IATF16949质量手册

文件编号：版本：第4版发布日期：2016-12-10实施日期：2016-12-10XXXXXXXXXX质量管理手册（依据IATF16949:2016&GB/T19001-2016/ISO9001:2015）质量管理手册第4版文件编号：XXXXXXXXXX1/85发布令《质量管理手册》依据IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》、GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》结合XXXXXXXXXX（以下简称：公司）实际情况编制。《质量管理手册》规定了质量管理方针和质量目标，提出了对顾客和相关方的承诺，描述了质量管理体系覆盖的范围。《质量管理手册》是公司开展质量管理工作的行为准则，建立、实施和保持质量管理体系，确保产品和服务满足顾客要求的实现，采取持续改进措施，进一步增强顾客和相关方满意。《质量管理手册》经过再次修订、审核，现批准发布，自2016年12月10日起正式实施，全体员工严格遵照执行。签发：2016年12月10日质量管理手册第4版文件编号：XXXXXXXXXX2/85目录章节号主题页次修改状态修改后实施日期发布令10/0目录20/0前言40/1质量管理方针60/0质量目标70/0顾客代表任命书80/01范围90/01.1总则90/01.2应用90/02规范性引用文件90/03术语和定义100/04组织环境100/04.1理解组织及其环境100/04.2理解相关方的需求和期望100/04.3顾客特定要求110/04.4质量管理体系及其过程110/05领导作用120/05.1领导作用和承诺120/05.2方针130/05.3组织作用、职责和权限140/06策划210/06.1应对风险和机遇的措施210/06.2目标及其实现的策划230/06.3更改的策划240/07支持240/0质量管理手册第4版文件编号：XXXXXXXXXX3/85章节号主题页次修改状态修改后实施日期7.1资源240/07.2能力300/07.3意识320/07.4信息交流、沟通、参与和协商330/07.5形成文件的信息330/08运行370/08.1运行策划和控制370/08.2产品和服务要求380/08.3产品和服务的设计和开发420/08.4外部提供的过程、产品和服务的控制480/08.5生产和服务提供530/08.6产品和服务的放行630/08.7不合格输出的控制650/09绩效评价670/09.1监视、测量、分析和评价670/09.2内部审核720/09.3管理评审740/010改进770/010.1总则770/010.2不合格和纠正措施770/010.3持续改进790/0附录1手册修改记录810/0附录2产品实现过程流程图820/0附录3主要过程（COP/SP/MP）的过程框图830/0附录4主要过程（COP/SP/MP）间的矩阵关系840/0附录5主要过程与各部门间的职责矩阵关系850/0质量管理手册第4版文件编号：XXXXXXXXXX4/85前言XXXXXXXXXXXX金属有限公司的全资子公司，是XX金属打造大交通轻量化平台的核心企业之一。公司XXXX地址：联系电话：邮政编码：公司XXXX地址：联系电话：邮政编码：质量管理手册第4版文件编号：XXXXXXXXXX5/85质量管理方针：关注顾客、一流产品；依法管理、持续改进。承诺：关注顾客：以顾客为关注焦点，满足顾客的需求。一流产品：以提供优质产品和服务为原则，增强顾客满意。依法管理：以国家、地方有关法律法规和其他要求为准则，推行依法管理。持续改进：以持续改进为己任，不断提高质量管理体系有效运行，不断提升产品质量绩效。签发：XXX2016年12月10日质量管理手册第4版文件编号：XXXXXXXXXX6/85质量目标：1、顾客满意率≥8.84（10分制），核心客户的顾客满意度调查问卷回收率≥30%。2、通过技术创新、技术改造等活动，稳步提高产品质量，以追求“零缺陷”作为我公司对客户的承诺。3、提升产品竞争力，拓展产品应用领域，逐步进行产品结构调整，确保年盈利。4、提高综合成材率，综合成材率≥95%。签发：XXX2016年12月10日]质量管理手册第4版文件编号：XXXXXXXXXX7/85顾客代表任命书按照IATF16949：2016(5.3.1)之规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，任命俞皓为公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：1.确保建立、实施和保持满足顾客满意和要求的过程，向总经理报告这些过程的业绩和任何改进的需求；2.确保在整个组织中提高顾客满意的意识和提供相关的培训；3.按照顾客要求选择并确定相关产品或过程的特殊特性；4.按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废/返工等；5.及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止发生；6.参与并审核公司的过程设计与开发策划，确保足够的资源以满足顾客要求。7.参与并处理顾客关于产能分析，物流信息，顾客计分卡以及顾客门户等特殊要求，确保足够的资源以满足顾客要求。签发：2016年12月10日质量管理手册第4版文件编号：XXXXXXXXXX8/851范围1.1总则对建立、实施和保持符合IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》、GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》的质量管理体系作出了规定：a)建立、实施、保持和改进质量管理体系，确保产品和服务满足顾客、相关方和适用的法律法规的要求。b)通过体系的有效运行和采取持续改进活动，旨在增强顾客满意，不断提高质量绩效。1.2应用a)IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》适用于闵行厂LW360机组、LW130机组、宝山厂精密冷弯型材机组生产的各类冷弯及焊接型材的生产、服务过程，以及与其有关联的管理区域、作业区域（纵剪机组、仓库等）的活动，无承担支持功能的现场或外部场所，认证范围为：冷弯及焊接型材的生产。基于产品按国家标准或行业标准、顾客来图或来样组织生产的特点，公司不开展产品的设计和开发，对IATF16949:2016的8.3.3.1产品设计输入和8.3.5.1设计和开发输出条款进行删减。这样的删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律要求的产品的能力或责任的要求。