供应商品质保证手册 第二版

供应商品质保证手册第二版1再版前言：为了指导供应商进行品质管理,规范及提高供应商品管水平，东莞京滨汽车电喷装置有限公司（KDG）于2005年发行了《供应商品质保证手册》，为KDG与供应商之间的沟通起到了积极作用，确保了供应商顺利供货、品质稳定及最佳的成本实现。但是，随着KDG及其供应商的迅速发展壮大，《供应商品质保证手册》中的部分内容已不再适用，需要修改更新。所以此次KDG根据第一版的使用情况以及供应商反馈的意见对《供应商品质保证手册》进行了全面的修改，发行了第二版《供应商品质保证手册》。1、变更重点内容：●《自主初物联络书》变更，提出时限由变更前一周改为变更前一月●《QAV-2报告书》仕样、内容变更●《特采申请书》仕样变更2.修改文字及表格28处（具体修改内容见红色字体）3.《供应商品质保证手册》第二版将在07年2月1日正式启用后续，随着东莞京滨汽车电喷装置有限公司（以下简称KDG）与供应商共同合作事业的快速发展和相互的理解和认同的加深，KDG的《供应商品质保证手册》将不断进行修订，以反映KDG及其供应商之间新的要求。基于持续改进的原则，请使用本手册的各方能够将本手册运用中存在的问题或其他相关的要求及时反应给KDG品质部门，以便将其中合理的部分在下次手册修订时给予采纳。《供应商品质保证手册》发放管理规定：《供应商品质保证手册》的版权属于东莞京滨汽车电喷装置有限公司，未经东莞京滨汽车电喷装置有限公司的允许，本手册任何部分的内容都不能复制、储存在可恢复系统或任何其他形式和手段如：电子的、机械的、影印、翻拍、录音等进行传送。复印本手册需向KDG品质部门提出书面申请。通常不能申请复印额外的复印件。供应商不得以任何方式将KDG的文件提供给第三者。供应商品质保证手册第二版2目录概述………………………………………………………………………………………3品质保证责任者申请书…………………………………………………………………4手册结构概要……………………………………………………………………………5零件品质保证活动流程图………………………………………………………………6第一部分：零件品质保证展开计划1.1简介…………………………………………………………………………………71.2零件品质保证展开计划……………………………………………………………91.3以往缺陷纠正措施验证表…………………………………………………………131.4零件检查基准书……………………………………………………………………151.5工序失效模式分析及措施…………………………………………………………221.6工序能力与控制……………………………………………………………………291.7批次管理……………………………………………………………………………331.8工序品质管理表（PQCT）…………………………………………………………371.9质量保证调查（QAV2）……………………………………………………………45第二部分：批量生产的准备2.1简介…………………………………………………………………………………542.2供应商量产品质安全宣言…………………………………………………………542.3QA设备验证QA………………………………………………………………………55第三部分：批量生产3.1简介…………………………………………………………………………………613.2不良对策要求………………………………………………………………………643.3解决问题的5原则工作表………………………………………………………693.4特采的管理…………………………………………………………………………723.5初物的管理…………………………………………………………………………743.6更改的管理…………………………………………………………………………83附录一本手册使用的缩写……………………………………………………………88附录二术语汇编………………………………………………………………………88供应商品质保证手册第二版3概述KDG的《供应商品质保证手册》是在本田的品质保证手册的基础上制定出来的，它能帮助供应商了解在零件接收阶段和批量生产阶段需要采取什么行动和需要制定什么文件。