质量管理-知识讲座质量控制

QB/XTSZ—JL·—001收文登记表部门：文件名称文件编号文件性质来文单位收到日期生效日期接收人备注QB/XTSZ-JL·—002A文件发放(回收)登记薄发放(回收)单位文件名称文件编号领导批示生效日期经办人发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字QB/XTSZ-JL·—002B文件发放(回收)登记薄发放日期：年月日发放(回收)单位文件名称文件编号领导批示生效日期经办人发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字发放日期：年月日发放(回收)单位文件名称文件编号领导批示生效日期经办人发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字QB/XTSZ-JL·—002C文件发放(回收)登记薄发放日期：年月日发放(回收)单位文件名称文件编号领导批示生效日期经办人发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字发放日期：年月日发放(回收)单位文件名称文件编号领导批示生效日期经办人发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字发放日期：年月日发放(回收)单位文件名称文件编号领导批示生效日期经办人发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字发放编号接收单位接收人签字交回单位交回人签字QB/XTSZ—JL·—003文件复印审批表年月日编号：复印单位文件名称文件编号复印份数经办人纸张类型原分发号现分发号复印原因主管部门意见领导批示…………………………………………存根…………………………………………QB/XTSZ—JL·—003文件复印审批表年月日编号：复印单位文件名称文件编号复印份数经办人纸张类型原分发号现分发号复印原因主管部门意见领导批示QB/XTSZ—JL·—004文件(记录)借阅审批表年月日编号：申请借阅文件(记录)名称文件(记录)编号申请单位经办人借阅时间自年月日至年月日借阅用途借阅单位负责人签字交回记录部门领导批示领导批示QQB/XTSZ—JL·—005文件借阅登记表序号借阅文件名称文件编号批准人借阅人借阅日期归还日期经办人备注QB/XTSZ—JL·—006文件更改申请表文件名称文件编号文件性质编制单位原批准人更改原因更改事项主管部门意见负责人：领导批示备注QB/XTSZ—JL·—007文件更改通知单(存根)递交的关于文件的更改申请已获批准，更改的具体要求是：主管部门(章)：年月日……………………………………………………………………………QB/XTSZ—JL·—007文件更改通知单：你单位关于文件更改的申请已获批准，接此通知后，按如下要求进行更改：主管部门(章)：年月日QB/XTSZ—JL·—008文件更改记录发放编号：更改文件名称文件编号申请更改部门更改时间更改内容：修改人：更改方式及要求：审核人：批准人：QB/XTSZ—JL·—009文件(记录)销毁记录表年月日文件名称文件编号批准人销毁部门监销人销毁原因销毁情况记录：销毁部门负责人：备注当销毁文件为多份时，应在此列出销毁文件清单：QB/XTSZ—JL·—010文件控制考核表年月日被考核单位考核部门考核内容及标准序号内容分值考核情况实得分1文件、资料有专人负责。102文件的收发记录及时、完整。103文件的分类清楚、存放安全，无丢失现象。204按文件控制程序及时整理有效文件清单，对有效文件实行动态管理。205文件能得到及时的贯彻落实，文件的贯彻率达到100%。