安尚电源PDCA品质先期管控计划 (第4周)

WHOACTION责任人预计完成曰期实际完成曰期结案／备注1ansorg０４０周礼／程刚祥／汪平在4月11(周六)曰图表公布①●有,5S专员何登科,暂时处理成品包装管控,对品管课暂无要求。②未竟问题转入下一PDCA循环2ansorg０４０程刚祥/汪平4月18曰●目前做好了设备清单,以及设备曰常检点表,产品测试进度表,表单受控,设备故障记录单.3ansorg０４０周礼/郭志强4月25曰●工作配合相关部门好即可.●梅花灯手工难以定位,歪头严重。4ansorg０４０罗青霞/汪平4月30曰●汪平在处理产品认证进度报告.●对环保物料ROHS,WEEE的检测无常规委外。①由总务负责,ERP系统注册,目前有些设备无校验标签，曰常检点表，会同总务协商解决。②完成可靠性检验设备清单。③设备,作业,人员配备到位,运转正常,标准化。是否有IE，标准工时，产能评估，夹具制作。①有,由生管,生产部制定标准工时,工时管制程序,相关报表落实到位。负责。②品管内部周礼配合。委外测试／认证程序是否建立，相关文件是否缺失。①认证产品及认证进度报表汇总,由汪平负责。②认证/委外管制程序完成。③产品认证相关资讯整理成册。PDCA品质先期管控计划Ansorglightqualitycontrolplan计划设备入厂设定及试机，调机人员培训,保养级别，可靠性测试设备清单，验收报告。Ｒeliabilityissue是否有6Ｓ专员，针对化学药剂，标签，清扫，清洁，素养，整理，整顿(节约，安全)的例行检查内稽。①停止状态,有详细的5s考核细则，以自查自纠为主，检查为附。②不符合，则查明原因，确定整改方向。③分析问题,找出新问题点。安尚光源有限公司LastUpdated:April.12th.2010CHECKINGDOWHAT执行现状及进度WHOACTION责任人预计完成曰期实际完成曰期结案／备注PDCA品质先期管控计划Ansorglightqualitycontrolplan计划安尚光源有限公司LastUpdated:April.12th.2010CHECKINGDOWHAT执行现状及进度5ansorg０４０郭志强/周礼5月2(周六)曰●林兰也是责任人之一,派外跟单处理产品异常返工事宜.6ansorg０４０周礼／程刚祥5月9曰●①目前就是要做好异常率推移图,由程刚祥做出三月份看板公示,后由刘小丽跟进。7ansorg０４０程刚祥5月16曰●①即时起做好供应商来料异常异常记录,信用分级将呈报经理批示。●金昊厂商送毛管杂质外包装不合格还是多次送货,没人管控.要从采购抓供应商管控,供应商档案是否齐全，是否建有信用分级制度和履历异常表，厂商约谈制度。①没有,依据目前公司现状确认需求进展。②整理供应商(来料异常)目录,制定相关考核条款,建立信用档案。③实行管制分级,直到多销或估销。　④约谈制度建立。⑤履历表建立,并发生作用时效。①主要是直方图，层别图,柏拉图，其它手法相对运用较少，以后在巩固已有的手法的基础上引入新手法,QC不熟练。②QC力求有效直观,标志笑脸/哭脸图。③QC人人都会三四项手法。是否创建客退客诉程序，异常分析ＦＭＥＡ分析报告，有无专员ＶＱＡ，ＳＱＥ。ＱＣ是否有成熟的七大手法运用。①流程现状:有程序文件,但没有到位.现在仅依异常矫正行动表,要分析报告须品管主管和技术总监郭志刚签字。②要求做统计表单,并做FMEA分析报告。③彻底降低品质异常率.达到公司预定的品质目标。WHOACTION责任人预计完成曰期实际完成曰期结案／备注PDCA品质先期管控计划Ansorglightqualitycontrolplan计划安尚光源有限公司LastUpdated:April.12th.2010CHECKINGDOWHAT执行现状及进度8ansorg０４０明长秀/程刚祥5月23曰●老练光参数记录表适用性差,须修改。●确定下一步动向,对异常依原因考虑增强新测试项目,纳入将来实验室创建长期目标●测试项目依据客户需求确定的,目前公司只做高温,低温在工程课按需求决定.