为了帮助供应商达到和保持良好的供货品质并证明供应商具有这种能力，KDG需对供应商设备、体系、工序、文件等情况进行检查。相互合作、理解和及时采取措施对KDG和供应商双方都是有利的。KDG的《供应商品质保证手册》阐述了KDG对基本的品质保证体系的要求。本手册按不同的阶段分为三部分：第一部分--零件品质保证展开计划第二部分--批量生产的准备第三部分--批量生产为保证KDG能贯彻其品质方针，我们要求供应商必须建立起自己的品质保证体系，以最经济的方法生产高品质的零件或材料。供应商的品质保证体系必须满足本手册所详述的要求。供应商的品质保证体系和品质保证机构应为零件和工序的计划、开发和改进提供保证，以确保稳定的工序能力。供应商有责任保证由二级供应商提供的产品得到同样的品质保证。供应商的产品在生产过程中应用工序统计控制方法（SPC），不断地对CPK能力进行研究来确认其工序的稳定性/能力。如果供应商付出了努力，交付的产品仍有问题，供应商应采取纠正措施，并确保解决问题，防止其再次发生。即使供应商达到工序稳定并具有可接受的生产能力，还应努力开展持续改进活动。供应商品质保证手册第二版4表1供应商代码:提出日:年月日供应商名:1.品质保证总括责任者(新规·变更)姓名职位所在地地址:TEL:FAX:E-MAIL:2.品质保证实施责任者(新规·变更)所在地地址:TEL:FAX:E-MAIL:地址:TEL:FAX:E-MAIL:地址:TEL:FAX:E-MAIL:注:请供应商各工厂或事业部各选出一名实施责任者申请.东莞京滨汽车电喷装置有限公司申请受理流程:供应商购买部品质部门姓名事业部/工厂年月日年月日购买部确认品质部门确认职位品质保证责任者申请书供应商品质保证手册第二版5第一部分:零件品质保证展开计划期望要求第二部分:批量生产的准备期望要求第三部分:批量生产问题行动手册结构概要事项认可零件要求(技术规格等)供应商能清楚理解供应商工序的开发工艺稳定计划,改进,制定文件工序能力,最终文件,评审工艺建立到事项品质品质认可批量自我检查准备情况的保证定期检验,维护能力,改进活动,定期评审生产安全宣言供应商品质量产质量有保证的零件交付给KDG弱点供应商不能把好的产品交付给KDG问题分析与防范对策确定品质不良将反映在KDG的供应商质量能力评估中防范对策效果的认可问题的控制必要时KDG支援防范对策的实施更改的管理检查或评审供应商品质保证手册第二版6零件品质保证活动文件的关系:用于----制定标准----传送要求与结果----更改管理质量保证调查:QAV1----体系审核QAV2----随时检查工序或产品质量볆뮮(P)쪵쪩(D)볬닩(C)뒦샭(A)批次管理技术规格(理解)展开计划书以往缺陷防范措施验证更改的管理(初物品标签)供应商准备情况的声明PADC工序零件检查基准书不良品联络书要求,解决问题的五原则----调查报告工序品质管理表(PQCT)供应商保证供应商品质保证手册第二版7第一部分零件品质保证展开计划1.1简介KDG要求能连续稳定地提供高品质的产品。为此,供应商应理解KDG的期望,并成立一个由各相关部门人员组成的项目小组，制定有效的零件品质计划，以满足KDG的要求。参考新规格产品运作流程图----图表3该小组的目的是有效利用最新的组织和方法来满足KDG的要求。在计划和展开阶段,该小组应通过确定改进实施,减少偏差,实施健全的体系和管理来改善产品及工序。各项工作应使用明确的计划书进行管理,计划书应列明KDG对有关资料、程序文件、评审和/或实际产品的时间要求。本部分内容为供应商在计划和展开过程(包括对工具、零件、工序的评审和体系认可)中,按KDG的要求完成程序文件提供了指南。