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QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制1HSF过程管理体系的建立方法QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制2HSF体系建立流程诊断:了解客户要求及产品组成状况;收集确定客户的要求及相关的法律、法规。培训:WEEE和ROHS指令;QCo80000等相关标准。策划:有害物质控制标准制定;产品、原材料、基本成份的收集、确定;产品构成均匀成份分析及监测项目的确定及实施;供应商分级管理方案的制定;材料宣告表的建立;过程评估项目的确定及评估;改善项目的确定及改善方案的制定。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制3HSF体系建立流程体系建立:文件化体系的设计与策划;ISO9001文件修订方案的提出及确定;新增文件的提出及确定。文件编写:ISO9001文件修订的实施;新增文件编写指导;文件评审及修订。文件发布:文件使用前培训指导。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制4HSF体系建立流程运行:文件运行指导及问题处理;改善方案的实施跟踪及指导;供应商管理实施;物料追溯的实施(仓库、现场);材料、半成品的验证或检验;生产过程监控的实施;成品批追溯的实施;变更管理实施指导;供应评估实施等。内审员培训:培训一批合格的内审员。内审:内审实施;内审问题纠正、指导。管理评审:管理评审准备工作指导;管理评审实施及资料整理。预审:预审跟踪及问题处理;预审问题纠正。正审:正审跟踪及问题处理;正审问题纠正。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制5HSF体系建立主要内容客户要求的确定;材料宣告表的建立;供应商管理方案的建立;制程控制方案;追溯及变更管理要求。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制6客户要求的确定ROHS的要求:重金属:Cd镉以及镉化合物100ppmPb铅以及铅化合1000ppmHg汞以及汞化合物1000ppmCr6+六价铬化合1000ppm有机溴化合物:PBB聚溴联苯1000ppmPBDE聚溴二苯醚1000ppmQC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制7客户要求的确定客户对产品的其他有害物质的控制要求:有机氯化合物:PCB聚氯联苯PCN聚氯化萘PCT聚氯三联苯PC氯代烷烃其他有机氯化合物有机锡化合物:三丁基锡化合物三苯基锡化合物Asbestos石棉特定偶氮化合物甲醛PVC聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制8材料宣告表的建立内容可包括:零和组件的构成材料;每一材料的编码;每一种构成材料的化学物质数据,即MSDS资料;每一种材料的生产厂家;材料中有害物质的含量(按IEC62321的要求获得数据);材料相关对应的标准等。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制9材料宣告表的建立材料宣告表部件名和编号供应商部件重量(g)部位/用途同质材料名称同质材料重量试验报告编号/日期限制物质名称/CAS编号限制物质重量(g)限制物质重量百分比a1a11a12a13A2a21a22a23A3a31a32a33QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制10材料宣告表的建立注:它的真实性、具体性,通过体系来保持;它可以采用系列的方式、方法来编制。如:PCB板、电览等产品。它可以通过计算的方法获得(不用试验或检测);QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制11供应商管理方案的建立供应商管理:一般只对一级供方实施管理,将供应商分为高风险和低风险两类分别进行管理。高、低风险划分原则、依据:如:ROHS认证,QC080000认证,唯一性供方(无法要求的)…可划为低风险供方高风险供方:材料宣告表(IECPAS61906—材料宣告的程序)材料成份清单(IEC62321)及对应的检测报告低风险供方:材料成份清单(IEC62321)QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制12接受客户的调查与评估调查的内容:有害物质的使用现状;有害物质的消减规划;环保的方针;环保的目标;组织结构;培训、教育;信息沟通;不合格处理;守法状况;环境管理体系的建立与保持等。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制13调查表(例)环境管理的配合之相关调查表(范例3)请就与环境管理配合的各调查项目,将贵公司的状况在「Yes/No」栏上,以○符号作答※仅此作答,以后如果没有变更的情况,就不必再提出。公司名:部门:职务:1.相关于ISO140011-1现在已取得ISO14001认证吗?▓如果是Yes,以下的质问事项不必回答。但请附送贵公司的环境方针以及环境推进组织图。▓如果是No,请在适当项目前画上○号作答。114001正在取得活动中(年月取得)2正在计划取得14001(预定年左右)3没有取得14001的计划2.相关于环境管理活动2-1企业具有环境保全相关的理念YesNo2-2有订定与环境管理相关的方针与目标YesNo2-3对于环境管理,有明确的委员会组织与责任分工并进行分组活动吗?YesNo2-4对于上项组织,厂长与经营阶层有参与策划工作吗?YesNo2-5对于环境管理,有内部监察的计划与活动吗?YesNo2-6担当部门及担当者有取得最新环境法规级地方条令吗YesNo2-7对于全体员工有实施环境管理的启发教育吗?YesNo2-8有积极规划废弃物的再资源化活动计划吗?(包含因员工引发的事件)<若回答Yes,请○选下列适当的项目>1.纸类回收5.玻璃制品的回收2.