信息安全检查表

—1—2017年瓯海区卫计系统信息安全检查表单位名称（盖章）:日期:年月日指标考核细则检查结果备注管理制度1、机房管理制度（上墙）2、运维安全管理制度3、信息化保密管理制度4、数据备份与安全管理制度5、信息安全应急制度终端计算机安全终端计算机建立终端采取统一软件下发、补丁更新、病毒查杀、漏洞扫描等措施终端计算机必须设置登陆密码,账户锁定时间为10分钟。(secpol.msc)内网和外网重要信息系统使用的计算机必须严格控制U盘和光盘等移动存储介质。机房安全机房建立红外线防盗报警器或视频监控系统。网络机房建立烟雾传感器、火灾报警器等装置、灭火消防设施。机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。（建议值：温度夏季23±2℃，冬季20±2℃，湿度45~65％。）防火墙、交换机、服务器等主要设备及线缆设置不易除去的标签。定期巡检要求医院信息人员或维保公司每周巡检一次；进出机房的外来人员执行进出登记。—2—网络安全内网网络必须建立计算机准入控制，防止未审批的计算机接入内网网络。内外网采取有效措施隔离，边界部署防火墙设备，实施相应的访问控制策略。网络和安全设备中配置SSH加密协议，禁止采用明文的telnet协议。对网络安全设备远程登陆的管理地址进行限制，只允许某一网段或某些IP可以访问；网络和安全设备的配置文件必须定期备份。严格控制无线路由器和随身WIFI网络共享设备的使用。对公众开放的无线服务必须采取认证机制。服务器安全Windows服务器的登陆账户，要求密码长度最小值为8位，启用密码复杂度要求；设置账户锁定时间，锁定阀值为5次无效登录。删除Windows多余的账户，关闭不必要的文件共享，及时升级系统补丁，安装杀毒软件。服务器边界部署防火墙，设置了明确的访问控制策略，实现不同系统之间安全区域的有效隔离及访问控制。数据库安全数据库定期备份，每天至少备份2次，至少保留最近15天的备份数据。修改数据库默认账户的SYS、SYSTEM系统默认口令，删除系统中多余的账户，如SYSMAN、DBSNMP等。业务系统内网迁移冷链系统访问和设备数据传输迁移至内网。会计核算软件访问迁移至内网。检查人员（签字）:单位负责人（签字）: