ISO9001申请认证表格大全

文件资料发放表部门：QR-4.1-01页次：序号文件编号文件名称版本发放份数接收部门签收备注制表：日期：部门受控文件清单部门：QR-4.1-02页次：序号文件名称编号版本备注审批：制表：日期：文件销毁申请单部门：QR-4.1-03页次：序号文件名称编号版本份数销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:鉴定小组意见:签名:日期:受控文件总览表QR-4.1-04页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注审批：制表：日期：文件更改申请单部门：QR-4.1-05页次:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:文件借阅、复制记录部门：QR-4.1-06页次：时间文件名称编号版本受控状态借阅／复制份数签名归还时间文件更改履历表QR-4.1-07序号更改单号更改文件名称及编号更改页次、版次（次数）更改人更改日期文件交接清单QR-4.1-08页次：序号图（代）号名称份数页数移交人移交部门负责人接受人日期外来技术文件清单QR-4.1-09页次：序号文件名称文件编号页/份文件来源审核/时间批准/时间备注顾客图纸、资料评审记录表工程名称：图号/工程编号：QR-4.1-10页次：序号文件名称来文日期/签收评审记录评审日期参加评审部门/人员执行/签发记录备注确认申请更改协调部门姓名部门签收日期编制/日期：批准/日期：文件资料接收表部门：QR-4.1-11序号来文日期来文单位文件编号文件名称份数质量记录清单部门：QR-4.2-01页次：序号记录名称编号保存期(年)备注填表人：审核人：管理评审计划QR-5.6-01页次：评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:管理评审报告QR-5.6-02页次：评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单QR-5.6-03页次：评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:管理评审纠正措施计划表QR-5.6-04页次：受评审部门负责人评审中存在的问题整改意见及解决期限纠正预防措施计划管理者代表审批意见一般员工考核表QR-6.2-01姓名：综合结果：优秀较好一般较差（打√）考核项目所在部门岗位考核人分项考核结果考核内容工作知识知识和技术是否可以做好本职工作，能否提出有效的建议。工作量交给的工作能否在期限内完成，能否利用多余的时间协助他人完成工作。工作能力是否有潜力做得更好，能否区别一件工作做的好坏。工作态度能否主动自觉并愿意承担责任，对上级交办的工作是否愿意主动去做。出勤情况一年中事假、病假、迟到、旷班、早退等情况单位或部门负责人签字：中层管理人员考核表QR-6.2-02姓名：综合结果：优秀、称职、基本称职、不称职项目内容分项打分结果项目得分得5分得4分得1分得1-2分思想品德（满分20分）品德道德很好好尚可差团队精神很好好尚可差遵纪守法很好好尚可差人际关系很受尊重受尊重尚可差工作能力（满分20分）管理能力优秀良好尚可差专业能力很强强尚可差应变能力很强强尚可差创新能力很强强尚可差勤奋敬业（满分20分）敬业精神很好好一般差敢于负责很好好一般差积极进取很上进上进一般差发展潜力潜力大有潜力一般差工作业绩（满分40分）完成任务完成很好达到要求尚可差任务量很大大一般很少工作质量很完美完美一般差工作方法很得要领得要领一般差执行任务彻底执行能执行一般差计划性很有条理有条理一般差工作效率很高高一般低处理问题很好好一般低考评人签字：总得分：考核时间：年月日注：优秀为总得分90分以上；称职为总得分75-90分；基本称职为总得分60-75分；不称职为总得分60分以下。年度培训计划QR-6.2-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:培训需求调查表QR-6.2-04序号岗位名称姓名培训内容培训形式培训机构计划培训日期计划培训地点评审意见备注部门：填表人/日期：审核/日期：计划外培训申请表QR-6.2-05申请部门申请人/日期培训时间培训地点培训内容培训形式培训机构培训费用需培训人员申请部门负责人意见：总经办意见：总经理审批：QR-6.2-06培训登记手册姓名：档案号：员工培训档案（一）QR-6.2-06姓名：性别出生年月：所属部门：所在岗位：入厂日期：学历：专业：技术职称：有关培训证明复印件序号名称编号发放部门记录人/日期工种调换记录序号日期调换情况记录人/日期员工培训档案（二）QR-6.2-06何时何地接受过何种培训序号培训时间培训地点培训内容培训机构考试时间考试成绩上岗资格记录人/日期培训人员签到表QR-6.2-07日期：地点：讲师：培训主题：部门序号参加人员点名签名备注员工培训记录表QR-6.2-08姓名部门职务性别学历岗位培训记录序号培训内容培训时间培训结果备注设施配置申请表部门:QR-6.3-01页次：设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设施验收单部门:QR-6.3-02页次：设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:生产设施一览表部门：QR-6.3-03页次：序号设备编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施检查记录表部门：QR-6.3-04页次:统一编号设备名称型号单位操作者序号项目检查内容及要求考核分数标准实得1清洁1.设备外观无积灰、油垢2.各滑动面无锈迹3.各盖罩内无杂物、积灰4.各电器箱内无杂物积灰5.周围地面干净25分2调整1.各部件、附件齐全，无丢失2.各活动部件移动灵活无附加物3.各控制系统灵活可靠4.电器装置线路完好、整齐25分3润滑1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁2.油孔、油杯、油线齐全清洁有油3.按规定要求加油4.油路管路通畅20分4安全1.设备有专人管理2.防护装置齐全灵敏可靠3.各电器装置绝缘良好，安全可靠10分5管理1.运转记录及时准确齐全清洁2.按规定进行调和维护保养3.了解“四懂三会”内容及设备安全操作20分检验人：设施检修计划部门：QR-6.3-05序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制:日期:批准:日期:设施检修验收单QR-6.3-06部门：验收日期：年月日统一编号设施名称规格型号承修单位修理类别修理费用修后设施技术状况动力机械电气其它技术资料验收结果承修单位：接收单位：生产部：技术负责人：编制人：施工工地设备台帐部门:QR-6.3-07工地名称设备名称规格型号进场日期使用责任人备注制表：机械设备开箱验收部门：QR-6.3-08统一编号设备名称规格型号功力型号功率(台/KW)生产厂外观检查随机文件附件附所属设备及动力设备状况名称数量验收结果验收人员签字:转交单位:接收单位:设施管理卡QR-6.3-09设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人日期设施报废单使用部门:QR-6.3-10页号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:时间:备注:修车任务单QR-6.3-11车号维修人员姓名驾驶员姓名维修项目：换件名称维修计划小时实际小时签发人维修人验收人修车任务单QR-6.3-11车号维修人员姓名驾驶员姓名维修项目：换件名称维修计划小时实际小时签发人维修人验收人质量计划调整表QR-7.1-01项目名称质量计划编号调整内容说明：签名：日期：审批意见：签名：日期：分发部门清单：备注：招标文件评审记录表QR-7.2-01时间项目名称主持人记录人地点项目条款招标文件要求标书文件对应条款满足性1234567优惠条件：项目成员其他参评签字批准：日期：备注：合同评审意见汇总表工程名称：QR-7.2-02时间地点记录人条目内容评审意见123456789结果：参评人员职务签名职务签名批准：日期：施工合同签订情况联系单QR-7.2-03合同编号项目经理建设单位电话工程名称发包方驻工地代表签订日期建筑面积施工单位结构形式监理单位质量标准费用等级合同工期合同价款预付款付款方式1其他：234工程材料供应备注：合同修订评审记录QR-7.2-04时间地点记录人工程名称建设单位合同修改内容修订前修订后修订说明：评审意见：负责人：参评人员职务签名职务签名职务签名顾客提供产品计划汇总表顾客名称：QR-7.2-05页次：产品名称规格型号单位数量供料日期地点备注制表：复核：日期：顾客提供产品验收记录QR-7.2-06序号日期产品名称规格型号单位数量生产厂家检验项目检验人结论供应商调查评估表部门：QR-7.4-01单位名称通讯电话地址邮编采购产品名称单位单价产品质量供应单位概况主管兼营生产规模资质项目部意见：负责人：日期：评定意见：评定人：日期：审批意见：管理者代表：日期：合格供应商名单QR-7.4-02序号供应商名称供应的产品名称及类别地址联系方式编制：批准：日期：建筑材料采购计划表部门:QR-7.4-03序号采购物品名称型号规格计划数量计划到货日期备注制表：审核：日期：临时采购要求单部门：QR-7.4-04物品名称型号规格计划数量计划到货日期备注临时采购原因：申请人：日期：部门负责人：日期：批准：日期：使用配属施工队伍申请表QR-7.4-05集团公司总经理：因工程施工需要，经该工程项目经理和生产部提议，拟选用配属施工队伍公司施工队配属该项目部施工。该队伍已经过该工程项目经理和生产部审核，请总经理选择确定施工队伍，并批准队伍进场施工。附：说明项目经理意见：生产部负责人意见：年月日年月日总经理意见：年月日配属施工队伍考核、评价表QR-7.4-06项目部施工队考核、评价情况考评人资质12施工34质量56安全78设备910保卫111213综合评价配属施工队伍进场通知书QR-7.4-07工程项目部：你部报来选用公司施工队，以方式配属你部施工，经资质审查，自即日起同意你部安排该队以进场施工，特此通知。附注：1.队伍进场后应严格遵守集团公司现行各种规章制度，项目经理应对队伍进行施工技术、安全生产交底。2.所有施工机械使用前均需经有关部门检验认证后方可使用。接受人：总经理：年月日年月日本通知一式三份，①总经理②项目部③生产部、经营部各一份。测量监控装置清单QR-7.6-01序号设备编号名称及型号规格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注制表：校验计划QR-7.6-02序号设备编号设备名称使用部门计划校验日期校验机构备注编制：批准：日期：审核计划QR-8.2-01审核组组长：组员：第页共页1．审核目的：2．审核依据：GB/T19001—2000idtISO9001：20003．审核覆盖：4．审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6．审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议年月日内审不合格报告QR-8.2-02受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：一般□严重□审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：管理者代表认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：不合格汇总分析表QR-8.2-03部门要素总经办生产部经营部分公司项目公司