质量控制方案

一、质量控制方法(一)评审评审的主要目的是本着公正的原则检查项目的当前状态，项目评审一般是在主要的项目里程碑接近完成时进行，比如单体设计、产品设计、编码或测试完成的时候通过专家评审，可以且时发现重大问题，并绘出处理意见。1、评审依据（1）国家和行业的相关标准、技术规范及其他有关规定。（2）有关部门关于本项目的文件和批示；（3）已经确定的本方案的最前性文件；（4）监理工程师搜集的监理信息。2、评审的范围一般来说，一个信息系统工程需要采用专家会审内容有：（1）建设单位的用户辅求和招标方案；（2）承建单位的质量控制体系和质量保证计划；（3）承建单位的单体技术方案；（4）承建单位的工程实施方案；（5）承建单位的军统集成方案；（6）承建单位有关应用软件开发的重要过程立挡；（7）工程验收方案；（8）的承建单位的培训|方案与计划；（9）其他需要会审的重要方案。3、会审的工作过程（1）现场质量监理工程师接受方案、主档等资料，进行初审，并把初审结果上报单监理工程师。总监理工程师根据方案的重要性、时间要求、初审结果判断是否进行专家会审，并确定会审的时间、方式、内容、参加人员等，形成会审方案。承建单位和有关方面提交会审必需的其他材料。由总监理工程师组织，专家、质量监理工程师和其他相关人员参加，对方案进行会审、讨论，得出会审结论。会审的过程要记录，并备档保存。在某些情况下，会审可通过远程异地进行，但要做好技术保密工作。另外，在必要时专家可到现场进行实地考察。总监理工程师根据会审结论，组织现场监理工程师讨论，形成最终的监理意见提交给建设单位和承建单位。（2）建设单位和承建单位根据监理意见进行处理，处理结果由现场监理组进行确认，并报总监理工程师签发。(二)测试测试是信息系统工程质量控制最重要的手段之一，这是由信息系统工程的特点所决定的，信息系统工程一般由网络系统、主机系统、应用系统组成，而这些系统的质量到底如何，只有通过实际的测试才能知道，因此测试结果是判断信息系统工程质量最直接的依据。在整个质量控制过程中，可能存在承建单位、监理单位、建设单位和公正的第三方对工程进行测试，承建单位的测试是为了保证工程质量和进度，监理单位的测试是检查和确认工程质量，建设单位的测试是验证系统否满足业务需求，公正第三方测试是给工程一个客观的质量评价。虽然他们的工作重点不同，但是目的都是为了更好地控制项目质量。1、监理单位主要工作内容就监理单位而言，主要进行三个方面的工作。（1）监督评审承建单位的测试计划、测试方案、测试实施以及测试结果主要包括以下内容：1)督促承建单位建立项目测试体系，成立独立的测试小组。2)督促承建单位制定全过程的测试计划，从项目需求分析阶段开始直到项目结束，要进行不间断的测试，并且随着项目的进展，制定分系统的测试计划和详细的测试方案。3)对测试方案和测试计划进行审核，对承建单位选择的测试工具的有效性进行确认。4)对测试结果的正确性进行审查。5)对测试问题改进过程进行跟踪。（2）对重要环节监理单位要亲自进行测试，主要包括以下内容：1）现场抽查测试。当现场监理工程师发现质量疑点时，要进行现场抽查测试，比如对于综合布线阶段，监理工程师除了在隐蔽工程实施过程中要旁站外，还要通过手持式或台式网络测试仪对布线质量进行抽测，以便能够分析网络综合布线的效果，可以有效保证网络综合布线的质量。另外对于设备进货也要进行现场抽验。2）对于软件开发项目，监理单位要对重要的功能、性能、安全性等进行模拟测试，以判断阶段性开发成果是否满足质量要求，并且要作为进度控制以及成本控制的依据。3）到对委托的第三方测试的结果进行评估在重要的里程碑阶段或者验收阶段，一般要请专业的第三万测试机构对项目进行全面的测试，监理单位的主要工作包括：(1)协助建设单位选择权威的第三方测试机构，一般要审查第三方测试机构的资质、测试经验以及草担该项目测试工程师情况。(2)对第三方测试机构提交的测试计划进行确认。(3)协调承建单位、建设单位以及第三万测试机构的工作关系。