ISO认证 - 危险源辩识与风险评价表

职业健康安全危险源辩识与风险一览表部门作业活动及场所序号风险因素可能导致的事故D=L·E·C风险级别目前控制方法或文件名LECD职工上下井1人员抢上、抢下车机械伤害36742Ⅳ《人车乘车制度》有规定，排队上下车2人员身体探出车外机械伤害367126Ⅲ《人车乘车制度》有规定，排队上下车3人员在轨道上行走机械伤害161590Ⅳ《安全管理规定》有规定，安全培训内容一部分4人员违章攀登、乘坐矿车机械伤害367126Ⅲ《人车乘车制度》有规定，井下设备操作维护5吊装材料、设备脱落坠物伤人1177Ⅴ《安全技术措施》有规定，安全培训内容一部分6进入井下作业现场未戴安全帽硬物、材料坠落伤人663108Ⅲ《煤矿安全规程》有规程，安全培训内容的一部分7误碰带电设备触电367126Ⅲ《矿井维修电工操作规程》有规定，安全培训内容的一部分井下高压开关、电缆、线路操作维护8电器设备保护装置失灵触电16742Ⅳ《巡回检查制度》有规定，技术培训内容的一部分9线路破损短路火灾、触电367126Ⅲ《防爆细则》有规定，培训内容一部分《火灾应急预案》10安全用具绝缘老化触电16742Ⅳ《煤矿安全规程》有规程，及时更换11高压停送电时未填写工作票触电16742Ⅳ《矿井维修电工操作规程》、《配电工操作规程》有规定，职业技能培训内容的一部分12劳动防护用品使用不当触电16742Ⅳ《煤矿安全规程》有规程，安全培训内容的一部分13作业时无专人监护触电367126Ⅲ《矿井维修电工操作规程》、《配电工操作规程》有规定，职业技能培训内容的一部分14未执行两票制度触电16742Ⅳ《矿井维修电工操作规程》、《配电工操作规程》有规定，职业技能培训内容的一部分15未按照规定执行停、送电制度触电16742Ⅳ《矿井维修电工操作规程》、《配电工操作规程》有规定，安全培训内容的一部分16操作高压设备未使用绝缘用具触电16742Ⅳ《矿井维修电工操作规程》、《配电工操作规程》有规定，职业技能培训内容的一部分17未按规定进行验电、放电触电367126Ⅲ《矿井维修电工操作规程》、《配电工操作规程》有规定，职业技能培训内容的一部分18带电搬迁设备触电367126Ⅲ《煤矿安全规程》有规程，安全培训内容的一部分19配电装置淋水触电16742Ⅳ《煤矿安全规程》有规定，属于安全培训内容的一部分20高压联台配电母线受力大面积停电0.564042Ⅳ《巡回检查制度》、《煤矿安全规程》、《常村煤矿局部停电应急救援预案》有规定，属于安全培训内容的一部分21高压铠装电缆渗油漏电、触电16742Ⅳ《防爆细则》有规定，属于安全培训内容的一部分22移动变电站保护装置不齐全触电16742Ⅳ《煤矿安全规程》有规定，属于安全培训内容的一部分23移动变电站年久老化漏电、触电16742Ⅳ及时维修、更换设备24巷道压力大、地鼓变形电缆损坏、触电16742Ⅳ及时修护25高爆开关触头老化漏电、触电16742Ⅳ《矿井维修电工操作规程》、《巡回检查制度》有规定，职业技能培训内容的一部分26通风不良不利于移动变电站散热，内部线路短路事故610160Ⅳ《矿井维修电工操作规程》有规定，职业技能培训内容的一部分27高爆开关故障开关拒动越级跳闸大面积停电663108Ⅲ《矿井维修电工操作规程》、《常村煤矿局部停电应急救援预案》有规定，职业技能培训内容的一部分28电缆线路接头冷补不合格大面积停电663108Ⅲ《矿井维修电工操作规程》、《常村煤矿局部停电应急救援预案》有规定，职业技能培训内容的一部分井下通讯设备维护2921盘区轨道修巷易造成通讯电缆损坏失爆、通讯中断0.561