键质量控制点作业指导书…………………………………（19）（四）生产过程质量控制制度及考核办法…………………………（20）（五）产品出厂检验制度……………………………………………（21）八、人员培训管理制度………………………………………………（23）（一）食品安全知识培训制度………………………………………（23）（二）食品生产从业人员健康及卫生管理制度……………………（23）（三）专业技术人员管理制度………………………………………（24）九、产品标识标注管理制度…………………………………………（25）十、产品标准使用管理制度…………………………………………（26）十一、计量器具使用管理制度………………………………………（27）十二、化验室管理制度………………………………………………（28）十三、产品运输过程管理制度………………………………………（29）十四、产品销售管理制度……………………………………………（30）十五、消费者投诉受理制度…………………………………………（32）十六、企业诚信管理制度……………………………………………（33）十七、企业技术文件管理制度………………………………………（36）十八、不安全（不合格）产品召回及处理制度………………………（38）十九、食品安全事故处理制度………………………………………（41）二十、关键岗位责任制………………………………………………（44）二十一、关键岗位责任书……………………………………………（46）二十二、食品安全突发事件应急预案………………………………（48）二十三、食品安全风险监测信息收集评估制度……………………（51）二十四、食品生产企业废弃物管理制度……………………………（54）二十五、食品安全自检自查与报告制度…………………………（56）食品实业有限公司质量手册－4－一、质量管理方针一、质量方针：“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。二、本公司在制定质量方针时应确保：1、与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。4、在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。7、质量方针由总经理批准发布，修订后应重新批准发布。食品实业有限公司质量手册－5－二、质量目标总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标：产品出厂合格达到100%；顾客满意率达到95%以上；原辅材料合格率100%。由质量部门定期向质量负责人汇报出厂检验的情况，由销售部门负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意见进行整改和改进。食品实业有限公司质量手册－6－三、任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：担任企业质量安全第一责任人担任办公室主管担任质量负责人兼经营部主管担任质管部主管担任生产部主管担任质量检验员质量负责人具有以下职责和权限：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标：负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。总经理：2017年08月01日食品实业有限公司质量手册－7－四、组织结构图总经理生产部质管部办公室经营部质量负责人食品实业有限公司质量手册－8－五、质量管理职责（一）总经理职责1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。2、贯彻执行国家有关法律、法规和政策。3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。4、组织制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。5、批准和颁布质量手册。6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。7、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。8、负责对质量管理工作体系有关事宜的外部联络。（二）质量负责人职责1、负责组织建立质量体系，并监督其实施，组织制定质量改进；2、组织和协调质量相关的各项事宜；3、负责与质量管理有关事宜的外部联络。4、协助总经理贯彻有关法律法规和规章，参与制定并实施公司的质量方针、质量目标，对质量体系的有效性向本公司负责。（三）生产部/经理职责1、协助总经理贯彻有关法律法规和规章，参与制定并实施公司的质量食品实业有限公司质量手册－9－方针、质量目标，对质量体系的有效性向本公司负责。2、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进要求。3、负责各项生产计划的落实和实施。保证生产安排能满足交货合同要求。4、负责技术和质量保证工作，抓好关键点控制，发现问题及时组织解决和处理。5、负责文明安全生产的管理工作。（四）销售部/经理职责1、协助总经理贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标。2、负责特殊合同评审后的审批。3、负责处理与经营、销售有关的问题，提出销售工作计划和工作改进的要求。4、在总经理的领导下，独立负责贮存、运输、产品销售、市场开发等工作。5、掌握本公司产品销售情况，及时了解质量声誉，对顾客质量反馈负责。（五）车间主管职责1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。2、根据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。食品实业有限公司质量手册－10－3、对原辅材料投入使用前检验是否合乎标准。4、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进行定期检修和维护保养，提高设备完好率和利用率。5、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时解决和处理。6、抓好不合格产品的控制管理，对于可能出现的问题提出纠正和预防措施。7、定期组织安全、环保、卫生大检查，落实安全措施及安全责任制，督促整改。8、定期对生产一线人员培训。（六）质量部/主管职责1、负责组织领导本公司的质量检验工作，贯彻质量是企业生命的原则，解决质量问题。2、负责组织产品实现过程的策划，审批工艺技术文件。3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。4、负责新产品研发签定工作，满足质量和市场需求。5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。6、负责检验程序的审批，及组织不合格品的评审处置。7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。8、负责原辅料入厂的检验工作，实行一票否决制。9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。食品实业有限公司质量手册－11－10、负责向顾客提供产品的质量报告。（七）采购人员职责1、在总经理的领导下，负责公司的物流系统、品行销及市场开发等工作。2、编制制定月销售计划、年销售计划及回款计划。3、搞好市场调研和预测，为产品研发提供信息。4、建立健全公司销售网络。5、负责常规合同的签字、评审、修订工作，做到“重合同、守信誉”。6、处理好用户投诉事宜。7、负责销售货款结算和清理。8、负责产品宣传及售后服务工作。（八）化验员职责1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。2、严把化验关，不合格产品不得出厂，保证出厂产品合格率100%。3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。4、对不合格项进行复查，找出问题。5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。6、协助抓好质量过程控制和质检工作。7、负责提供“生鲜牛乳等级检验报告单”。8、负责辅助原料的进厂的各项指标检验，并提供化验单。食品实业有限公司质量手册－12－（九）操作人员职责1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患难与共及时排除，自己解决不了的找技术人员协助解决维修，并做好记录。3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4、负责搞好设备卫生和环境卫生。（十一）维修人员职责1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作人员合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。3、及时维修设备，保证生产正常运行。4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。（十）仓库保管员职责1、仓库内物资摆放整齐。2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。5、执行出入库规定，严格履行出入库手续。6、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。食品实业有限公司质量手册－13－7、掌握原辅料、成品的技术标准。8、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。食品实业有限公司质量手册－14－六、环境卫生管理制度（一）厂区卫生管理制度1、厂区每天早晨上班前有专人清扫。2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任。4、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。5、厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。6、进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得