高分子材料-质量手册

手册目录章节序号章节名称页码0颁布令21手册管理32适用范围43公司简介54质量体系要求64.1总要求64.2文件化要求75管理者代表任命书85.1管理承诺95.2客户导向95.3质量方针10-115.4质量规划125.5职责、权限与沟通135.6管理审查146资源管理15-166.1资源的提供156.2人力资源156.3设施166.4工作环境167产品实现17-207.1产品实现的策划177.2客户相关的过程187.3设计与开发不适用7.4采购187.5生产及服务提供197.6测量与监控仪器的管制208测量分析与改善21-248.1规划218.2测量与监控218.3不合格品管制228.4资料分析238.5改善24附件一：各部门职责说明附件二：ISO9001质量体系与程序文件展开表附件三：质量管理程序图附件四：质量目标附件五：公司组织结构图湖南中汉高分子材料科技有限公司质量手册文件编号QM-01版本号B/0页码第1页页数共32页标题：目录生效日期2011年05月25日颁布令中汉高分子材料科技有限公司在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原《质量手册》进行换版，特编写了《质量手册》（第二版）。适用于中汉油漆的全过程质量保证。在此基础上，我司基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2008idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。本手册是公司质量管理的最高法规，是指导公司质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是公司质量管理体系的基础文件。本质量手册，是依据ISO9001：2008《质量管理体系规范及使用指南》的要求，结合本公司实际而制定，现予以发布。本质量手册，既是本公司质量管理的纲领性文件，又是本公司质量保证的社会承诺。全体员工必须认真贯彻执行，保证本公司的质量管理绩效的持续改进。中汉高分子材料科技有限公司总经理：2011年05月25日湖南中汉高分子材料科技有限公司质量手册文件编号QM-01版本号B/0页码第2页页数共32页标题：颁布令生效日期2011年05月25日1.1质量管理部负责手册的编制，管理者代表负责审核，总经理批准。1.2手册的发放1.2.1质量管理手册分受控版和非受控版。受控版盖有红色“受控”印章。1.2.2质量管理手册受控版由质量管理部按《文件与资料管理程序》执行。1.2.3质量管理手册非受控版的发放范围由管理者代表批准，由质量管理部发给公司顾客、认证机构等。1.3手册的更改按《文件与资料管理程序》执行。1.4非受控版手册的管理1.4.1公司规定范围以外的发放手册属非受控手册。可由对口部门负责人书面提出，经公司管理者代表批准后，由质量管理部发放。1.4.2公司不负责非受控文件的更改和换版。1.4.3质量管理委员会根据管理评审、内部审核的结果、质量体系的运行的情况、修改状态的情况，每年评审一次质量手册的有效性、适用性及与标准、程序文件的符合情况，以确定是否需要升版或更改，确保其持续有效和适用。1.5手册的持有者对手册必须妥善保管，不得随意涂改，不得自行复印，如有遗失需申报理由，管理者代表接纳解释后才能补发。湖南中汉高分子材料科技有限公司质量手册文件编号QM-01版本号B/0页码第3页页数共32页标题：手册管理生效日期2011年05月25日本手册规定了中汉牌涂料油漆的生产和销售服务全过程的质量管理要求，以证实本公司对质量管理的过程与结果。本手册覆盖中汉高分子材料科技有限公司组织机构图内所有部门。本质量手册是按ISO9001：2008的基本架构进行设计的。作为公司质量管理体系的最高指导原则及具体书面文件，本手册是各部门各项作业程序遵循的依据，亦是公司建立完整、经济、有效质量管理运作体系的指南。