质量_环境_职业健康安全体系新版表格汇总（DOC33页）

签到表HG/D（公）7-6.2/03序号姓名工作部门/职务备注年月日制表：刘宏才文件发放（领用）审批表HG/D(公)-Q7.5/01编号：文件名称文件编号申请发放（领用）部门申请发放（领用）原因：申请人/日期部门领导批准/日期文件管理部门审核意见：审批人日期批准：批准人日期文件发放（领用）登记表HG/D(公)-Q7.5/02编号：序号文件名称文件编号分发号领用部门/人领用日期发放人文件更改申请表HG/D(公)-Q7.5/03编号：更改文件名称文件编号申请更改部门负责人申请更改原因：申请人：日期更改前内容：申请更改内容：更改审查意见（原文件发放主管部门）审查人：日期审批意见审批人：日期文件更改通知单HG/D(公)-Q7.5/04编号：更改文件名称文件编号申请更改部门拟制人/日期更改部位页条款修改状态更改内容：申请人：日期审核意见：审核人：日期批准意见批准人：日期文件销毁通知单HG/D(公)-Q7.5/05编号：销毁文件名称数量销毁文件编号申请销毁理由：申请人：日期审批意见：审批人：日期文件留用申请单HG/D(公)-Q7.5/06编号：留用文件名称数量文件编号申请留用理由：申请人：日期审批意见：审批人：日期文件归档登记表HG/D(公)-Q7.5/07编号：序号文件名称文件编号版本/修改状态数量归档部门/经办人接收人日期文件借阅登记表HG/D(公)-Q7.5/08编号：序号借阅日期借阅部门/人文件名称编号份数指定归还日期批准人实际归还日期经办人受控文件清单HG/D(公)-Q7.5/09编号：序号文件名称文件编号版本/修改状态分发号领用部门/人领用时间发放人（部门）文件清单HG/D(公)-Q7.5/10编号：序号文件名称文件编号文件发放部门日期备注管理记录清单HG/D(公)-Q7.5/11编号：序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注管理记录处理审批单HG/D(公)-Q7.5/12编号：管理记录名称数量处理记录编号处理理由申请人日期审批意见审批人日期年度内部管理体系审核工作计划HG/D(公)-Q9.2/01编号：部门年备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月总经理管代公司办人资部供应公司销售公司生产部和车间企发部质监部设备部物资部工会财务部基建部编制：日期：批准：日期：内部管理体系审核计划表HG/D(公)-Q9.2/02编号：编制：日期：批准：日期：目的性质范围依据审核时间审核组长组员日程安排日期时间部门审核条款审核人员内部管理体系审核记录表HG/D(公)-Q9.2/03编号：被审核部门审核日期审核员审核条款要素条款检查内容审核记录备注内部管理体系审核报告HG/D(公)-Q9.2/04编号：受审核部门部门负责人审核组长成员审核目的和范围审核依据的标准和文件审核综述受审核方完成纠正措施的预定日期审核组长（签名）日期：管理者代表（签名）日期：内部不合格项报告HG/D(公)-Q9.2/05编号：受审核部门审核日期审核依据不合格事实陈述审核员：被审核方代表：拟采取的纠正措施及完成日期被审核方代表/日期：已采取的纠正措施被审核方代表/日期：纠正措施的验证情况审核员/日期：纠正措施计划表HG/D(公)-Q10/01编号：责任部门批准部门现存不合格原因分析责任部门负责人：日期：纠正措施计划及完成时间建议人：日期：审核人：日期：审批意见批准人：日期：备注纠正措施验证审批表HG/D(公)-Q10/02编号：责任部门纠正措施计划编号纠正措施执行情况责任部门：日期：验证意见验证人：日期：审批意见管理者代表：日期：备注预防措施计划表HG/D(公)-Q10/03编号：责任部门批准部门潜在不合格原因分析责任部门负责人：日期：预防措施计划及完成时间建议人：日期：审核人：日期：审批意见批准人：日期：备注验证人：日期：预防措施验证审批表HG/D(公)-Q10/04编号：责任部门预防措施计划表编号预防措施计划执行情况责任部门负责人：日期：验证意见验证人：日期：审批意见管理者代表：日期：备注内外部沟通与信息交流记录HG/D(公)-EO7.4/01信息发出部门接受人接受部门接受日期要求完成日期信息内容单位日期主管部门意见主管部门日期处理意见或结果责任单位或主管部门日期特殊合同评审表HG/D(销)-Q8.2/01编号：订货单位联系人电话订货产品名称型号规格参加评审人员/部门订货特殊要求数量：质量指标：包装要求：验收方法：交货期限：价格：运输方式：付款方式：违约责任：评审意见评审结论召集人(销售公司经理)日期批准:总经理日期合同修订信息传递表HG/D(销)-Q8.2/02编号：订货单位合同号订货产品名称型号规格合同有关内容修订前修订后备注：编制人/日期审批人/日期传递到部门（签收）日期客户电话记录表HG/D(销)-Q8.2/03编号：日期来电话单位电话内容来电话人处理决定用户意见调查表HG/D(销)-Q8.2/04编号：用户单位填表人/日期在质使量用问中题发现的有何建议和要求销售公司部门意见：有关部门意见：总经理意见：签名/日期用户投诉报告和投诉处理记录HG/D(销)-Q8.2/05编号：用户单位投诉时间用户投诉确认确认人用户投诉内容：销售公司处理意见：公司经理/日期复查处理意见结果：复查人/日期总经理批示：总经理/日期供方厂家业绩统计、评定及审批表HG/D(供)-Q8.4/01编号：供方名称联系人地址及邮编电话供货物资规格评定内容及部门产品质量评定：总工办生产部价格到货期服务评定：供应公司质量保证能力评定：生产部综合评定结果：（）合格（）不合格批准：总经理日期供方质量保证能力调查表HG/D(供)-Q8.4/02编号：企业名称性质联系人通讯地址电话职工人数技术人员数相关产品质量水平：生产设备及生产特点、生产能力：检测机构、人员及水平、检测设备校准情况：质量体系建立、实施和认证：价格、信誉情况：调查结论：调查人日期合格供方名单HG/D(供)-Q8.4/03编号：序号合格供方物资名称规格联系人电话地址邮编批准人日期编制人日期培训记录HG/D(人)-Q7.2/02编号：培训日期培训地点培训内容：培训时间（h）授课老师参加人员及考试/考核成绩序号姓名部门考试/考核成绩序号姓名部门考试/考核成绩本次培训评价审核人：日期：编制：日期：