设计变更管理流程

设计变更管理流程编号：HY-P1-SJ06版号：A/0页码：第1页共7页设计变更管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人设计变更管理流程编号：HY-P1-SJ06版号：A/0页码：第2页共7页一、流程图设计变更管理流程（主导：项目部工程技术组）设计变更论证设计变更实施与统计决策层设计单位/监理单位支持性文件研发部成本管理部总部相关部门项目部工程技术组项目部预算工程师组织可行性论证变更成本估算和性价比分析组织变更交底（必要时）监督变更落实设计变更审批单N设计单位：设计错漏变更提出施工因素设计变更产品优化变更营销因素设计变更/客户提出设计变更终止单项变更估算成本审核及批准权限内变更相关部门：参加可行性论证研发部/规划设计部：参加产品优化变更的性价比分析监理单位：确认变更内容的施工状态汇总设计变更申请设计单位：提供变更图纸及变更单按权限审核施工与监理单位：参加变更交底是否有工程拆改？跟进变更实施结果YN客户中心：客户洽商是否同意？如果是客户提出的变更是否影响营销承诺？研发部/商业经营部：确认变更YN确认变更实施结果设计变更统计是否论证YN工程量确认设计变更管理流程编号：HY-P1-SJ06版号：A/0页码：第3页共7页二、流程概况流程目的对设计的变更的原因、方案进行论证和统计，使设计变更按规范程序进行，并提高设计管理能力。适用范围1、本流程适用于本地项目设计变更管理；城市公司项目的设计变更参照此流程执行。定义设计变更：施工图完成后进行的需要补充或修改图纸的变更。设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，以及相关决策层审批。流程主导及参与部门项目部（主导）、规划设计部（主导景观、标识设计变更管理）、研究发展部、成本管理中心上游流程名称下游流程名称子流程名称施工图设计管理流程工程洽商管理流程工程管理流程部门流程中承担职责决策层1、按权限审批设计变更。项目部工程技术组2、各类设计变更信息收集、整理；3、组织相关部门对设计变更进行可行性论证，涉及产品效果和功能变化的同时送规划设计部审核；4、负责设计修改和设计单位的联系管理；5、跟进和落实设计变更完成情况。项目部预算工程师1、设计变更费用估算，并按权限要求提交相关人员审核；2、确认设计变更实施结果。规划设计部1、参加相关设计变更论证；2、审核权限内的设计变更。成本管理中心1、按权限审核设计变更费用。设计变更管理流程编号：HY-P1-SJ06版号：A/0页码：第4页共7页三、工作程序3.1设计变更的论证1）项目部收到设计单位、施工单位、研究发展部或客服中心（客户需求变更）等各方面提出的设计变更要求后，项目主管设计师初步分析由项目经理同意后，发设计工作联系单由设计单位出变更图纸，同时反馈监理单位对变更内容的现场状态进行确认，项目部工程主管和监理单位即时通知施工单位暂停变更涉及内容的作业。2）项目部相关专业工程师对变更的内容进行分析，并组织预算工程师和变更涉及的相关部门进行论证,根据设计单位提交的变更图纸，填写《设计变更审批表》：a)对于影响产品效果和功能的设计变更与规划设计部相关专业人员进行确认。b)就变更对销售承诺的影响状况与研究发展部或商业经营部进行确认。c)如已办理《建设工程规划许可证》的项目，设计变更需要重新报建的，要就变更是否符合政府审批的有关规定与前期开发部进行确认。d)已领取《预售许可证》的项目，要就变更是否涉及销售承诺的问题与研究发展部进行确认。3）对于客户需求变更的论证，由客服中心负责按以下步骤组织以下相关部门进行论证：a)项目开始销售前由客服中心组织相关部门研究确定《接受客户洽商申请的限制性条件》，经项目总监批准后发经纪公司和相关部门执行。b)销售中客户提出变更要求时，经纪公司业务人员协助客户填写《客户需求变更申请表》，经纪公司依据《接受客户洽商申请的限制性条件》进行初步审核，如客户要求不满足《接受客户洽商申请的限制性条件》，经纪公司应向客户作出说明，并解释不能办理客户洽商的原因；如满足《接受客户洽商申请的限制性条件》，经纪公司销售经理审核签字后提交公司客服中心。