545Ⅳ《防爆细则》有规定，及时巡回检查302110上巷、2113上巷修巷易造成通讯电缆损坏失爆、通讯中断0.561545Ⅳ《防爆细则》有规定，及时巡回检查31煤矿轨道上山皮带巷道压力大、突发变形易造成通讯电缆损坏失爆、通讯中断0.561545Ⅳ《防爆细则》有规定，及时巡回检查地面架空线路检修32进入作业现场未戴安全帽工具材料坠落伤人663108Ⅲ《矿井维修电工操作规程》有规定，属于安全培训内容33作业时无专人监护触电367126Ⅲ《矿井维修电工操作规程》有规定，属于安全培训内容的一部分34高处检修作业未佩戴安全带高处坠落311545Ⅳ《矿井维修电工操作规程》、《安全技术措施》有规定，属于安全培训内容35安全带悬挂不牢靠高处坠落311545Ⅳ《矿井维修电工操作规程》、《安全技术措施》有规定，属于安全培训内容36梯子滑倒或不结实人身伤害311545Ⅳ《矿井维修电工操作规程》、《安全技术措施》有规定，属于安全培训内容37高处作业抛扔工具物体打击311545Ⅳ《矿井维修电工操作规程》、《安全技术措施》有规定，属于安全培训内容38放线、紧线突然剪断导线线杆伤人161590Ⅲ《矿井维修电工操作规程》、《电业生产安全规程》有规定，技能培训培训内容的一部分高压架空线路39防雷设施损坏线路停电310390Ⅲ加强设备检查、《安全措施》有规定40下方树木与线路净距不够接地短路跳闸、大面积停电310390Ⅲ加强设备检查、维护，《安全措施》有规定41线杆老化，瓷瓶裂缝，横担锈蚀高压线落地、跳闸、大面积停电，触电310390Ⅲ加强设备检查、维护，《安全措施》有规定42导线、拉线、金具腐蚀受外力冲击火灾、触电16742Ⅳ巡回检查、及时维护、《矿井维修电工操作规程》进行作业变电所43湾子变电站主变短路烧坏大面积停电0.5640120Ⅲ《矿井维修电工操作规程》、《配电工操作规程》、《常村煤矿局部停电应急救援预案》有规定，属于安全培训内容的一部分446KV矿进线高压线路跳闸大面积停电0.5640120Ⅲ《矿井维修电工操作规程》、《配电工操作规程》、《常村煤矿局部停电应急救援预案》有规定，属于安全培训内容45高压电缆意外破损大面积停电0.5640120Ⅲ《矿井维修电工操作规程》、《配电工操作规程》、《常村煤矿局部停电应急救援预案》有规定，属于安全培训内容的一部分46高压选择性漏电保护失灵跳闸时最快无法判断故障线路，可能会造成井下瓦斯超限310130Ⅳ加强维护变电所、扇风机房47微机保护失灵火灾、触电16742Ⅳ更换、维修，定期试验48小动物侵入火灾、触电16318Ⅴ《火灾应急预案》、《煤矿安全规程》有规定49配电柜电器老化触电367126Ⅲ巡回检查、及时维护50配电线路裸露触电13721Ⅳ进行标识、悬挂警示牌51安全用具绝缘老化触电16742Ⅳ《煤矿安全规程》有规定，及时更换52作业时无专人监护触电367126Ⅲ《配电工操作规程》有规定，属于安全培训内容的一部分53高压操作未使用绝缘工具触电16742Ⅳ《煤矿安全规程》有规定，安全培训一部分54送电误操作触电321590Ⅲ《配电工操作规程》、《矿井维修电工操作规程》《风机倒回路操作》有规定，安全培训一部分55两票制度未执行或执行错误触电637126Ⅲ《配电工操作规程》、《矿井维修电工操作规程》有规定，安全培训一部分56未按规定进行验电、放电触电367126Ⅲ《矿井维修电工操作规程》、《配电工操作规程》有规定，职业技能培训内容的一部分57带电搬迁设备触电367126Ⅲ《煤矿安全规程》有规程，安全培训内容的一部分扇风机房58司机误操作短路、触电、瓦斯超0.51040