湖南中汉高分子材料科技有限公司质量手册文件编号QM-01版本号B/0页码第4页页数共32页标题：适用范围生效日期2011年05月25日公司简介湖南中汉高分子材料科技有限公司（简称“中汉高科”），是由长沙中联重工科技发展股份有限公司、湖南猎鹰实业有限公司、北京国融远景投资有限公司共同组建而成，公司占地100亩，投资总额6000万元，专业生产中汉牌种类工程机械用涂料，设计生产规模为年产10000吨。公司坐落于环境优美的湖南常德汉寿经济开发区（太子庙镇），毗邻汉寿火车站，长常高速公路，319国道等，交通十分便利。本公司自成立之初，一直致力于涂料油漆的生产、研究、销售以及涂装应用领域，多年以来，公司凭借自有品牌“中汉”牌系列涂料油漆，在工程机械领域、工业重防腐领域建立了独特的市场优势，积累了丰富的涂装应用技术，取得行业的广泛认可，得到了广大用户的信用和支持。中汉高科的产品包括：环氧系列、单组分环氧酯系列、双组分环氧丙烯酸、醇酸涂料、酚醛涂料、乙烯基涂料等底漆；单组分丙烯酸树脂漆、双组分丙烯酸聚氨酯漆等中涂料；高中低档双组分丙烯酸聚氨酯漆（各色）、单组分丙烯酸树脂漆、醇酸漆、聚酯漆、有机硅漆等系列功能性与装饰性面漆。质量是企业的生命，信誉是企业生存的根本，为了全方位确保产品质量，持续不断地改进公司管理体系，公司于2008年通过了ISO9001质量体系认证。技术的先进性与产品质量的稳定性是公司始终不渝的追求。与中国化工建设总公司常州涂料化工研究院及部分高校、科研机构的全方位合作是公司在技术领域不断创新的基石；特色、细致的售后服务与诚信、勤恳的工作作风是我们与合作伙伴共同前进的桥梁；为客户创造价值是我们一切工作的归宿。湖南中汉高分子材料科技有限公司质量手册文件编号QM-01版本号B/0页码第5页页数共32页标题：公司简介生效日期2011年05月25日4、质量管理体系4.1总要求1.目的:为使本公司建立、执行、维持及持续改善质量符合ISO9001：2008要求。2.范围：本公司达成质量文件及执行此体系的各种作业均适用。3.权责：3.1品质部:建立、执行并维持质量管理体系。3.2相关部门:协助品质部搞好质量体系的建立、实施、改善。4.作业内容：4.1质量文件体系建立：本公司应遵照ISO9001：2008版标准要求建立文件化、执行、维持质量管理体系并持续改善其有效性，本公司应：a.鉴别质量管理体系，所需的过程及其在组织中之运用。b.决定确保这些过程有效动作及管制的必要的准则及方法。c.确保提供支持这些过程的运作及监督必要的资源与信息。d.测量、监控及分析这些流程。e.采取必要行动以达成这些过程预期的结果及持续改善。当本公司为满足产品与要求选用任何所需的外来资源流程时，本公司必须确认能掌控这些流程。外包过程的控制：借助7.4.1的方法对外包方法进行管控。外包并不能减少组织需承担的责任。g.本公司的质量体系文件体系为：一级文件--------质量手册二级文件--------程序文件三级文件--------作业指导书、操作规程、检验标准等四级文件--------记录、表单等4.2质量管理体系执行、维持：各部门依“质量手册、程序文件、相关作业指导书”的规定，确定执行各项质量活动，并如期进行内部质量评审及管理评审，以确保质量体系执行的有效性，通过资料分析，为质量管理体系持续改善提供依据。湖南中汉高分子材料科技有限公司质量手册文件编号QM-01版本号B/0页码第6页页数共32页标题：总要求生效日期2011年05月25日持续改善管理职责产品实现资源管理测量、分析、改进顾客要求顾客满意5.相关文件：无4、质量管理体系4.2文件化要求1.目的：为使质量体系文件能符合ISO9001的要求。2.范围：适用于本公司质量管理体系的所有文件。3.权责：3.1最高管理者：质量手册、二级文件的核准。3.2管理代表：质量手册、二级文件的审核。3.3质量管理部：协助管理代表执行质量管理体系，并协助完成质量手册的制订。