40被考核单位意见负责人：考核结论考核小组负责人：备注QB/XTSZ—JL·—011有效文件清单序号文件名称文件编号文件性质编制或管理单位生效日期发放数量备注QB/XTSZ—JL·—012领导阅文登记薄年月日来文单位文件编号标题或内容总经办处理意见领导批示阅者签字日期备注QB/XTSZ—JL·—013会议记录会议名称地点日期年月日时间点分至点分参加人员主持人记录人会议内容QB/XTSZ—JL·—014会议签到表会议名称：年月日姓名单位职务姓名单位职务QQB/XTSZ—JL·—015质量记录控制清单单位(部门)名称：序号记录名称记录编号保存期限备注QB/XTSZ—JL·—016质量记录移交表记录类别记录名称移交单位接受单位移交时间移交人签字接交人签字备注QB/XTSZ—JL·—017管理评审计划表文件编号：目的依据评审内容：评审方法：参加部门／人员：审核日期地点批准人日期QB/XTSZ—JL·—018管理评审报告发放编号：时间地点参加人员评审目的评审依据评审内容评审结论改进意见编制人批准人QB/XTSZ—JL·—019管理评审通知书邢台市政建设集团有限公司管理评审小组将于年月日上(下)午时到时对部门进行质量管理体系审核。同志为连络员。年月日QB/XTSZ—JL·—019管理评审计划表邢台市政建设集团有限公司管理评审小组将于年月日上(下)午时到时对部门进行质量管理体系审核。同志为连络员。年月日QQB/XTSZ—JL·—020培训计划表年月日培训时间地点培训内容参加培训人员范围教员课时用书费用备注批准人：负责人：QB/XTSZ—JL·—021培训人员到课情况登记表年月日姓名专业上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午注：迟到、早退△；请假○；到课√。负责人：QB/XTSZ—JL·—022特殊工种上岗证操作证登记表年月日姓名单位工种证件号码上岗证/操作证发证单位上/操有效截止日期上/操备注登记人：QB/XTSZ—JL·—023转岗培训登记表年月日姓名单位原岗位培训专业培训时间培训成绩拟转岗位备注登记人：QB/XTSZ—JL·—024岗前培训登记表年月日姓名单位培训专业培训时间培训成绩拟到岗位备注登记人：QB/XTSZ—JL·—025专业技术人员情况登记表姓名职称性别出生年月民族身份参加工作时间政治面貌毕业学校及时间文化程度专业登记人：QB/XTSZ—JL·—026项目经理培训表年月日姓名年龄培训时间培训单位发证单位证件级别备注QB/XTSZ—JL·—027培训人员考试考核成绩表年月日姓名单位专业总成绩理论考试实践考核备注登记人：QB/XTSZ—JL·—028培训效果反馈表时间地点参加人员负责人教员培训方法培训效果改进措施备注单位负责人签字：QB/XTSZ—JL·—029机械设备总台帐序号设备编号名称规格型号生产厂家原值功率(KW)购进日期所属单位备注登记人：QB/XTSZ—JL·—030维修记录总台帐年月日设备名称编号维修等级维修时间维修单位维修费用效果备注记录人：QB/XTSZ—JL·—031机械操作人员登记表序号姓名性别文化程度政治面貌身份证号准驾机械编号证号使用期限备注QB/XTSZ—JL·—032-1生产设备联检记录设备名称型号使用单位内部编号联检日期操作人检查项目检查结果得分1、外观检查(10分)2、机件紧固(20分)3、机件润滑(10分)4、工作情况(10分)5、电源线路(10分)6、电源控制(10分)7、安全生产(10分)8、工作记录(10分)总分数联检小组对不合格项整改意见整改后验证结果操作人(签字)QB/XTSZ—JL·—034设备冬季维修计划单报表人：设备名称编号原因维修等级维修人员地点时间计划费用备注QB/XTSZ—JL·—035单车(机)材料消耗及工时完好利用一览表填报单位：机械名称日历台日完好台日完好率%修理台日工作台日利用率%维修机件费用(元)单位负责人：填报人：填报日期：年月日QB/XTSZ—JL·—036设备报废情况记录表年月日设备名称报废原因简介报废时间报废方式发生费用备注记录人：QB/XTSZ—JL·—037机械设备采购计划表机械名称型号规格数量申请单位机械申购原因年月日主管经理意见年月日总经理意见年月日QB/XTSZ—JL·—038单车(机)材料消耗及工时完好利用一览表填报单位