ISO记录表格（DOC113页）

会议签到表会议时间会议地点会议主持会议记录会议名称到会人员签名姓名部门姓名部门姓名部门备注QC/RZQW0001—2007会议记录会议时间会议地点会议名称会议主持人会议记录人会议记录摘要：QC/RZQW0002—2007受控文件复印申请表文件名称文件编码申请部门复印份数复印原因1．新编文件□（发至：___________________）2．破损换领□/遗失补领□（使用人：_________________）3．新增部门□4．工作现场需要□5．其他□申请人日期审批人日期受控文件复印申请表文件名称文件编码申请部门复印份数复印原因1．新编文件□（发至：___________________）2．破损换领□/遗失补领□（使用人：_________________）3．新增部门□4．工作现场需要□5．其他□申请人日期审批人日期QC/RZQW0002—2007QC/RZQW0003—2007文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称001002003004005006007008009010011编制：审核：批准：批准日期：年月日QC/RZQW0004—2007文件发放、回收记录序号文件编号文件名称分发号版本号收文人领用部门领用日期回收人回收份数回收日期001002003004005006007008009010011012013014015016017018发文人：QC/RZQW0005—2007文件更改申请单更改文件名称文件编号申请更改部门更改人更改日期申请更改位置及原因：申请人：更改前内容更改后内容（可另附页）所在部门意见：审查人：审批部门意见：批准人：QC/RZQW0006—2007文件更改通知单更改文件名称文件编号申请更改部门更改内容：文件修改人：日期：更改页码更改条款更改状态文件更改记录通知发往部门文件（页次）收发记录文件使用人文件管理人日期QC/RZQW0007—2007外来文件清单序号文件名称发文单位日期备注001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032收文人：QC/RZQW0008—2007文件借阅记录单文件名称文件编号借阅人借阅日期归还日期收件人QC/RZQW0009—2007文件销毁申请单申请部门：申请日期：文件编号文件名称分发号版本数量备注审批人:QC/RZQW0010—2007文件补发申请单文件名称文件编号申请部门申请日期申请原因申请人QC/RZQW0011—2007受控文件清单序号文件名称文件编码版本修改状态备注001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030编制人：审批人：QC/RZQW0012—2007部门受控文件清单部门：序号文件名称文件编码版本修改状态备注001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030编制人：审批人：QC/RZQW0013—2007记录、表格清单序号记录名称记录编号保存年限使用部门QC/RZQW0014—2007作废文件留存申请单申请部门申请人申请日期文件名称文件编号版本号申请留存原因：审批意见：批准人：日期：QC/RZQW0015—2007文件更改及换版登记表序号文件编号文件名称版本修改日期修改方式修改部门001002003004005006007008009010011012013014015016017018029020021022023024025026027028029030031032QC/RZQW0016—2007质量策划实施情况检查表质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：QC/RZQW0017—2007信息联络处理单部门记录人时间信息摘要（如另附有书面资料、磁碟、光碟、声像制品、胶片等，请注明载体的名称和数量）：处理意见：转发单位：□内部签名：□外部日期：处理结果及反馈意见：签名：日期：备注：QC/RZQW0018—2006管理评审计划评审目的评审人员评审范围评审依据评审时间评审地点评审内容各部门评审准备工作内容要求拟制：审核：批准：日期：QC/RZQW0019—2007管理评审报告最高管理者管理者代表会议时间地点参加人员评审综述改进、纠正和预防措施：拟制：审核：批准：日期：QC/RZQW0020—2007管理评审通知单评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容要点：编制：审核：批准：时间：QC/RZQW0021—2007员工培训计划部门计划培训时间培训内容培训方式备注编制：审核：批准：日期：QC/RZQW0022—2006培训记录表培训时间：2007.6.22培训教师：戴川培训地点：新材料车间会议室培训方式：授课培训主题：公司安全管理制度、相关安全规定参加培训人员签到部门签到部门签到部门签到培训内容摘要：1、公司安全管理制度学习。2、国家安全管理法规。培训效果：1、使相关安全管理人员熟悉公司对安全管理的要求，明确了各自应承担的责任和义务。2、使相关管理人员熟悉国家安全管理的法律法规。