8.质量控制程序和计划

中海石油深水天然气珠海高栏终端生产区建造工程投标文件技术标1858质量控制程序和计划8.1保证质量目标的保证体系及措施8.1.1质量方针和目标8.1.1.1质量方针质量第一，持续改进，以向顾客提供优质工程/产品和完善的跟踪服务为己任。8.1.1.2质量目标严格按照业主/监理的要求，坚持质量标准，严格质量控制程序，加大质量通病治理力度。实现质量事故为零，工程质量达到合格验收标准，以争创国家优质工程为努力方向。8.1.2质量管理组织机构及主要职责FCC在施工现场按GB/T19001-2008IDTISO9001：2008质量管理模式要求建立项目质量管理体系，按程序对各项质量活动进行有效控制，确保质量管理体系持续、有效、实际地运行。在工程建设中严格贯彻质量标准，加强自管、自控、自查，接受业主/监理和地方质量技术监督部门的监督、检查和指导。8.1.2.1质量管理体系组织机构项目经理是本工程质量的直接责任人，对工程施工质量终身负责，对业主负责。项目经理部设五部、一站、一办。即工程部、技术质量部、经营部、供应部、财务部、安监站、综合办。质量管理体系组织机构如下：中海石油深水天然气珠海高栏终端生产区建造工程投标文件技术标1868.1.2.2职能部门、人员主要质量职责a）项目经理1）项目经理是项目工程质量的第一责任者，代表公司履行合同；2）负责现场质量管理体系的建立，对重大质量问题做出决策；3）对工程质量组织抽查，保证工程项目质量计划的顺利实施。b）项目技术负责人1）代表项目经理行使质量管理和质量控制职权，在工程质量上向项目经理负责；2）主要负责质量管理体系正常运行管理，协调质量管理体系职能部门的相互关系，实施质量计划，保证工程质量，实现质量目标；3）对工程总体质量予以确认，批准纠正预防措施，组织实施项目质量计划，具体领导工程项目质量控制和工程检验试验工作。c）技术质量部1）负责项目质量管理和质量控制。监督质量体系的建立和运行；工程管理部技术质量部项目经理总工程师安监站物资装备部经营管理部综合办专业公司财务部中海石油深水天然气珠海高栏终端生产区建造工程投标文件技术标1872）组织各专业质检员按检验试验计划对工程所有部位进行全过程的检验、确认和放行，详细作好质量检查记录，向项目经理和技术负责人、公司技术质量处报告质量信息和质量报表；3）代表项目与业主/监理等相关部门联系，为检查提供便利条件，并编制工程质量报告表定期交业主/监理审查。在工程质量上有否决权；4）负责项目工程的图纸、文件、标准、变更等管理工作，处理、报告施工过程的问题；5）编制施工技术文件，整理、汇编、报送工程的交、竣工资料，指导和贯彻执行工艺纪律；6）参加工程质量联合检查或专业性质量大检查。d）工程部1）组织编制项目施工生产计划，协助项目经理抓好项目施工生产组织工作；2）负责项目工程开竣工管理，按施工组织设计（质量计划）组织现场多工种有秩序的交叉作业；3）主管现场脚手架等架设的施工，并按总平面要求实现文明施工；4）负责现场成品和半成品的保护工作，对施工机具的综合管理负责。e）供应部1）负责物资的验(接)收、检验、标识、保管工作，并按规定程序进行检试验和物资质量报检工作；2）负责按合同规定由FCC采购的器材的采购、验收、运输、保管工作，负责现场材料库和焊材库条件确认，并定期检查；3）及时提供合格的物资质量证明文件和检试验报告。f）经营部1）负责工程施工合同管理，组织过程合同评审，实施合同效益评估；2）负责FCC各项施工资质管理，确保按资质承担施工任务。g）综合办负责项目综合、文档管理工作，协助项目技术负责人抓好贯标工作。h）作业单位负责人1）负责向项目技术质量部申报特殊作业人员名单，并按其资质分配施工任中海石油深水天然气珠海高栏终端生产区建造工程投标文件技术标188务；2）按施工技术方案和施工计划组织施工，加强工序或过程施工的自管、自控、自查，严格工序交接制度，保证工序质量。