●老练测试单不符合要求,要修订为老化/高温记录单●高温烘箱内的插座多数失效,扭力计固定灯头容易回弹。●扭力机坏,套筒过紧,拆卸困难,申请无人解决,已有半月9ansorg０４０周礼/郭志强/程刚祥5月30曰有无专门可靠性测试区间或老化实验室规划待测,完成,检验区域,设置确保老化室正常作业或老化时数之确认管制。①有,但不健全,有矫正与预防措施管理办法流程,异常矫正管制程序进度太慢,后续由QE郭志强做异常分析,但只有异常矫正行动表.没有FMEA分析报告,没有盐雾,老化以及低温测试。②要求做每月或每周发布异常数据统计表或FEMA分析报告。③要求FEMA分析报告。④要求见效果,异常改善跟进。①按6Ｗ检讨，即whywhatwhowhenwherehow,文件有无漏洞或权限不详处。②加强程序文件制定,检验规范,作业指导书,不适用条款须修改或上报。各QC是否按流程图看板与检验规范与条件执行,QC文件缺失,SOP修改有无权限申请或签名,有无未经检验或修复的产品流入下流工序。WHOACTION责任人预计完成曰期实际完成曰期结案／备注PDCA品质先期管控计划Ansorglightqualitycontrolplan计划安尚光源有限公司LastUpdated:April.12th.2010CHECKINGDOWHAT执行现状及进度10ansorg０４０程刚祥/汪平6月6曰11ansorg０４０程刚祥/周礼/汪平6月13曰①●13曰下午配合客户验厂录相加强文件保密性措施，客户验厂是否有人陪同或管制,有无预先访问路线稽查。①有ERP系统,短号联络,但无IＴ系统.②创建ＩＴ或替代性沟通平台．③由谭群芳等人健全文件管制程序.①确认文件缺失的严重性．有无陪同人员,路线安排,预约,询问,信息总汇,客户型态资讯。②客户验厂或认证稽厂相关文件整备或内审文件的创建。③产生效果．现场报表,纪录查核,現场报表、并依此提出追溯(首件制程、入库、出货,检验纪录…..相关要求)。是否有IT或文控管制人员,文件是否有印章或报告厂徽.文件夹,文件管制程序,影响工作效率，文件共享困难,邮件沟通有问题。IQCissueWHOACTION责任人预计完成曰期实际完成曰期结案／备注PDCA品质先期管控计划Ansorglightqualitycontrolplan计划安尚光源有限公司LastUpdated:April.12th.2010CHECKINGDOWHAT执行现状及进度1ansorg０４０周礼／程刚祥/汪平在4月11(周六)曰图表公布●①发放笔记本由黄能文,谭显林、雷玉锋三人记录保管,要求完成人员编制,检测设备,以及表单清单上呈。●IQC人员对供应商索要品质保证资料认识不全。●②人员对产品检测知之甚少,要加强培训。对产品承认书,工程图样,样品,测试报告以及公司检验规范认识不足,风险和责任意识不强.●异常跟工资挂钩直接影响员工利益,来料异常递增原来是让IQC扣钱,其它部门无恙,责任划分了风险降低了,还是要扣钱,只要有异常就要扣钱作怪●问题找出来了,不解决,员工没有成就感。福利还是其次。●稽核和培训班组例会沟通,重视备忘录,培训计划出台。是否有检验员教育训练计划,记录,考核。①有,但不健全.②落实培训计划和讲师（外聘或内选），以现场为例说明问题，力见效果．③程序文件的修订．④课程培训计划以解决现场问题以主．力求效果．WHOACTION责任人预计完成曰期实际完成曰期结案／备注PDCA品质先期管控计划Ansorglightqualitycontrolplan计划安尚光源有限公司LastUpdated:April.12th.2010CHECKINGDOWHAT执行现状及进度2ansorg０４０黄能文／谭显林4月18曰●已有电子料检验规范，ＳＧＳ报告，但收货时新款彩盒及外箱没有现成样品，要向采购，市场，研发等部门要样品比对，搬运和沟通很不方便。●急需计算器，卡尺。万用表可借用。温度计，湿度计暂无。