信息化建设类项目质量管理办法v0.3

1/9信息化建设类项目质量管理办法1.总则1.1.目标为有效支持和快速响应乐视生态对企业信息化建设的要求，特制订本办法。1.2.范围本制度适用于乐视生态信息化建设类项目的质量保证工作。1.3.适用对象本制度适用于乐视生态信息化建设类的项目。2.定义质量管理(QualityAssurance)，主要是指项目质量方针的确定、项目质量目标和质量责任的制定，项目质量体系的建设，以及为实现项目质量目标所开展的项目质量计划、项目质量控制和项目质量保障等一系列的项目质量管理工作。2.1.质量控制层面对系统的分类项目分类集团信息化分类定义自研项目信息化自主研发，信息化使用外包研发等外采项目外采的成熟系统、和针对乐视定制开发的系统3.质量控制组织及分工3.1.质量控制组织结构及分工信息化建设项目质量控制组织结构共分为：信息化质量团队，安全测试团队，本地化测试团队和UAT四部分，组织之间的分工如下图所示：2/9质量控制组织结构及分工测试阶段报告阶段安全QA本地化QAUAT信息化QAStart功能测试兼容性易用性性能安全测试本地化测试业务UAT报告整合3.2.信息化QA由集团信息化质量部QA组成，包括功能QA和性能QA。跟踪项目全过程的质量保证，把控质量的各个环节，及时发现问题，汇集功能测试，兼容性测试，易用性测试，性能测试，安全测试，本地化测试，UAT测试的结果，综合给出质量维度的上线结论。3.3.安全QA乐视云安全QA，负责系统安全扫描和测试。负责信息化系统安全的安全扫描，反馈安全测试结果给信息化QA。3.4.本地化QA总裁办下属的翻译及本地化中心，负责全公司业务的多语言把控。3/9负责信息化系统本地化测试，反馈测试结果给信息化QA。3.5.UAT（UserAcceptanceTest）UAT组织由各个系统的业务部门承担，是临时组织，全员使用的系统UAT测试人员是信息化QA。提供业务验收结论给信息化QA。4/94.自研项目质量保证流程及说明自研项目质量保证流程立项需求设计开发测试发布RDQAPMQC-1-1立项完成需求文档产出QC-1-2需求评审QC-1-3质量验收指标制定通过不通过QC-1-4排期详细审计通过QC-1-5设计评审QC-1-6测试设计QC-1-7环境准备代码开发自测代码review是是QC-1-8准入测试QC-1-9测试QC-1-10上线评审通过是否通过通过上线QC-1-11发布验收是否5/9自研项目质量控制流程活动说明如下表所示编号任务名称工作任务描述输入输出QC-1-1立项完成项目管理方法确认：指定项目管理的平台和名称。代码管理方法确认：SVN代码目录路径Bug管理方法确认：JIRA项目名称及人员本流程所有输出项目编号和项目名称、项目SVN、联系群组，项目初始文档归档到SVNQC-1-2需求评审根据PRD文档确认项目需求的可行性及立项文档的合规性。需求文档（PRD）业务流程说明文档(SOP)评审意见QC-1-3质量验收指标确认制定功能验收指标，兼容性验收指标，易用性验收指标，性能验收指标，安全性，本地化验收指标需求文档业务流程说明文档验收指标QC-1-4测试排期根据需求点做出测试计划需求文档业务流程说明文档测试计划QC-1-5设计评审QA站在系统可测性，可扩展和易用性的角度提出意见详细设计文档评审意见QC-1-6测试设计制定测试策略，撰写功能测试用例，性能测试场景需求文档业务流程说明文档详细设计功能测试用例性能测试场景QC-1-7环境准备准备机器，数据测试用例测试环境QC-1-8准入测试根据准入标准，对系统进行准入测试准入文档准入结论QC-1-9测试从功能，兼容性，易用性，性能，安全，本地化等全方位进行质量把控（性能和安全测试需要在功能测试完备之后才可开始）功能报告，性能报告，安全报告，本地化报告测试报告QC-1-10上线评审参与上线评审，从质量验收维度给出上线结论测试报告上线结论6/9QC-1-11发布验收系统部署到线上环境后，用真实数据对系统主功能进行验收发布后的系统确认意见过程中各阶段交付物与模板5.外采系统项目质量保证流程及说明7/9外采项目质量保证流程立项需求验收发布上线QA供应商PM通过不通过通过上线QC-2-6正式验收QC-2-5准入测试自测通过QC-2-1立项完成需求文档产出QC-2-3质量验收指标制定QC-2-2需求评审QC-2-4排期QC-2-7上线评审否是通过通过不通过不通过运维QC-2-8发布验收通过外采系统质量保证流程活动说明如下表所示编号任务名称工作任务描述输入输出QC-2-1立项完成项目管理方法确认：指定项目管理的平台和名称。代码管理方法确认：SVN代码目录路径本流程所有输出项目编号和项目名称、项目SVN、联系群组，项目初始文档归档到SVN8/9Bug管理方法确认：JIRA项目名称及人员QA要审查供应商的QA资质，确保具备中间质量把控能力QC-2-2需求评审根据PRD文档确认项目需求的可行性及立项文档的合规性。需求文档（PRD）业务流程说明文档(SOP)评审意见QC-2-3质量验收指标确认制定功能验收指标，兼容性验收指标，易用性验收指标，性能验收指标，安全性，本地化验收指标需求文档业务流程说明文档验收指标QC-2-4测试排期根据需求点做出验收计划需求文档业务流程说明文档测试计划QC-2-5准入测试根据准入标准，对系统进行准入测试准入文档供应商用例准入结论QC-2-6正式验收从功能，兼容性，易用性，性能，安全，本地化等全方位进行验收报告抽测（性能和安全测试需要在功能测试完备之后才可开始）验收指标供应商用例供应商功能，兼容性，易用性，性能，安全，本地化等测试报告测试报告QC-2-7上线评审参与上线评审，从质量验收维度给出上线结论测试报告上线结论QC-2-8发布验收系统部署到线上环境后，用真实数据对系统主功能进行验收发布后的系统确认意见外采系统过程中各阶段交付物与模板9/9交付物清单流程编号所属流程管理阶段交付物参考模板QC-1-2需求评审需求评审结论需求评审模板QC-1-3质量验收指标确认需求验收指标通用指标模板QC-1-4计划需求测试计划测试计划模板QC-1-5设计评审设计设计评审结论设计评审模板QC-1-6测试设计开发测试用例，性能测试场景和方法测试用例模板QC-1-7环境准备开发可测环境QC-1-8准入测试测试准入测试结论准入模板QC-1-9测试测试测试报告报告模板QC-1-10上线评审发布评审结论QC-1-11发布验证发布验收结论验收结论模板