8.1.3质量管理体系运行管理8.1.3.1质量管理体系运行管理制度项目技术负责人代表项目经理按质量体系运行计划组织质量管理体系运行管理工作，技术质量部协助技术负责人做好各项具体管理工作；每月组织召开项目质量例会；每周组织专业质量检查（周检）；根据工程进展情况适时组织阶段性质量大检查。a）质量例会项目经理部每月召开一次质量例会，会议由项目技术负责人主持，技术质量部负责组织落实各项具体工作和督促例会各项决议的落实，并实施考核。会议主要是解决质量管理、工程质量、工作程序上重大事项，及时处理业主/监理、技术质量监督部门的意见，协调各职能部门之间的工作关系，落实管理责任，并针对问题原因进行分析，制定纠正预防措施，严格贯彻实施；b）周检项目技术质量部每周组织专业质量检查（周检），检查内容包括：质量计划执行情况、工程质量、施工记录、检测（计量）器具、质量评定、质量通病治理情况等，检查结果以《工程质量检查记录》形式做好记录，对存在的问题下发《质量问题通知单》限期整改，并在项目生产调度会上或质量例会上讲评，落实整改责任，实施考核与质量奖惩；c）专业性质量大检查在工程施工各阶段，由项目技术负责人组织技术质量部等有关职能部门进行专业质量大检查。公司技术质量处在工程施工各阶段适时组织工程质量巡检，主要检查质量计划执行、工程质量控制、文件资料与工程同步等情况，重点对工程关键环节如合金管道焊接进行检查，对各专业隐蔽工程进行检查核实。8.1.3.2质量控制程序a）部门、作业单位职责1）施工作业单位负责自检；班组长负责组织自检，施工员负责对自检情况中海石油深水天然气珠海高栏终端生产区建造工程投标文件技术标189进行确认，并整理原始施工记录，向技术质量部报检；2）技术质量部负责按质量检验试验计划中规定的“控制点”及其检查确认要求组织专检，并向业主/监理报检；3）专业质检员负责组织施工员、班长或岗长参加共检，并及时做好报告会签手续。b）质量“报检”、“共检”工作流程：中海石油深水天然气珠海高栏终端生产区建造工程投标文件技术标190c）工作程序与内容1）“控制点”的制定由技术质量部根据业主/监理制定的“控制点”按单位工程进行细化，经业主/监理确认后，发放各职能部门和施工作业单位。A类报检点业主/监理、FCC、质监组织整改施工专业队A、B、C类质量控制点按业主/监理要求，明确各专业工程质量控制点FCC技术质量部按质量控制点进行自检施工专业队按质量控制点进行确认、报检专业施工员报检申请、提交记录FCC技术质量部B类报检点监理、FCCC类报检点FCC技术质量部合格否报检名称、内容、结果填写检查报告，检查代表签字保存记录、建立台帐业主/监理、FCC技术质量部不合格合格不合格合格A、B、C类共检点按质量控制点进行专检FCC技术质量部A、B、C类质量控制点中海石油深水天然气珠海高栏终端生产区建造工程投标文件技术标191A级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经业主、监理单位、施工承包商三方确认；B级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、施工承包商确认；C级：一般质量控控制点，由施工承包商的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。8.1.4质量策划8.1.4.1质量计划由项目经理主持编制，经业主代表核准后，在合同订立后的21天内提交项目监理机构组织审查；总监理工程师签署审查意见并报请业主质量管理部确认。8.1.4.2施工项目的质量计划，应当依据质量方针目标和质量管理原则，体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。其主要内容包括：a）质量计划的编制依据。b）施工项目的工程概况。c）施工项目的质量目标。d）施工质量的组织管理。系统描述施工项目质量管理涉及组织与协调的相关事项。1）组织结构图。标明承包商内部负责管理和控制施工质量的组织（人员）之间，以及承包商与业主、项目监理机构、质量检测机构之间的工作界面关系；2）岗位与职责。规定专职/兼职从事质量管理的人员配备和岗位职责；3）权限与沟通。规定不同层级/岗位质量管理人员的工作权限，以及其相互之间的指令服从关系和/或信息沟通方式。e）施工项目的资源管理。以满足施工和保证质量为目的，策划人力资源、基础设施和工作环境的需求并提出控制措施。f）施工项目的文件控制。提出文件和记录控制的一般准则，并编制质量文件控制、质量记录控制两个程序文件。g）施工产品的实现过程。了解和把握业主的质量需求，应用质量管理的过程方法和系统方法，策划采购和施工质量控制的工作、要求和程序。中海石油深水天然气珠海高栏终端生产区建造工程投标文件技术标1921）业主质量需求：提出合同评审与顾客沟通的一般准则，并编制相应的程序文件。2）采购质量控制：提出承包商采购过程控制与采购产品验证的一般准则，并编制相应的程序文件。3）施工质量控制：提出施工阶段质量控制的一般准则，并至少编制有关施工过程控制、施工成品防护、监视和测量装置的控制等的程序文件，以及焊接、混凝土施工两个特殊过程质量控制的作业指导书。h）监视、测量和改进：包括质量管理体系的运行与审核、质量计划执行的监视与验证、施工产品质量的测量与验收、不符合项与不合格品的控制、质量数据分析、纠正措施、预防措施、质量管理体系的持续改进等项内容。8.1.4.3分专业的检验和试验计划a）检验和试验主要包括1）器材的检验试验，包括附加检验试验；2）工序质量检验试验，包括必要的无损检测和理化试验及单机试车；3）工程最终检验试验，包括联动试车和投料试生产至产出合格产品；4）产品最终检验试验，包括总体检验和强度气密试验。b）作为施工项目质量计划的重要组成部分，检验和试验计划分专业单独编制；可以附随质量计划，或者在不迟于本专业工程开工前的第14日提交项目监理机构组织审查。c）器材进货的检验试验由物资装备部门负责实施，进行外观检验和质量证明文件审核，对需要复验的材料委托有资质的试验单位进行试验，检验的结果由材料责任工程判定；d）分专业的检验和试验计划，必须涵盖施工项目所适用的工程建设标准要求的所有检验和试验。针对具体检验或试验活动的内容描述，包括但不限于以下：1）按时间顺序的检验或试验阶段；2）活动的叙述；中海石油深水天然气珠海高栏终端生产区建造工程投标文件技术标1933）控制其相关施工活动或工作所遵循的程序；4）应当遵循的工程建设标准以及业主有关质量要求或技术规定；5）需要业主、项目监理机构等相关方“质量共检”的A级控制点和B级控制点（或称停止点和见证点），以及由项目监理机构按照20%的比例实施旁站监督的C级质量控制点；6）检验/试验所涉及的质量记录；7）交付施工产品所涉及的接受/拒绝标准；8）负责质量控制的人员、单位和资格；9）不合格品控制的责任和放行的权限；10）将负责检验/试验的工程质量检测机构的名称和资格；11）检验/试验报告或文件的格式。e）工程最终检试验按下述程序组织实施1）工程按设计内容安装结束，全部工序检验试验合格，通用转动设备单机试车合格，工程质量初评合格，经业主和监理确认验收后，办理工程中间交接并签署“工程中间交接证书”；2）工程完成中间交接后，由建设单位组织联动试车及投料试生产，项目经理部组织“工种齐全、机具配套、素质较高、跟踪服务”的保运队伍进行保运服务；3）投料试车生产成功，进入连续运行至产出合格产品，项目经理与业主和简历签署“工程交工证书”。8.1.5质量保证1）我公司的质量管理手册和程序文件（非受控本），在合同订立后的7日内提交业主质量管理部备案；2）保持质量管理体系在合同履行期间的自律运行，并对其适宜性、充分性和有效性加以验证；3）保证施工机械和器具的使用性能。施工机械要在进场使用前取得相应的检验合格证明；监视和测量装备要按照国家有关规定进行定期的校验或者检定，并在产品说明书规定的环境条件、限制条件或者限值内使用。8.1.6不合格品管理不合格品定义：在工序控制点报检后的检验试验中，凡质量不符合国家中海石油深水天然气珠海高栏终端生产区建造工程投标文件技术标194法律法规、标准规范、设计文件要求的工程/产品。8.1.6.1管