b)GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》适用于各类冷弯型钢产品的生产、服务过程，以及与其有关联的管理区域、作业区域的活动。基于产品按国家标准或行业标准组织生产的特点，结合公司的实际，对GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准中“8.3产品和服务的设计和开发”条款进行删减，这样的删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2规范性引用文件质量管理体系引用下列文件。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单或修订版均不适用本管理体系，但应研究是否可使用这些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用本管理体系。IATF16949:2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理手册第4版文件编号：XXXXXXXXXX9/85质量管理体系要求GB/T19000-2015/ISO9000:2015质量管理体系基础和术语GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求3术语和定义质量管理体系采用IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准中表述的术语和定义。4组织环境4.1理解组织及其环境④[材料/设备/检测资源]●办公设施、计算机、网络[过程名称]理解组织及其环境[过程类型]无[过程所有者]管理层③[过程支持（人员/能力)]●总经理●各部门①[过程输入]→可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；→与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；→企业管理、战略优先、内部政策和承诺；→资源的获得和优先供给、技术变更。⑥[过程输出]→企业外部宗旨；→企业内部宗旨；→企业战略方向；→组织内外部环境因素识别表非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。综合管理部建立并保持《组织环境与相关方要求管理程序》，按其规定组织各部门确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素或条件（需考虑正面和负面的），同时对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。考虑以下各种因素可以有助于理解公司环境：1）国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等相关因素。2）公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。②[方法/步骤/技术/文件/表单]●组织环境与相关方要求管理程序⑤[过程指标/绩效]●无4.2理解相关方的需求和期望④[材料/设备/检测资源]●办公设施、计算机、网络[过程名称]理解相关方的需求和期望[过程类型]无[过程所有者]管理层③[过程支持（人员/能力)]●总经理●各部门①[过程输入]→直接顾客；→最终使用者；→供应链中的供应商及其他；→竞争对手；⑥[过程输出]→汽车生产企业；→汽车零部件供应商；→与产品和服务有关要求的确定；→识别出来的改进和变综合管理部按照《组织环境与相关方要求管理程序》的规定组织各部门确定对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方以及相关方的要求，同时每年监视和评质量管理手册第4版文件编号：XXXXXXXXXX10/85→所有者→其他，例如：银行、工会。审这些相关方的信息及其相关要求。革机会；→相关方期望或要求识别表非预期输出风险：管理体系方向不明确。②[方法/步骤/技术/文件/表单]●组织环境与相关方要求管理程序⑤[过程指标/绩效]●无4.3顾客特定要求营销部组织公司各部门对顾客特定要求进行识别和评价，并确保将其包含在公司的质量管理体系范围内。4.4质量管理体系及其过程总经理组织相关部门依据IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的要求，策划、建立文件化质量管理体系，予以实施、保持并持续改进其有效性。公司依据IATF16949:2016、GB/T19001-2016标准的要求管理各过程。4.4.1策划、建立质量管理体系：a)采用过程方法确定质量管理体系所涉及的过程，包括组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程，同时确定这些过程所需的输入和期望的输出。b)确定各过程（包括外包过程）的顺序和相互关系与作用。c)确定、建立了文件化的控制准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），确保各过程的有效运行和控制。d)确定并确保获得各过程所需的资源。e)规定了与各过程相关的责任和权限。f)按照应对风险和机遇的措施的要求应对所确定的风险和机遇。g)评价各过程，实施所需的变更，以确保实现各过程的预期结果。h)改进过程和质量管理体系。4.4.1.1产品和过程的符合性公司确保所有产品和过程，包括服务件及外包的产品和过程，符合一切适用的顾客和法律法规要求，在接收和发运时应对有关的数据质量管理手册第4版文件编号：XXXXXXXXXX11/85与相关的规定实施确认。4.4.1.2产品安全技术质量部建立并保持《产品安全性控制程序》，按照其规定对与产品安全有关的产品和制造过程进行管理，该程序包括但不限于（在适用情况下）：a）公司对产品安全法律法规要求的识别；b）向顾客通知a）项中的要求；c）设计FMEA的特殊批准；d）产品安全相关特性的识别；e）产品及制造时安全相关特性的识别和控制；f）控制计划和过程FMEA的特殊批准；g）反应计划；h）包括总经理在内的，明确的职责，升级过程和信息流的定义，以及顾客通知；i）公司或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；j）产品或过程的更改在实施之前应获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全的潜