c)客户服务中心根据客户洽商的实际情况确定审批时限，确认对面积测量的影响，并组织项目部主管设计师、预算工程师和项目经理在客服中心规定的时限内初步评估客户变更需求的可行性，如初步评估结论为不可行或未达成一致意见，应将评估意见书面报项目总监决策。项目总监决策不可行的由客户服务中心反馈经纪公司，协助经纪公司向客户做出解释；如初步评估结论为可行，项目部工程主管、成本主管和项目经理会签《客户需求变更审批表》，写明客户的变更要求、变更方案，并附设计变更管理流程编号：HY-P1-SJ06版号：A/0页码：第5页共7页图。d)《客户需求变更审批表》批准后客户服务中心将变更方案和《客户变更确认书》与客户进行沟通和签字确认，客户签认后，客服中心将完成《客户需求变更审批表》内容并抄送项目部主管设计师，由主管设计师填写《设计变更审批单》并抄送工程主管落实。同时客服中心发送《客户变更告知函》给客户，并通知财务部及时跟进客户变更费用的缴纳。3.2设计变更审核1）项目部预算工程师对变更的费用进行估算，并按以下审批权限（客户需求变更不在此列）提交相关人员进行审核。序号变更费用估算审核岗位（按顺序）审批岗位抄送15万以下项目部工程技术组主管设计师、项目部预算工程师、规划设计部设计主管（如涉及建筑效果、功能有影响时）项目经理成本管理中心成本主管25万（含）-20万项目部工程技术组主管设计师、项目部预算工程师、项目经理、成本管理中心成本主管、规划设计部设计主管（如涉及建筑效果、功能有影响时）项目总监成本管理中心成本主管320万（含）-50万项目部工程技术组主管设计师、项目部预算工程师、项目经理、规划设计部总经理、成本管理中心总经理、项目总监公司总助成本管理中心成本主管450万（含）以上项目部工程技术组主管设计师、项目部预算工程师、项目经理、规划设计部总经理、成本管理中心总经理、项目公司总经理成本管理中心成本主管设计变更管理流程编号：HY-P1-SJ06版号：A/0页码：第6页共7页总监、公司总助2）当设计变更出现下列情况时，需要由项目总监召集项目部、规划设计部、成本管理中心、工程管理部、总助进行综合评审：估算金额在50万以上；重大结构变更其它项目总监认为需要评审的情况。3）施工阶段如工程施工进度急迫，设计单位出设计变更图纸的时间满足不了要求时，可由项目部主管设计师在征得设计单位同意前提下，先行出变更设计图纸交设计公司盖章确认，或传真给设计公司并注明限期内给予反馈，否则视为同意。3）由于设计变更导致的材料变更应由工程管理部按《材料设备选型定板流程》规定重新组织定板封样。3.3设计变更的下发和执行1）项目部工程技术组主管设计师将审批确定的《设计变更审批表》及设计单位提交变更图纸及变更单，发放项目部工程技术组工程主管，项目部主管设计师审查图纸无误后下发至监理公司和施工单位，并组织项目部工程主管、监理公司、施工单位进行变更交底；如变更影响工程量变化由项目部现场工程师和预算工程师进行工程量确认。2）如设计变更影响销售承诺，由研究发展部策划营销主管判断是否需要与客户进行沟通解释并执行。3）如发生影响面积的设计变更，项目部工程技术组需填写《影响面积的产品变更审批单》并由项目总监审批签发后及时转交客服中心。原则上面积预测完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更。4）由监理单位负责落实变更的执行，项目部专业工程师和预算工程师进行复核，并在《设计变更审批表》中的完成情况反馈栏签字确认。3.4设计变更统计分析1）项目部预算工程师汇总《设计变更审批表》于每月5日前提交成本管理中心成本主管。2）成本管理中心成本主管每月对设计变更的原因及类型、数量、成本进行统计和分析，对可能超成本控制目标的设计变更类别在项目每周和月例会中及时发出预警。3）成本管理中心按《工程预结算编制作业指引》要求对设计变更费用结算。设计变更管理流程编号：HY-P1-SJ06版号：A/0页码：第7页共7页四、支持性文件4.1《材料设备选型定板流程》4.2《工程洽商管理流程》4.3《工程预结算编制作业指引》五、相关记录5.1《影响面积的产品变更审批单》5.2《客户需求变更申请表》5.3《客户需求变更审批表》5.4《设计变更审批表》