制程质量小组工作汇报

全面质量管理——制程质量小组阶段性成果汇报二O一O年十二月十六日第1页自管理咨询项目正式启动以来，制程质量小组成员在项目组黄老师的精心指导和一同参与下，采用集体讨论和现场调研等多种形式从成品半成品检验、制程过程巡检、成品不良品原因分析和仓库不合格品分析等多方面全面对二分厂作了标准规范和不同程度的改善，以下是本小组这两个月以来的主要阶段性工作成果。第2页一、重新规范并完善了半成品、成品检验标准，新制定了工艺备品、包装物的收货验收标准。序号检测点检验项目检验标准1高浓除渣器进浆浓度（%）4.0~4.5一段进浆浓度（%）2.0~2.5二段进浆浓度（%）0.7~1.03一段粗筛进浆浓度（%）3.0~3.54分级筛进浆浓度（%）2.0~2.5一段进浆浓度（%）1.0~1.5二段进浆浓度（%）0.7~1.1一段除砂浓度（%）0.8~1.2二段除砂浓度（%）0.7~1.02中浓除渣器5精筛6除砂器半成品化验标准第3页Version:Date:序号1234检查项目长度宽度外观规格订单要求订单要求样品AQL(%)零收一退零收一退零收一退抽样计划100%检验与订单符合100%检验检验仪器(代码)机试机试目测序号5678检查项目规格AQL(%)抽样计划检验仪器(代码)序号9101112检查项目规格AQL(%)抽样计划检验仪器(代码)NOTE:1.产品标识完好，包装无破损，材质符合要求；2.需附合格证、出货检验报告。3.整批来料以机试结果为最终判定。料号:料名:成型网检验项目摘要:(量测尺寸无特别注明,单位均为mm)工艺备品收货验收标准第4页二、对雪绒花的生产过程作出了详细的控制计划要想做好精益生产必须对各种产品的生产过程中的各个阶段作出详细的控制计划，即对每个阶段的机器设备、工艺参数、评定及测量技术、抽样数及抽检频率、控制方法和紧急情况下的反应计划等方面作出详细说明，使我们对产品质量的控制有方向感，一旦生产不正常，我们能及时发现问题之所在并能对症下药，迅速找出解决办法。第5页Part/ProcessNumber产品/工序编号Machine,Device,Jig,ToolsforMfg.制作工具:机器设备,夹具No.序号Product产品Process工序SpecialChar.Class特性等级Product/ProcessSpecification/Tolerance产品/工序/规格/公差EvaluationMeasurementTechnique评定及测量技术Size抽样数Freq.频率ControlMethod控制方法1、坩埚、天平打浆度参照打浆工抽样检查一次半成品化验半成品化验检测1小时4小时Charasteristics特征Methods方法半成品化验员通知值班长调整ProcessName/OperationDescription工序名称/操作描述ReactionPlan反应计划一次4小时半成品化验室半成品化验员通知值班长调整PH值参照打浆工艺技术规程抽样检查一次半成品化验员上网１、检测取样杯、滤纸、真空抽滤机、坩埚、天平、烘箱、计算器、PH计浓度参照打浆工艺技术规程抽样检查半成品化验室半成品化验员通知当班班长和七车间值班长湿重参照打浆工艺技术规程抽样检查一次1小时半成品化验室半成品化验员通知当班班长和七车间值班长ＰＨ值参照打浆工艺技术规程抽样检查一次1小时参照打浆工艺技术规程抽样检查一次1小时半成品化验室半成品化验员通知ＤＣＳ主操作员调整粘度打浆浓度第6页三、针对二分厂生产过程的每个阶段做了FMEA分析FMEA（FailureModeandEffectsAnalysis）指的是失效模式与效应分析，也可称为故障模式与后果分析，是一种操作规程，旨在对系统范围内潜在的失效模式与效应加以分析，以便按照严重程度加以分类，或者确定失效对于该系统的影响。第7页制程步骤潜在失效模式潜在失效模式的影响严重度(S)潜在失效的原因发生度现行的预防措施现行的侦测措施侦查度(D)风险值RPN打浆打浆度高、湿重低成纸指标耐破、耐折低5原料质量差3挑选好的制浆原材料半成品检测，每一个小时检测一次440成浆中黑点、胶点较多成纸的外观质量差，造成客户反馈5原料质量差3挑选好的制浆原材料半成品抽样检测、卷取下机母辊进行抽样检查550抄造横幅定量、水份不匀成纸上机起褶皱、起拱8横幅定量波动大，水份调整不当5及时调整定量，根据季节调整水份每个母辊检测一次横幅定量，每班检测两次纤维排列曲线图。480鱼鳞斑影响成品纸外观质量2上网浓度过高造成纤聚成团，时纸页组织不均匀2调整上网浓度，半成品检测，每两个小时检测一卷取、成品检验操作人员对每个母辊下机进行检查，复卷后每小辊进330纸面油污影响成品纸外观质量4开停机检修时缸面油污清理不彻底3及时清理缸面上的油污，加强责任心，注意开机卷取、成品检验操作人员对每个母辊下机进行检查，复卷后每小辊进350干网印影响成品纸外观质量4一、二烘温度控制不匀，干网清理不彻底3控制好烘缸温度曲线，烘干部操作人员检测，每卷取、成品检验操作人员对每个母辊下机进行检查，复卷后每小辊进230起泡影响成品纸印刷4一、二烘温度控制不匀，缸面胶粘物清理不彻底3控制好烘缸温度曲线，不定时清理干网胶粘物卷取、成品检验操作人员对每个母辊下机进行检查，复卷后每小辊进230压斑影响成品纸外观质量4压光机清理不及时2不定时清理压光机卷取、成品检验操作人员对每个母辊下机进行检查，复卷后每小辊进230压花影响成品纸外观质量2毛布不够清洁，有粘浆，或毛布使用到后期。