：机械名称日历台日完好台日完好率%修理台日工作台日利用率%维修机件费用(元)单位负责人：填报人：填报日期：年月日QB/XTSZ—JL·—039采购设备考察记录机械目的机械名称型号规格制造厂家地址电话考察单位主要数据和特征项目标准值或规定特征国内水平实际达到水平评价能提供服务配件供应维修能提供资料技术资料维修性价格制造厂价格与其它厂家价格比较情况综合评价调查人员QB/XTSZ—JL·—040设备采购验收报告单设备名称生产厂家设备型号采购时间设备外观产品质量整机性能随机性能随机文件运行情况验收小组意见设备部意见使用单位意见QB/XTSZ—JL·—041设备采购合同台帐年月日序号合同名称签订日期保存单位保存人备注QB/XTSZ—JL·—042设备修理记录进厂日期年月日车属单位车型自编号主修人主要更换机件名称规格单位数量发动机保养前活塞尺寸锥度失园间隙曲轴尺寸锥度失园间隙连杆尺寸锥度失园间隙保养后活塞尺寸锥度失园间隙主要修理工艺曲轴尺寸锥度失园间隙主要遗留问题连杆尺寸锥度失园间隙仪器及连杆保养前油压高电流起动机灯光主修部门意见怠气压发电机音响车属单位设备管理部机修厂保养后年月日年月日年月日油压高电流起动机灯光怠气压发电机音响QB/XTSZ—JL·—044设备修理任务单年月日设备名称编号司机姓名备注维修情况日期修理项目进厂时间修理负责人出厂时间用工合计用工核算金额完工签字修理车间负责人：QB/XTSZ—JL·—044固定资产调拨单调出单位调入单位：编号()设备编号设备名称型号规格制造厂数量单位耐用年限已用年限固定资产价值(元)财务处理办法应值已提折旧净值备注主管部门签章(调出)调出单位签章调入单位签章主管部门签章经办人年月日负责人经办人年月日负责人经办人年月日负责人经办人年月日此表一式四份，调入、调出部门、财务部门及主管部门各一份。QB/XTSZ—JL·—045投标记录台帐投标工程名称购买招标文件日期业主单位招标代理单位送交投标书日期中标日期中标价备注QB/XTSZ—JL·—046合同台帐合同编号合同名称合同类型签字人签定时间合同价(元)备注QB/XTSZ—JL·—047工程项目评审表项目名称合同编号建设单位施工单位工程地点监理单位开工时间竣工时间项目评审意见工程管理部代表年月日经营管理部代表年月日设备管理部代表年月日人力资源部代表年月日监理公司代表年月日生产副总意见签名年月日经营副总意见签名年月日总工意见签名年月日QB/XTSZ—JL·—048项目(合同)更改通知单合同编号合同名称合同签订人变更合同编号变更合同签定人通知单位接收人时间变更内容：部门(章)：批准人：年月日QB/XTSZ—JL·—049产品合格供方评价表供方名称产品名称评价时间评价部门产品类别评价内容1、资质证书或营业执照有□无□2、供方以往的供货业绩有□无□3、产品的验证合格证明有□无□产品类别及评价要求A类：钢材、水泥、沥青、各种管材、泵房设备(评价1、2、3)B类：材料、红砖、砂、石料、白灰、外掺剂(评价1、3或2、3)C类、五金机电(评价1、3)评价结果批准人：评价人：备注QB/XTSZ—JL·—050工种机械维修记录车属单位：车型：编号：司机姓名：主修：日期：故障原因主要更换配件主要修理工艺遗留问题主检部门意见QB/XTSZ—JL·—051合格供方名录第页产品名称供方单位名称供方地址联系电话联系人QB/XTSZ—JL·—052材料采购计划表编号：年月日工程项目施工单位材料名称规格使用部位单位数量备注批准人：填表人：QB/XTSZ—JL·—053单项工程承包合同甲方：邢台市政建设集团有限公司乙方：经()，甲方将工程承包给乙方施工，为加强管理，明确责任，特签定合同如下：一、工期：本工程自年月日开工，年月日竣工，有效工期天。二、工程质量等级：实行项目经理终身负责制。三、安全：无工伤等事故，发生事故的一切损失费用由乙方自负，并按集团公司有关规定进行处罚。四、工程成本限额：该工程成本限额为()元，此成本限额是按()考核的。()以外的变更及签证必须经甲方现场认证，否则成本限额不予调整。五、超