危险化学品生产企业安全检查表

第1页共2页附件1湖里区加油站安全自查表企业名称企业地址主要负责人联系电话自查时间自查人员检查项目自查内容及要求查阅材料检查情况1.安全生产行政许可（1）是否具有合法的营业执照，并在有效期内。营业执照（2）是否取得危化品经营许可证，并在有效期内。许可证2.安全生产制度和规程（3）是否明确本单位各级、各岗位的安全生产工作职责和考核要求。责任制文本（4）是否按照岗位责任制签订安全生产责任状。责任状签订文本（5）是否按照《福建省安全生产条例》第12条的要求建立健全本单位的安全生产规章制度和操作规程。制度、规程文本（6）是否有基本的作业安全规程（如：动火、用电、登高、进入受限空间、抽堵盲板、设备检修作业等），并按照规程执行签发作业证/票。作业证/票3.安全生产投入（7）是否按规定缴纳安全生产风险抵押金。缴纳凭证（8）是否按规定提取安全生产费用。财务提取凭证（9）提取的安全费用是否专款专用。财务列支凭证4.安全管理机构和管理人员配备（10）是否成立安全生产委员会/领导小组，并定期召开会议，有活动会议记录。成立文件、会议记录（11）是否按要求设安全机构或配备专职安全管理人员。任命文书5.安全生产教育、培训（12）主要负责人、安全生产管理人员是否取得安全管理资格证书，并按时复审。资格证书（13）特种作业人员（高压电工、低压电工、危险操作工、仓管工、运输工、场内机动车驾驶）是否取得特种作业操作证，并按时复审。特种作业操作证（14）是否建立从业人员“一人一档”的安全培训教育档案（新从业人员培训不少于72学时=8*9天；其他从业人员每年再培训时间不少于20学时=8*2.5天）。培训记录（15）从业人员是否经考核合格后上岗。安全试卷（16）转岗（经理）人员是否重新进行安全培训教育，并经考核合格后上岗。培训记录及试卷（17）是否对承包商的作业人员进行安全培训教育，并经考核合格，保存教育记录。培训记录及试卷6.新改扩“三同时”（18）安全条件、安全设计是否报经有关部门审查同意。审批材料（19）安全设施是否按照批准的施工。验收报告（20）投入使用前是否经验收合格。验收报告7.较大危险因素生产经营场所管理（21）是否在有较大危险因素的作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。如严禁烟火、加油时熄火、禁打手机、严禁检修车辆、当心触电等。查看现场8.安全设备管理（22）是否按照要求不使用国家明令淘汰的落后工艺、禁止使用的危及安全生产的设备。查看现场（23）特种设备是否有安全使用证或安全标志，有检测报告。证书、标志、报告（24）安全设备是否定期检查、保养、检测，并经有关人员签字。设备清单、检查记录、检测报告（25）通讯、报警装置是否保持完好。检测记录、现场查看9.重大危险源管理（26）是否登记建档。登记材料、备案证明（27）是否定期检测、评估、监控。相关材料（28）是否制定应急预案，并定期演练。演练记录第2页共2页10.危险因素告知（29）是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况。查看现场、抽查从业人员11.劳动保护用品（30）是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。相关证书、标签；现场抽查（31）是否监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查看现场12.同一作业区有两个以上生产经营活动管理（32）是否签订安全生产管理协议，明确各自职责和应采取的安全措施。管理协议（33）是否指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。管理协议13.承包单位、承租单位的管理（34）承包、承租单位是否具备安全生产条件或者相应资质。资质文本（35）是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。协议或合同（36）是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。合同、会议记录、检查记录等14.安全生产检查和隐患排查治理（37）是否开展日常安全生产检查并建立完整的检查记录。检查表（38）是否对发现的隐患进行整改或明确具体的责任人和整改期限。隐患整改通知书、验收签字（39）是否建立事故隐患信息档案。隐患档案15.事故应急救援预案（40）是否取得备案证明。备案证明（41）是否定期组织演练。方案/总结/照片16.应急救援组织（42）是否建立应急救援组织（生产规模较小，可以指定兼职的应急救援人员）。文件或预案（43）是否配备必要的应急救援器材、设备、物资，并定期检查和维护保养。清单、检查和保养记录，查看现场17.生产安全事故（44）是否按规定逐级报告生产安全事故。事故档案（45）是否按照“四不放过”原则调查处理。事故档案18.其他情况（46）静电消除、跨接措施是否完好。查看现场（47）防雷防静电设施检测报告是否在有效期内。检测报告（48）消防器材是否完好有效。查看现场（49）站房内是否有液化石油气、天然气等生成明火取暖和生活使用。查看现场（50）是否按照要求不在加油岛上堆放矿泉水等杂物。查看现场（51）水封井或隔油池是否及时清理。查看现场（52）卸油口未使用时是否上锁。查看现场（53）卸油时是否使用油气回收系统。查看现场（54）加油站周边是否无新建的建（构）筑物。查看现场（55）雨污水是否采用暗沟排放。配电室防小动物设施是否破损或缺失；现场自助加油机未达规范要求是否有人值守。查看现场（56）标准化动态运行情况。安全管理规章制度是否结合企业实际修订完善，人员变动是否及时调整；日常安全检查台帐、安全自查内容频次、排查隐患整改闭合是否齐全、及时；班组安全培训教育活动记录是否齐全。查看资料（57）是否建立危险化学品经营台账（危化品的品名、来源、数量、经办人、联系电话、运输企业名称、运输资质证号、运输车辆车号、驾驶员、押运员等信息）采购台账（58）是否按要求及时填报数字安监查看上报情况（59）是否严格执行散装汽油购销有关规定查记录备注填表说明：自查人员对照检查表逐项进行检查，符合的划√，不符合的划×，并文字备注，企业不存在或没有发生的事项用“缺”表示。