QC/RZQW0023—2007培训申请单申请部门申请日期申请部门负责人培训对象共人培训课题申请原因：培训内容培训时间培训方式培训地点培训人数考核方式培训部门负责人意见：签名：日期：主管领导意见：签名：日期：最高管理者意见：签名：日期：QC/RZQW0024—2007员工培训档案部门姓名性别培训时间培训内容培训地点成绩填表人：时间：QC/RZQW0025—2007培训有效性评估表主管部门会议主持会议时间会议地点培训实施的评估记录（包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等）：学员考核成绩评估记录（包括笔试、面试、现场提问、答辩等的评分或评级）：学员实际工作能力、工作绩效评估记录（包括知识的掌握和运用能力、创新能力、工作效率等）：评估结论：参加评估人员工作单位评估参加人员工作单位评估参加人员工作单位记录：批准：日期：QC/RZQW0026—2007特殊岗位人员名单序号姓名部门性别年龄工种证件及编号备注001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032QC/RZQW0027—2007设施定期维护保养记录部门保养时间维护保养人维护保养周期设施名称维护保养内容发现问题处置及结果验证人说明：当维护保养性质为年度维护保养时，需经部门负责人签字确认。QC/RZQW0028—2007纠正和预防措施处理单存在（潜在）不合格事实陈述：记录人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：QC/RZQW0029—2007不合格及纠正措施报告被检查方审核时间不合格描述：不符合ISO9001：2000标准条款号：不符合质量管理体系文件号及条款号：不合格严重性判定：□严重不合格□一般不合格处理意见：天内给以纠正。审核员签名：确认与承诺：原因分析：纠正措施：被检查部门代表签名：日期：纠正措施验证情况：验证人：日期：QC/RZQW0030—2007记录查阅审批表查阅者查阅日期查阅地点查阅者所在部门记录表格编码及名称查阅目的/原因：查阅者所在部门领导审批意见：签名：时间：查阅情况记录：文件管理员签名：时间：QC/RZQW0031—2007设施购置申请单设备名称购置数量型号（规格）价格预算使用部门到厂日期主要技术参数（检测设备需注明精度要求）：购置原因说明：申请人日期审核日期批准日期QC/RZQW0032—2007设施验收单设备名称数量型号（规格）价格生产厂家到厂日期主要技术参数（检测设备需注明精度）：随机资料、附件及数量：设备安装调试情况：设备验收结论：备注：验收人日期使用人日期QC/RZQW0033—2007设备管理卡设备名称设备编号型号/规格验收日期生产厂家使用部门放置地点主要技术参数（检测设备需注明精度）：随机附件及资料：检修情况记录：说明：对公司使用的重要的、大型的、高精度的设施、设备应登记进此表；一般设施、设备可登记在《设备卡》或《设施档案》中。记录人：日期：QC/RZQW0034—2007设施检修计划序号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人编制：批准：日期：QC/RZQW0035—2007设施检修申请及维修记录表设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：QC/RZQW0036—2007设施报废单设备编号验收日期设备名称价格型号（规格）使用部门报废原因：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：备注：QC/RZQW0037—2007设备卡名称负责人型号使用日期功率出产厂电压出厂日期折旧年限存放位置设备编号运行状况设备卡名称负责人型号使用日期功率出产厂电压出厂日期折旧年限存放位置设备编号运行状况设备卡名称负责人型号使用日期功率出产厂电压出厂日期折旧年限存放位置设备编号运行状况QC/RZQW0038—2007QC/RZQW0038—2007QC/RZQW0038—2007设施档案序号编号设施名称型号规格使用部门备注编制：审核：日期：QC/RZQW0039—2007采购计划序号名称类别型号、规格数量单价备注合计编制：审核：批准：日期：QC/RZQW0040—2007临时采购申请表申购部门：申购时间：序号名称类别型号、规格数量单价备注合计编制：审核：批准：日期：QC/RZQW0041—2007物资供方评审记录表供方名称：地址：联系人：电话传真：类别：□A类、□B类本单位主要的采购产品：供方简介及质量能力评价：采购部评价人：日期：首次供货样品检测结果及结论：物资管理人：日期：小批量试用适用性结果及结论：使用部门签名：日期：评定结论（是否列入合格物资供方名录）：主管领导签名：日期：QC/RZQW0042—2007服务供方评审记录表供方名称：地址：联系人：电话传真：本单位需要的服务项目：供方简介及质量能力评价：采购部评价人：日期：服务质量及信誉调查结论：物流部负责人：日期：首次提供服务质量结果及结论：使用部门负责人签名：日期：评定结论（是否列入合格服务供方名录）：主管领导签名：日期：QC/RZQW0043—2007物资供方业绩评定表供方名称：地址：供应产品：类别：□A类、□B类联系人：电话、传真：进货物资质量控制方式：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务等：其他评分：总评分及处理建议：采购部负责人：日期：主管领导意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：QC/RZQW0044—2007服务供方业绩评定表服务供方名称：地址：联系人：电话、传真：本单位需要的服务项目：服务质量控制方式：服务态度（）；服务进度（）；本单位到服务供方现场验证（）；顾客到服务供方现场验证（）；顾客到本单位现场验证（）服务质量得分（占60%）：评分：按期完成服务得分（占20%）：评分：服务价格及态度（占20%）：评分：总评分及处理建议：负责人：日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：QC/RZQW0045—2007合格物资供方名录序号供方名称供方地址提供产品类别首次列入日期年度复评结果001