ISO9001光盘提供的全部样表

公司名称：文件编号：质量手册第版审核：批准：日期：文件发放号：地址：电话：传真：邮编：E-mail：颁布令任命书第1页共1页****公司0.1目录章节号：0.1版本：页次：标题ISO9001：2000标准条款对照第1页共1页****公司0.2质量手册说明章节号：0.1版本：页次：第1页共1页****公司0.3质量手册修改控制章节号：0.3版本：页次：第1页共1页****公司0.4公司概况章节号：0.4版本：页次：第1页共1页****公司1.0公司组织机构图章节号：1.0版本：页次：第1页共1页****公司2.0公司质量管理体系结构图章节号：2.0版本：页次：第1页共1页****公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号：3.0版本：页次：第1页共1页****公司4.0质量管理体系章节号：4.0版本：页次：第1页共1页****公司4.1文件控制程序章节号：4.1版本：页次：第1页共1页****公司4.2质量记录控制程序章节号：4.2版本:页次：第1页共1页****公司5.0管理职责章节号：5.0版本：页次：第1页共1页****公司5.1质量方针章节号：5.1版本：页次：第1页共1页****公司5.2管理策划控制程序章节号：5.2版本：页次：第1页共1页****公司5.3职责和权限章节号：5.3版本：页次：第1页共1页****公司5.4管理评审控制程序章节号:5.4版本:页次：第1页共1页****公司6.0资源管理章节号:6.0版本:页次：第1页共1页****公司6.1人力资源控制程序章节号:6.1版本:页次：第1页共1页****公司6.2设施和工作环境控制程序章节号:6.2版本:页次：第1页共1页****公司7.0产品实现章节号:7.0版本:页次：第1页共1页****公司7.1实现过程的策划程序章节号:7.1版本:页次：第1页共1页****公司7.2与顾客有关的过程控制程序章节号:7.2版本:页次：第1页共1页****公司7.3设计和（或）开发控制程序章节号:7.3版本:页次：第1页共1页****公司7.4采购控制程序章节号:7.4版本:页次：第1页共1页****公司7.5生产和服务运作控制程序章节号:7.5版本:页次：第1页共1页****公司7.6测量和监控装置的控制程序章节号:7.6版本:页次：第1页共1页****公司8.0测量、分析和改进章节号:8.0版本:页次：第1页共1页****公司8.1.1顾客满意程度测量程序章节号:8.1.1版本:页次：第1页共1页****公司8.1.2内部审核程序章节号:8.1.2版本:页次：第1页共1页****公司8.1.3过程和产品的测量和监控程序章节号:8.1.3版本:页次：第1页共1页****公司8.2不合格控制程序章节号:8.2版本:页次：第1页共1页****公司8.3数据分析控制程序章节号:8.3版本:页次：8.4改进控制程序章节号:8.4版本:页次：附录1第二级文件清单序号名称编号1开发部工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1设计、工艺文件管理规定……3．0国家标准、行业标准、企业标准……4．0质量纪录清单KF-01-20002质管部工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1计量室管理制度……3．0标准、检验规程3．1国家标准、行业标准、企业标准3．2进货验证规程3．3半成品、成品检验规程4．0质量纪录清单ZG-01-20003生产部工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1工作现场安全、卫生制度……3．0作业指导书3．1操作规程3．2工艺规程3．3安全操作规程3．4设备维护、保养制度3．5工、卡、量具使用管理制度……4．0质量纪录清单SC-01-2000序号名称编号4营销部工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1成品库管理制度……3．0作业指导书3．1顾客投诉处理流程3．2顾客回访规定3．3产品退、换货规定……4．0标准、法规4．1国家标准、行业标准、企业标准4．2合同法……5．0质量纪录清单YX-01-20005供应部工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1原材料库管理制度……3．0作业指导书3．1采购物资分类明细表3．2主要原材料产品标准……4．0质量纪录清单GY-01-20006……附录2质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请表年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-0233长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333333名称编号保存期（年）生产日报表领料单随工单合格证（无样表）物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1.1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333533333333333文件发放、回收记录编号：ZG-4.1-01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号:ZG-4.1-04序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:文件销毁申请编号:ZG-4.1-05序号:文件名称编号版本份数销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:质量记录清单编号:ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期(年)备注质量策划实施情况检查表编号:ZG-5.2-01序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):检查人:日期:批准人:日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:管理评审计划编号：ZG-5.4-01序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单编号:ZG-5.4-02序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:管理评审报告编号:ZG-5.4-03序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:培训记录表编号:RS-6.1-01序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单编号:RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:_____年度培训计划编号:RS-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:生产设施配置申请单编号:SC-6.2-01序号:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设施验收单编号:SC-6.2-02序号:设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:设施管理卡编号:SC-6.2-03序号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人:日期:生产设施一览表编号:SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制:日期:设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“∨”表示日保，“△”表示周保，“○”表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划编号：SC-6.2-06执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制:日期:批准:日期:设施检修单编号:SC-6.2-07设施使用部门:序号:设施名称设施编号型号(规格)检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人:时间:验收记录:检修人:时间:备注:设施报废单编号:SC-6.2-08使用部门:序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:时间:备注:领物单编号:GY-6.2-01序号:名称型号数量编号备注领物部门:使用者:批准:日期:经手：产品要求评审表编号:YX-7.2-01□初次评审□修订(原评审表号:)序号:顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源□电话记录□附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人：日期：本公司为满足顾客要求做出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要求填写人：日期：供应部（评审物料供应能力）填写人：日期：开发部（评审设计能力）填写人：日期：生产部（评