并为第三万测试机构的工作提供必要的帮助。(4)对测试问题和测试结果进行评估。2、测试依据测试依据根据不同的测试阶段和测试对盘有所不同，主要包括：(1)需求说明书；(2)设计说明书；(3)行业标准；(4)图章标准。(三)旁站在项目实施现场进行旁站监理工作是监理在信息系统工程质量控制方面的重要手段之一。旁站监理是指监理人员在施工现场对某些关键部位或关键工序的实施全过程现场跟班的监督活动。旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施。旁站监理时间可根据施工进度计划事先做好安排，待关键工序实施后再做具体安排。旁站的目的在于保证施工过程中的项目标准的符合性，尽可能保证施工过程符合国家或国际相关标准。旁站是监理人员控制工程质量、保证项目目标实现必不可少的重要手段。旁站往往是在那些出现问题后难以处理的关键过程或关键工序。现场旁站比较适合于网络综合布线、设备开箱检验、机房建设等方面的质量控制，也适合其他与现场地域有直接关系的项目质量控制的工作。现场旁站要求现场监理工程师要具有深厚的专业知识和项目管理知识，能够纵观全局。对项目阶段或者全过程有深刻的理解，对项目的建设具有校高的深入细致的观察能力和总结能力。旁站记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。是对工程质量的签认资料。旁站记录必须做到：1、记录内容要真实、准确、及时。2、对旁站的关键部位或关键工序，应按照时间或工序形成完整的记录。3、记录表内容填写要完整，未经旁站人员和施工单位质检人员签字不得进入下道工序施工。4、记录表内施工过程情况是指所旁站的关键部位和关键工序施工情况。例如，人员上岗情况、材料使用情况、实施技术和操作情况、执行实施方案和强制性标准情况等。5、完成的工程量应写消准确的数值，以便为造价控制提供依据。6、监理情况主要记录旁站人员、时间、旁站监理内容、对施工质盘检查情况、评述意见。等。将发现的问题做好记录，并提出处理意见。7、质量保证体系运行情况主要记述旁站过程中承建单位质量保证体系的管理人员是否到位，是否按事先的要求对关键部位或关键工序进行检查，是否对不符合操作要求的施工人员进行督促，是否对出现的问题进行纠正。8、若工程因意外情况发生停工，应写情停工原因及承建单位所做的处理。监理人员的旁站记录由专业监理工程师或总监理工程师通过对旁站记录的审阅，可以从中掌握关键过程或关键工序的有关情况，针对出现的问题，分析原因，制定措施，保证关键过程或关键工序质量，同时这也是监理工作的责任要求。监理人员应对旁站记录进行定期整理，并报建设单位审阅。一份好的旁站记录不仅可以使建设单位掌握工程动态，更重要的是使建设单位了解监理工作，了解监理单位的服务宗旨与服务方向，树立企业的良好形象，同时监理人员也可从中昕取建设单位的意见，及时改进监理工作，提高服务质量。(四)抽查信息系统工程建设过程中的抽查主要针对计算机设备、网络设备、软件产品以及其他外围设备的到货验收检查，以及对项目实施过程有可能发生质量问题的环节随时进行检查。1、到货验收的抽查对于到货验收的抽查，主要是针对大量设备到货情况，比如一次进来500台不同型号的PC机，这时就需要对不同型号的产品进行抽查。在抽查时，要有详细的记录。对于少量设备到货的情况，要逐一检查。2、实施过程的抽查比如在软件开发过程中，监理工程师可以随时抽查开发文档的编写情况，测试执行情况，对已经完成的代码抽查是否符合基本的开发约定等。二、进度控制的任务、程序与方法措施(一)各阶段主要任务1、准备阶段(1)参与建设单位招标前的准备工作，协助编制本项目的工作计划，内容包含项目主要内容、组织管理、项目实施阶段划分和项目实施进程等。(2)协助建设单位分析项目的内容及项目周期，并提出安排工程进度的合理建议。(3)对建设合同中所涉及产品和服务的供应周期等做出详细说明，并建议建设单位做出合理的安排。(4)监理应对招标书中的工程实施计划(包括人员、时间、阶段性工作任务等)其保障措施提出建议，并在招标书中明确规定。