ISO14001与TS16949要求对比分析(1)

对比项目ISO14001-1996ISO14001-2004ISO/TS16949:2002差异分析和对策责任部门责任人备注6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。6.2.2能力、意识和培训组织应：a）确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；b）提供培训或采取其他措施以满足这些需求；c）评价所采取措施的有效性；d）确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；e）保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见4.2.4）。6.2.2.1产品设计技能组织必须确保负有产品设计职责的人员有能力达到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术。适用的工具和技术必须由组织识别。6.2.2.2培训组织必须建立并维持文件化的程序，识别培训需求并达成所有从事对产品质量有影响的工作人员的能力。对从事特殊指派任务的人员必须对其进行资格考核，如满足顾客要求的特殊关注的要求。注1:本要素适用于组织所有级别中，影响质量的所有员工。注2：顾客特殊要求的实例，如使用数位化的数学数据。6.2.2.3在职培训对影响产品质量的工作，组织必须对任何新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训，包括契约工和代理工作人员。对于不符合顾客品质标准的后果，必须告知影响品质的工作人员。6.2.2.4员工激励与授权组织必须建立一个激励员工去实现品质目标的过程，以进行持续改进，和建立促进创新的环境。该过程必须包括促进整个组织对品质和技术的认知程度。组织必须具有一个衡量过程，以衡量员工理解他屋的工作相关性和重要性的程度，和他们对达到品质目标的重要程度（见6.2.2d）。5.5.3内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。7.2.3顾客沟通组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a)产品信息；b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c)顾客反馈，包括顾客抱怨。7.2.3.1顾客沟通-补充组织必须具有以顾客所规定的语言和形式来传递必要的讯息和数据的能力（例如：电脑辅助设计数据、电子数据交换等）。9文件化管理体系4.4.4环境管理体系文件组织应以书面或电子形式建立并保持下列信息：a.对管理体系核心要素及其相互作用的描述；b.查询相关文件的途径。4.4.4环境管理体系文件环境管理体系文件应包括：（a）环境方针、目标及指标；（b）环境管理体系范围的描述；（c）对管理体系核心要素及其相互作用的描述，及相关文件的参考；（d）本国际标准要求的文件，包括记录；（e）由组织决定的有必要为保证与重要环境因素相关的有效的计划、实施与控制财产方面的文件及记录。4.2.1总则质量管理体系文件应包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）本标准所要求的形成文件的程序；d）组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e）本标准所要求的质量记录（见4.2.4）注1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。注2：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：a）组织的规模和活动的类型；b）过程及其相互作用的复杂程度；c）人员的能力。注3：文件可采用任何形式或类型的媒体。1）修改《手册》，使之体现环境管理体系方面的要求。2）修改《业务计划控制程序》和《公司级数据控制程序》，使之包含环境目标和指标。4.4.2能力、培训与意识组织应确保实施此任务的人员或代表实施的可能对环境产生重大影响的人员具备适当的教育、培训或经验，并且应保持有关的记录。组织应确定与环境因素及环境管理体系相关的培训需要，并提供相应的培训或采取其他方式满足需求，并且保持相关的记录。组织应建立、实施并维护一套程序，使相关人员意识到：（a）符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；（b）他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及改进的个人工作所带来的环境效益；（c）与环境管理体系要求相适应的角色与责任；（d）偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.3信息沟通组织应建立、实施并维护一套程序，用于有关组织环境因素和环境管理体系（a）组织内各层次与职能间的内部信息沟通；（b）与外部相关方联络的接收、文件化和答复。组织应考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理，并记录其决定。如果此决定需要信息沟通，组织应建立对外联络的相应实施方法。8信息沟通7人力资源与教育训练4.4.2培训、意识与能力组织应确定培训的需求。应要求其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训。应建立并保持一套程序，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：a.符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b.他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；c.他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d.偏离规定的运行程序的潜在后果。从事可能产生重大环境影响的工作的人员应具备适当的教育、培训和（或）工作经验，从而胜任他所担负的工作。4.4.3信息交流组织应建立并保持一套程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的a.组织内各层次和职能间的内部信息交流；b.与外部相关方联络的接收、文件形成和答复。组织应考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理，并记录其决定。修订《员工教育训练控制程序》，增加环境教育训练（环境意识和环境技能）方面的要求。制定《信息交流与控制程序》，包括4.3.2和质量体系中的要求人力资源部总经办品保部总经办对比项目ISO14001-1996ISO14001-2004ISO/TS16949:2002差异分析和对策责任部门责任人备注10文件控制4.4.5文件控制组织应建立并保持一套程序，以控制本标准所要求的所有文件，从而确保：a.文件便于查找；b.对文件进行定期评审，必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性；c.凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本；d.迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e.对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。应规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。4.4.5文件控制环境管理体系及本国际标准要求的文件应予以控制。记录是文件的一种特殊形式，应与4.5.4的要求相适应予以控制。组织应建立、实施并维护一套程序，从而确保：（a）通过的文件优先发行；（b）对重新通过的文件进行必要审阅与更新；（c）保证现行文件的版本状态；（d）保证相关适用文件的可用性；（e）保证文件清晰易读；（f）保证由组织确定的来源于外部的文件对环境管理体系的计划与操作的必要性并控制其发布（g）禁止对过期文件的非故意使用，如要保存过期文件时需对其进行合适的标识。4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.1工程规范组织必须建立一过程以确保能根据顾客要求的时间来及时评审、发放和实施所有顾客工程规标准、规范及更改。应该尽快的进行及时评审，时间不能超过两个工作周。组织必须保存每项更改在生产中所实施的日期记录。这实施必须包括对所有适当文件的更新。注：当设计记录引用了这些规范，或这些规范影响了生产零件批准程序的文件，例如控制计划、FMEAs等时，这些标准/规范的更改需要对顾客的生产零件批准记录进行更新。稍加修改《文件和资料控制程序》即可。总经办品保部