宝特瓶容器的回收6.塑料成形废品的回收3.瓦楞纸的回收7.罐头(铝/钢)的回收4.包装材料之省资源化8.其它()YesNo2-9有制定紧急事故处理的对应措施与方法吗?YesNo2-10环境保全相关的情报有公开吗?YesNoQC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制14提供相关资质的证明资料内容可包括:经营执照;生产许可证;经营许可证;管理体系认证证书;守法的相关证明文件或资料;管理方针;管理目标;组织架构;任命书等。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制15提供与产品有关材料的检测报告根据材料宣告表决定是否进行检测;须由有资格的检测机构进行检测;采用ICP-AES或ICP-MS(感应等离子体发光分光分析或质量分析装置)测定方法;针对每一均匀含量的组成部分进行检测;检测数据须满足客户的标准要求;定期(一般一年)进行检测并提供检测报告。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制16递交不使用有害物质的保证书保证书的内容可包括:物料名称;物料编号;产品中的位置;供应厂商;保证不含ROHS及客户要求限制的物质或其含量满足规定的要求;接受客户的监督和检查等。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制17不使用有害物质的保证书(例)送达处:日:YYYY/MM/DD环境管理物质不使用证明书(零部件批准检定用)供应商编号:供应商名称:负责人姓名:e-mail:向贵司销售的零部件及组件的使用材料,包装材等中未使用索尼要求(SS-00259)的1级管理物质(禁止使用对象)及其用途,特此证明。且,零部件及组件的使用在材料,包装材等,由以下成分构成。特此报告。(1)零部件/组件零部件名称∶零部件编号∶SB编号.:生产工厂∶<使用材料>No.部位原材料供应商名称材料名称/型号GB编号12345678*填写不下时,请另外添纸填写。(2)ICP测定对象物质(塑胶(含橡胶)、涂料、油墨和线材料中的镉和铅)测定要求的ICP数据如附页。ICP测定对象物质的成分表或MSDS如附页。(3)ICP测定对象外物质成分表或MSDS如附页。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制18不使用有害物质的保证书(例)GRANDOVACO.,LTD环境关联物质不使用保证书公司名称:日期:年月日负责人姓名:印e-mail:电话:兹证明关于向GRANDOVACO.,LTD(创富公司)交货的零组件,辅助材料所使用的原材料,包装材料以及生产工艺中的添加剂等,符合GRANDOVACO.,LTD(创富公司)“环境管理物质技术标准”:(1)零组件、辅助材料零组件、辅助材料名称:生产工厂:□组成部件:原物料厂商名称:()材料名称/TYPE名称:()□组成部件:原物料厂商名称:()材料名称/TYEP名称:()□组成部件:原物料厂商名称:()材料名称/TYEP名称:()(2)可以测定物质的ICP数据资料(3)不能测定物质的成份表或MSDS(MaterialSafetyDataSheet)QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制19应承诺制定绿色采购标准;采购的零件、材料不得含有所规定的化学物质。要求厂商配合化学物质的调查工作。制造阶段中不得使用所规定的化学物质;产品在制造过程中不被污染。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制20接受客户的现场审查现场审查内容:环境管理系统30%业务管理30%工程管理40%评价总分要达80分才符合合格要求QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制21接受客户的现场审查系统要求:1、方针(环境、质量);2、法律、法规及其他要求(包括客户要求)的收集、确定;3、环境目标、指标及管理方案(改善计划);4、信息交流;5、内审。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制22接受客户的现场审查业务(产品)要求:1、产品的环保标准的制定(设计);2、客户要求(产品标准方面)的执行结果与数据的提供(包括管理变更、环境保证书、检测报告、成份表等)或称:提供满足要求的产品;3、外协或分包方管理(环境管理物质的管理);4、异常处理(包括客诉,进料、系统异常及不合格品处理)。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制23接受客户的现场审查工程(工序)管理(或过程管理)要求:1、供应商选择与采购、物料管理;2、制程管理(标识、隔离,设备、治料具、辅助材料,监控);防止工程中混入、洩漏、污染;3、检验过程管理(进料、制程、最终);4、出货与仓库管理(包括数据、资料的传递等)。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制24制程控制方案对生产过程实施评估:确保产品在生产过程中不受到污染。解决方案:对工序输入、输出实施检测,以判定该工序不会产品产生污染;转换时清冼、清理、检测证明符合要求;用最坏的情况进行试验,检测有害含量,再假若这些有害成份全部转移到下一产品,计算一下是否会超标。实施制程监控:首件、制程点检等。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制25追溯及变更管理要求建立追溯方案:采用单机条码法;采用现场跟踪卡法;采用打印标记法等。建立生产条件变更管理方案:对生产过程中的人、机、料、法、测、环等变更实施有效的控制,确保产品为环保产品。QC080000内审员培训资料2019/8/21深圳杰思管理策划有限公司编制26及时报告生产变更的内容和理由变更的项目:设计变更;原材料或组件变更;工艺或制程变更;供应商或分包方变更。对策:及时变更材料宣告表并通
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