(5)在协助评标时，应对投标文件中的项目;进度安排及进度控制措施等进行审查，提出审核意见。2、设计阶段在工程设计阶段，监理工作实施进度控制的主要任务是：(1)根据工程总工期要求，协助建设单位确定合理的设计时限要求。(2)根据设计阶段性输出，由粗而细地制定项目进度计划，为项目进度控制提供前提和依据。(3)协调、监督各承建(设计)方进行整体性设计工作，使集成项目能按计划要求进行。(4)提请建设单位按合同要求向承建单位及时、准确、完整地提供设计所需要的基础资料和数据。(5)协调各有关部门，保证设计工作顺利进行。包括根据方案设计制定项目，总进度监理计划，督促建设单位提供项目必须的资源并监督执行：编制建设单位软件、材料和设备采购监督计划，并实施控制：编制本阶段工作监督计划，并实施控制：开展相应的组织协调活动等。具体的工作要求有：1）协调承建单位及时提交设计阶段的工作计划，依据合同对项目进展情况进行审核，审核意见提交建设单位。2）评审承建单位的项目计划，包括各阶段工作内容的可行性及其进度的合理性。3）审核各阶段是否有工作成果的判定依据及其可操作性，评审结果应记录并由三方确认，对于不合理的内容，监督承建单位进行整改，4）根据承建单位项目计划确定阶段性进度监督、控制的措施及方法。5）审查承建单位项目计划中进度纠偏措施的合理性、可行性，提出审核意见，并监督承建单位按计划进行整改。3、实施阶段施工阶段是工程实体形成阶段，对其进行进度控制是整个工程项目建设进度控制的重点，因此施工阶段的进度控制又是承建单位进行现场施工管理的重要核心。实施阶段监理工作进度控制的任务主要是：通过完善项目控制计划，审查承建单位的信息应用系统、信息资源系统或信息网络系统的施工进度计划(做好各项动态控制工作：协调各方关系；预防并处理好工期索赔：以求设计的施工进度达到计划施工进度要求。为完成实施阶段进度控制任务，监理工程师应当做好以下工作。(1)根据工程招标和施工准备阶段的工程信息，进一步完善项目控制性进度计划，并据此进行实施阶段进度控制。(2)审查承建单位的施工进度计划，确认其可行性并满足项目控制性进度计划要求。(3)审查承建单位进度控制报告，监督承建单位做好施工进度控制，对施工进度进行跟踪，掌握施工动态。(4)研究制定预防工期索赔措施，做好处理工期索赔工作。(5)在施工过程中，做好对人力、物力、资金的投入控制工作且转换控制工作，做好信息反馈、对比和纠正工作，使进度控制定期连续进行。(6)开好进度协调舍，且时协调各方关系，使工程施工顺利进行。具体要求如下：1）审核章建单位的工程实施申请，检查工程准备情况。如满足工程实施条件，总监理工程师和建设单位代表共同签署开工通知，并正式通知承建单位。2）监督章建单位对工程实施的关键过程或流程的执行情况。审核承建单位阶段性进度计划的合理性，提出监理意见，以控制关键进度。3）定期检查、记录工程的实际进度情况，监督承建单位及时采取措施确保实际进度与计划精致。(7)且对处理承建单位提出的工程延期申请，若出现工程施工延期，按照下述流程进行。1）做出工程延期批准之前，应与建设单位、承建单位进行协商，共同商议。2）及时受理承建单位的工程延期审淌，根据工程情况确认其告理、可行后，由总监理工程师签署执行。3）阶段性工程延期造成工程且工期延迟时，应要求承建单位修改i也工期，修改后的且工期应经过审核，并报建设单位备案。4）工程延期造成费用索赔时，监理应提出建议并按规定程序处理。4、验收阶段在工程验收阶段，监理工作实施进度控制的任务相对简单一些，主要有：(1)审核承建单位工程整改计划的可行性，控制整改进度。(2)建议建设单位要求承建单位以韧验合格报告作为启动试运行的依据。试运行结束，建设单位可根据项目或自身具体情况采取专家评审验收、系统测试等多种形式对项目进行验收。此时，监理单位应建议建设单位要求承建单位以终验合格报告作为工程结束的依据。(二)进度控制程序进度控制的作业程序从监理单位审查承建