200Ⅱ《安全技术措施》《主通风机应急救援预案》有规定，职业技能培训后沟风机房59隔音板锈蚀耳鸣1613Ⅴ及时更换60风板锈蚀倒风机时瓦斯超限0.51040200Ⅱ《安全技术措施》《主通风机应急救援预案》有规定，职业技能培训61备用风机（西台风机）电机滑环发热井下停风0.51040200Ⅱ进行风机房设备改造绞车房62润滑泵未安装单向阀润滑系统缺油、停车16318Ⅴ《矿井维修钳工操作规程》有规定，及时改进职业技能培训63润滑系统缺油烧轴瓦、停车16318Ⅴ《矿井维修钳工操作规程》有规定，职业技能培训64天轮缺油磨坏铜套、停车16318Ⅴ《矿井维修钳工操作规程》有规定，职业技能培训65钢丝绳接触道轨放电损坏钢丝绳、停车10.531.5Ⅴ《操作规程》有规定，职业技能培训66润滑油未按时更换烧轴瓦、停车16318Ⅴ《矿井维修钳工操作规程》有规定，职业技能培训67液压油含杂质无压力、停车36118Ⅴ《矿井维修钳工操作规程》有规定，及时检查、职业技能培训68盘形闸间隙大降低制动力、停车慢31721Ⅳ《矿井维修钳工操作规程》有规定，及时检查、职业技能培训69材料车轨道地滚少无压力、停车36118Ⅴ《矿井维修钳工操作规程》有规定，及时检查、职业技能培训70检修信号与事故信号无区别辨识不清、错误停车1111Ⅴ及时改造71钢丝绳质量不符合要求：磨损超限、断丝超限、锈蚀严重断绳事故6140240‖《绞车司机操作规程》有规定，安全培训培训；安全措施和应急预案72突然刹车、紧急安全制动过卷事故0.510735Ⅳ《绞车司机操作规程》有规定，职业技能培训违规操作73保护装置均失效过卷事故0.510735Ⅳ《矿井维修钳工操作规程》《矿井维修电工操作规程》《绞车司机操作规程》有规定，职业技能培训74司机精力不集中过卷事故0.510735Ⅳ《绞车司机操作规程》有规定，安全培训培训75绞车转动部位运转人身伤害16318Ⅴ《绞车司机操作规程》有规定，安全培训培训76绞车运行产生噪声耳鸣1616Ⅴ安装操作间77误碰带电设备触电367126Ⅲ《矿井维修电工操作规程》有规定，安全培训内容的一部分程控机房782000门行政机CC08交换机控制柜老化通讯中断36118Ⅴ巡回检查、及时维护792000门行政机缺少配件通讯中断36118Ⅴ购置配件802000门行政机两个电瓶漏液酸性通讯中断3216Ⅴ巡回检查、及时更换81400门调度交换机缺少配件通讯中断3616Ⅴ购置配件82井下移动小灵通缺少配件小灵通无法使用，通讯不畅3616Ⅴ及时购置配件更换地面电话线路检修83上场煤仓顶部18号基站电源不好部分地方通讯中断10.510.5Ⅴ巡回检查、及时更换电源线路84进入作业现场未戴安全帽硬物、材料坠落伤人663108Ⅲ《煤矿安全规程》有规程，安全培训内容的一部分85误碰带电线路触电367126Ⅲ《电缆线务员操作规程》有规定，安全培训内容的一部分86作业时无专人监护触电367126Ⅲ《电缆线务员操作规程》有规定，属于安全培训内容的一部分87高处检修作业未佩戴安全带高处坠落311545Ⅳ《电缆线务员操作规程》有规定，属于安全培训内容88安全带悬挂不牢靠高处坠落311545Ⅳ《电缆线务员操作规程》有规定，属于安全培训内容89梯子滑倒或不结实人身伤害311545Ⅳ《电缆线务员操作规程》有规定，属于安全培训内容90高处作业抛扔工具物体打击311545Ⅳ《矿井维修电工操作规程》、《安全技术措施》有规定，属于安全培训内容矿灯超市91矿灯使用超期电池短路，引起着火16742Ⅳ及时购置更换92灯线老化电池短路，引起着火16742Ⅳ认真排查，更换老化灯线