(有些要求延续至批量生产阶段,以监督供应商是否遵守已认可的品质水平和体系)。供应商品质保证手册第二版8탂맦룱쇣볾뾪랢쇷돌有关的发放资料以往缺陷防范措施验证表P14零件检查基准票P20工序FMEA&AP27KDG指定的批次管理明细表P36PQCTP43把工序能力与目标比较工具的评价(零件的精度等)大于或等于目标QAV-2P50确认工序能力P29零件符合规格要求(由测量和/或试验PQCTP43确认)在进行质量认可前供应商量产安全宣言P60在工序能力目标,FMEA,PQCT等是最新的情况下,零件符合规格要求在开始批量生产前,发运的试产件应使来标识管理P79中国购买技术室发放回顾以前出现的问题KDG/供应商制定质量特性供应商制定工序FMEA&AQAV1/加工设备及工序确认供应商品质计划展开初版PQCT建立品质保证展开计划P12供应商开发工序/设备计划设计与生产工具与设备供应商不断更新FMEA&A,PQCT,初次草拟文件最终文件建议改进KDG供应商审查工序FMEA/AKDG/供应商PQCT整合供应商测定批量生产的工序能力指数FMEA,PQCT,工序能力)KDG为批量生产发放最终的零件品质基准书供应商发运试产零件需改进生产工具和设备的安装,试运转和准备生产(程序资料)用初物品标签KDG四轮品质课用QAV2确认供应商的零件/工序状况(如小于目标需改进以反映现时的零件/工序的状况确认批量生产零件的技术规格判断判断判断判断表3供应商品质保证手册第二版91.2零件品质保证展开计划书1.目的“零件品质保证展开计划书”的目的是为了明确各事项的周期和KDG要求提供资料、零件(带有检查数据)和程序文件的周期。这是为了保证采取的行动和取得的成果能及时传送给KDG。2.范围“零件品质保证展开计划书”适用于所有KDG供应商在中国境内(含台湾地区)开发或制造的新规格零件,及有重大变更的量产零件,并在量产前对各项工作确认完毕后,以文件形式说明规格管理所需的周期。3.“零件品质保证展开计划书”的使用供应商从KDG购买部门拿到相关的技术规格(图纸、标准等)和时间周期的资料并实施QAVⅠ后,应草拟一份计划书以便与KDG品质部门一起讨论。供应商应制定计划书以表明其清楚理解KDG的要求。当所需方法确定后,应将此资料在QAVⅡ前送KDG认可。4.“零件品质保证展开计划书”格式和编写要领（图表4）“零件品质保证展开计划书”应安排在一张表格中,列出主要事项如下:4.1供应商生产计划*依照KDG的生产计划，请将贵公司的生产计划填入品质保证展开计划。4.2模具准备计划*请制定出模具（冲压、树脂、铸造、锻造等）的设计→制造→调试→验收计划。*当一个零件使用多套模具的时候，请制定出每套模具的计划。4.3生产设备准备计划*采用新设备、大型改造设备、新夹具时，请制定出相关的计划。4.4二级供应商品质保证计划*对于二级供应商，应要求其制定相应的品质保证展开计划，并将其没有生产经验的零件或工序明确出来，进行特殊的检查。4.5检查设备准备计划*对零件检具的设计→制造→验收，要制定出计划。供应商品质保证手册第二版10*为了保证功能零件的性能，请制定测量仪器和性能测试设备（QA机器）的准备计划，并根据后附的“QA机器验证表”制定验证的计划。4.6检查计划*供应商应就品质基准书的项目和其他担心的项目制定出检查计划，并且在生产准备的每个阶段（认定、段确、品确、量确、量产）实施检验，然后决定批量生产时的检查项目和检查频率。*量产初期的200个零件必须进行100%检查，以便确认其工序的稳定性。4.7工序品质管理表编制计划*有关工序品质管理表、作业标准表、设备保养检查表的编写以及与第二供应商的品质协定等，也请制定计划。4.8重点管理零件跟踪表*根据后附的“重点管理零件跟踪表”，在品质确认时检查和确认须跟踪的项目，记录跟踪结果，并提交KDG。4.9以往缺陷验证计划*为了防止以往的缺陷（如市场投诉、接受检验时发现的不良、生产工序中发生的不良等）再发生，请使用后附的“防止以往缺陷再发生检查表