2用好毛布清洗剂，定时清洗毛布，保持毛布的卷取、成品检验操作人员对每个母辊下机进行检查，复卷后每小辊进220压榨折子影响成品纸产品质量3压榨压力不匀或中高不符合要求时，容易在受压4调整送压榨之间的速比，加强线压力的调整，以卷取、成品检验操作人员对每个母辊下机进行检查，复卷后每小辊进340上浆均匀度差影响成品纸外观质量2纸浆上网浓度过大，纤维没有很好的分散，有聚2调节好橡胶唇布的位置和角度，降低上网浓度，卷取、成品检验操作人员对每个母辊下机进行检查，复卷后每小辊进220划痕、漏涂成纸的外观质量差，造成客户反馈5缸面清理不彻底，涂布辊磨损2对缸面、涂布辊进行不定时清理、检查卷取、成品检验操作人员对每个母辊下机进行检查，复卷后每小辊进540打浆、抄造工段FMEA分析第8页四、对造成成品不良品的原因进行了分析并制定了改善计划。成品不良品原因分析与改善计划跟进发生地点：八车间序号问题可能不良原因不良原因种类改善计划负责人计划开始时间计划完成时间状态1原料的纤维强度不够,造成芯底浆的打浆度过高,湿重过低原物料2.纸机的浆网速度比调整不当造成耐折强度不够。作业方法1.原料的纤维强度不够,造成芯底浆的打浆度过高,湿重过低原物料1.调整原料配比2.调整化工辅料配比3.其他同耐折强度改善对策将浆网速比规定在DCS控制室岗位操作作业指导书上贾勇2010-10-172010-10-27已完成1.原料的纤维强度不够,造成芯底浆的打浆度过高,湿重过低原物料同上2.纸机的浆网速度比调整不当造成耐折强度不够。作业方法将浆网速比规定在DCS控制室岗位操作作业指导书上贾勇2010-10-172010-10-27已完成4正面表吸44.1%，共有244批不良1.卫东AKD胶的来料质量原物料采用兖州东升化工的AKD胶进行试验，3分钟不透水产品生产一个班，无不合格李立华2010-11-112010-11-12已完成1①耐折强度低，占复检和放行的比例为33.43%②耐破强度低，占复检和放行的比例为21.44%2③环压强度低占复检和放行的比例为15.78%31.1查找9月份芯底浆的打浆度和湿重资料，验证假设1.2.跟踪5批不同纤维强度原料，打浆度、湿重验证对耐折强度的影响1.3制定打浆度和湿重检验作业指导书1.4在制浆车间上料前专人目视检查原料质量，发现异常调整原料配比1.5采用纤维分析仪分析国废的可行性研究（不可袁号/刘学军孟英杰李立华2010-11-132010-10-222010-11-21.1尚未开始1.2已跟踪两批1.3进行中2010-10-132010-10-192010-10-27第9页五、对仓库成品纸不合格品做了库存量和库龄的研究分析。0256.399203.03196.957453.154207.393167.38623.80522.78855.649786.808820.26742.502746.504778.231859.276705.039460.26346.937339.2461271.3161175.0541242.2621421.9831841.5941748.0991173.9731173.2371030.6121075.0302058.1242251.7132187.7952265.4443072.9792814.7682046.3981657.3021400.3371469.92505001000150020002500300035001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份一期二期三期仓库合计第10页20181614121086420-4250200150100500库龄/月频率均值8.247标准差6.492N1321正态10月份仓库库龄/月的直方图第11页六、对二分厂和成品仓库进行了日常制程巡检ABC甲乙丙丁1各岗位是否有相关操作指引,操作工是否按要求操作*2抽检操作人员否了解工作指引及操作内容;操作人员是否有培训记录或有效的上岗证；正在培训中的员工是否有配戴好培训中的标识。*3生产线生产记录表，设备巡检表，每日检查表,产量表,改产记录表的版本正确,记录完整**1.35m3碎浆处NaOH&Na2SO3计量槽放料刻度标识线不清楚,可能导致计量不准确*2.35m3碎浆处XX3190—A9称重显示器已坏，但无禁用标识；*1.35m3碎浆处装DTPA的塑料桶没有标示，不知道里面是何物；*2.35m3碎浆处花王脱墨剂装药桶上没有注明产品批号、生产日期和保质期；6检查样品的状态清楚标识,在有效期使用及管理分类清楚*7在TPCN文件或者《工艺调整通知单》上涉及变更要求的岗位，是否有按要求操作(有效期内、受控编号、有效签名)*8生产线使用最新版的作业指导书,无非受控文件存在。*9垃圾桶标识清楚,垃圾分类投放.*发现问题Problem纠正行动correctiveaction责任人ResponsibleCheckItem/检查项目跟进结果/签名FollowupbyIPQC45所有的物料和产品的状态有清楚的标识且放在正确的区域,不允许物料混放现象Area区域:二分厂Line线别：XX车间Date日期:_________Cycle周期:______Week星期:______备注RemarkLevel级别Shift班组检验与测试仪器具有有效使用期,且有校准记录,设备维护保养记录,设备维修检测记录表版本正确,记录完整第12页第13页谢谢！