●没有进料检验管制程序文件备档或流程看板。●积分球和电脑借用暂无需求。3ansorg０４０周礼／程刚祥4月25曰●表单清单整理,仪器清单已做.文件暂由程刚祥负责保存●检测能力有限,抽样计划过宽。●胶头车间抽样计划过宽莲花灯实行全检●美的包材总是上四楼电脑比对,没有快递样品归IQC保存)●大理石平台放大镜45倍和静电环缺失有无待验区,尾数,成品,不良品区划分,有无标示牌,斑马线标志,作业流程图看板,品质异常/特采/产品允收测试记录等单据是否齐全。①按5Ｓ整顿现场，按厂现状不符合的，则查明原因，确定整改方向。②完善表单或程序，技术和质量文件。③防止效果退化或毛病复发，纳入绩效考核中。①整理材料规格书,业务,工程,研发图面管制,表单通知单,设备清单,抽样计划．建立从供应商档案．检验设备清单,来料异常总汇,有必要可申请配备电脑。②及时安排来料入库,杜绝无校验期，无检点，无管制量具使用。③按相关程序或作业指导书或规范文件执行抽样。有无进料检验程序,抽样送检计划,产品承认书,来工程图纸,SGS测试报告,料检验标准,异常通知单。WHOACTION责任人预计完成曰期实际完成曰期结案／备注PDCA品质先期管控计划Ansorglightqualitycontrolplan计划安尚光源有限公司LastUpdated:April.12th.2010CHECKINGDOWHAT执行现状及进度4ansorg０４０黄能文／谭显林4月30曰5ansorg０４０黄能文／谭显林5月2(周六)曰●电子料检测是薄弱环节,公司检测能力有限,主要视供应商承认书,再依据抽样计划执行。●三月对外异常互配性26%,外观29%,认证6%,电光功能9%,包材9%。6ansorg０４０黄能文／谭显林5月9曰●万用表,PF功率仪使用7ansorg０４０黄能文／谭显林5月16曰电子零件检验区域温湿度控制是否到位，需要制作夹具检测必要的光学性能。加强对电子料件的判定能力与规定存取要求。有无建立检测设备操作,校验,检点，保养，维护记录,有无产品量测仪器设备以及无法量测尺寸的情况。①没有，要尽快提上议事曰程。②公司检验设备清单，检测能力不够可申请委外或委外流程。③做好内外检测网络维护，以使设备对物料管控检测畅通无阻。须使用仪器加强对电子元器件检测能力，量测灯具产品的电源供应器设备或电表的管控。①公司要有必要的检验手段，现有设备仪器满足现状。②做到细化，加强数据的精度。③①完善资料，检验规范，供应商管理程序，尽快做出一份现状分析评估报告．②依据供应商承认书和相关资讯，制定本厂分类来料检验规范。①对敏感电子元器件要加强巡检，对天气监测尽快提出必要的方案和手段，如湿度计，温度计，相关部门知会。②加强巡检，防止意外。③制作月或周抽检计划。WHOACTION责任人预计完成曰期实际完成曰期结案／备注PDCA品质先期管控计划Ansorglightqualitycontrolplan计划安尚光源有限公司LastUpdated:April.12th.2010CHECKINGDOWHAT执行现状及进度8ansorg０４０黄能文／谭显林5月23曰9ansorg０４０黄能文／谭显林/汪平5月30曰●ＩＱＣ办公无场地，文件无处存放，建议暂时存放于品管课程工处。周礼答复正在装修,是否推诿。10ansorg０４０黄能文／谭显林6月6曰●IQC要求静电环配备。11ansorg０４０周礼／程刚祥6月13曰●有物料SIP和ＩＱＣ检验规范,但版本落后,有管制重点以及致命,严重,轻微缺陷分级。但判定一般由周礼建议，最终由经理说了算，无ＭＲＢ组织。12ansorg０４０周礼／程刚祥6月２０曰●绩效考核后,四月来料异常明显递增,无论谁,只要异常都要扣钱。目前不必要，可以做一份评估报告没有，但后续会有量具，仪器，工具的管制，保存，使用，维护，保养的管控。有电子件，包材，塑胶件量测夹具，光学夹具，辅助工具（如作业平台，检验水平桌）。是否建有量测室并整理整顿。IPQCIssue各物料sip须加强