3.4管理代表：确保质量管理体系的过程得到建立和保持，向最高管理者报告质量体系的绩效，并在整个组织内促进“顾客导向”意识的形成。3.5行政人资部：质量体系文件与资料的分发与回收、存档。4.内容：4.1各文件撰写人依据ISO9001：2008质量管理体系条文要求，依照本公司组织架构及实际运作状况拟定文件，文件内容应清楚明白，通俗易懂，具有执行力，能符合客户及法律、法规的要求，文件撰写思考方式为5W1H，文件格式要求见《文件与资料管制程序》。4.2质量文件的管制方式为纸张式，以书面的形式保存，详见《文件与资料管制程序》。4.3质量手册及二、三级文件的制定、审批、修订、回收、发行、废止均按《文件与资料管制程序》执行。4.4应建立并维持《文件与资料管制程序》，以管制所有质量体系文件及外来文件，由质量管理部对图纸、产品规格书等技术文件进行分发、回收、销毁管理。并确保对质量体系策划和运行所必要的外來文件得到识别，并控制其分发。4.5文件与资料核发：文件与资料在发行前，应由授权人员对其适切性做审查并核准，以防止误用或文件失效。4.6文件与资料变更：文件的变更，需提出申请，并经审查与核准，若特别指定其它单位审查时，该单位应获得原审查单位所依据的背景资料，据以审核，变更时须以版次和文件变更记录加以控制，以标明其变更的性质。4.7制定《质量记录管制程序》以规范各项质量记录（鉴定、索引、取阅、储存、维护与处理）。4.8各项质量记录应容易阅读，及储存于方便调阅的场所，并防止其损坏、变质、遗失且规定其保存期限。4.9质量记录的保存期限明确规定，以做为追溯的依据。5.相关文件：5.1文件与资料管制程序5.2质量记录管制程序湖南中汉高分子材料科技有限公司质量手册文件编号QM-01版本号B/0页码第7页页数共32页标题：文件化要求生效日期2011年05月25日管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命黄继军为我司管理者代表。并确保以下工作得到执行和实施：1.确保按ISO9001:2008国际标准要求建立、实施和维持公司质量管理体系；2.向总经理报告公司质量管理体系的运行情况，以供评审和作为环境管理体系改进之依据；3.倡导组织和组织全员对以顾客为中心，以持续改进为原则来改善公司的品质状况。4.就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。总经理：湖南中汉高分子材料科技有限公司质量手册文件编号QM-01版本号B/0页码第8页页数共32页标题：管理者代表任命书生效日期2011年05月25日5、管理责任5.1管理承诺1.目的：为确保本公司质量体系运作的有效性与符合性并提供所需资源。2.范围：本公司质量管理体系。3.权责：3.1最高管理者：负责本公司“质量方针，质量目标”的核准。3.2管理者代表：负责“质量方针、质量目标”的制订。3.3相关部门：分质量目标的制订。4.内容：4.1本公司的管理承诺为:必须全面执行本公司的质量方针和质量目标，并确保本公司所提供的产品与服务能满足客户要求。4.2本公司建立的质量体系必须符合客户及法律、法规的要求。4.3确保质量管理体系运作的有效性，公司定期进行管理审查，为体系持续改善提供依据。4.4提供质量管理体系的运作时所必须的资源。5.相关文件：无5、管理责任5.2客户导向1.目的:为确保客户需求与期望得以实现,并达成客户满意.2.范围:本公司所有客户的需求与愿望.3.权责:3.1最高管理者:客户需求讯息审核.3.2营销部:有关客户需求讯息的调查、整理及报告,并将客户需求与期望转化为要求,并使客户讯息得到审核.3.3相关部门:客户要求的认识.4.内容:4.1接到客户需求,经审查后转化为本公司内部需求,并将此需求传达相关部门实施,使需求得以最终实现。4.2由经营部跟踪与确认客户需求的有效性,以达到客户满意。4.3如本公司有新的改善建议或更好的服务,由经营部联络客户,以便更好地满足潜在的需求。4.4订单之审查依《合同评审控制程序》作业