绩效计划表

项目总绩效计划表职位名称：项目经理任职者签名：徐锐上级管理者签名：计划适用于2015至2016工作要项目的权重绩效目标业绩评价指标行动计划主持制定和实施项目的组织和工作制度通过制定合理的管理规范，为企业发展提供制度上的保证15%组织编订项目的组织，人事，财务，生产等各项制度能够被员工接纳和遵守员工对工作制度的执行情况的满意度在2015年12月之前完善项目的组织工作和制定项目工作制度制定和实施经营发展策略，并决策企业的重大事件为企业的发展找到正确的道路和方向，为项目的进一步跨越式的发展提供有力的支持30%项目制定的发展战略规划指标在每个考察期完成率达到95%以上发展战略规划指标完成率在2015年10月项目开始之前完成项目战略的制定。考核企业中层干部通过对项目职能部门经理的考核，全面提升员工素质，进而提高企业市场竞争力15%通过考核，中层干部考核的平均得分提高5%中层干部的考核平均得分自2015年10月起每半年和每年按照人力资源部安排的具体时间对项目主管进行绩效考核。主持项目日常工作维持项目正常的运转20%及时传达项目的生产经营策略，应对各种各样的突发事件发展战略规划指标完成率自项目运行起，主持每天的日常工作，处理突发事件。项目资源管理通过对项目职员的合理化调配，使项目资源优化配置，实现项目效益最大化20%项目的单位生产成本下降5%，管理费用下降5%项目的单位生产成本，单位产品所消耗的各种原材料的数量，管理费用在项目运行起每月对项目资源使用情况进行监察。生产部绩效计划表职位名称：生产部主管任职者签名：上级管理者签名：计划适用于2010至2013工作要项目的权重绩效目标业绩评价指标行动计划成本控制在第一季度使部门管理费用下降15%15%对部分原材料实行招标竞价。至少寻求三家新的供货商任务完成提高的百分比根据公司战略安排10月份之前制定生产成本，每个季度进行成本核算。生产计划安排将待货订单的延期减少到2个工作日35%在本季度初增开一条生产线以满足及时提货要求滞后于期限的产品数量；建立和维持客户；根据公司战略安排制定年生产计划，月生产计划。根据订单实际情况具体进行生产。原材料供应获得用于生产的各种原材料25%寻求新的原材料供应商；并派遣相关的人员到仓库监督采购工作的工作情况完成采购所消耗的工作日；货物延期所造成的资金损失根据公司产生计划安排在11月份正式投产之前签订固定材料供应商。生产安全减少事故的发生；维持正常的生产秩序10%减少40%库存货物的损失；减少40%本季度的严重生产事故丢失库存的货物的总价值；改善生产条件的的支出；自投产起没半年对生产设备进行保修。处理安全生产中的突发事件质量监督提高原材料的采购质量，降低产品的次品率15%减少50%因原材料采购出现问题的仅仅损失；降低50%产品次品率因原材料采购造成的损失；被退货的产品数量自投产起每批产品出厂前进行严格的监察销售部绩效计划表职位名称：销售主管任职者签名：上级管理者签名：计划适用于2010至2013工作要项目的权重绩效目标业绩评价指标行动计划制定销售计划根据公司的年度销售计划和下达给本销售组的任务，制定本组销售计划。5%销售计划实现率达到100%比预期的销售计划实现率增加的百分比，比预期销售收入增加的百分比自项目投产起根据公司的销售计划制定本部门的销售计划。开展销售活动组织本组人员开展销售活动，检查、监督销售人员的日常销售工作，实现销售量最大化。65%年度销售额计划完成率达到100%年度销售额的完成率自项目投产起组织销售活动，监察每日的销售状况销售培训定期组织本组销售员进行业务学习和机能培训，提升销售员的基本素质和销售水平15%销售员的基本素质和销售水平的提高。每年组织2~4次，出席率达到100%项目投产前对销售员组织为期一个月的销售培训。其后依据实际情况进行不定期不定员的销售培训客户管理及时解决销售现场中出现的问题，热情解答客户疑问，督促销售员上报日、月、年度工作计划。15%做好现有客户和潜在客户的统计分析与上报工作，不断提高客户量。客户投诉率，依据销售过程中的实际情况进行工作安排。监察销售员日、月、年度工作计划人力资源部绩效计划表职位名称：人力资源部主管任职者签名：上级管理者签名：计划适用于2010至2013工作要项目的权重绩效目标业绩评价指标行动计划设计组织人力资源计划为企业的项目的发展提供足够的智力支持20%根据项目情况，确定人员预算目标，实现企业人力资源需要和人工成本的统一控制人力资源规划指标实现情况项目2010年10月实施前两个月制定完整的人力资源计划主持制定企业规章制度通过规范化的科学管理，提升组织的绩效20%组织编制人力资源管理相关的规章制度并组织落实人力资源管理规章制度执行程度项目2010年10月实施前一个月制定完整的项目规章制度主持制定绩效考核规范和薪酬条例通过合适的考察手段实现组织和员工成长40%员工对薪酬和福利满意程度提高15%以上。员工满意程度综合指数项目2010年10月实施起根据具体的岗位制定相应的考核规范和薪酬制度处理劳动纠纷保障员工权利，实现组织效益最大化30%劳动纠纷数量下降15%，解决数量提升30%劳动纠纷数量，劳动纠纷解决数量项目运行起依据工作中实际出现的劳动纠纷进行具体工作操作部门内部管理降低行政成本，打造部门组织文化10%部门管理费用下降10%，员工得到提高和成长部门管理费用，部门员工综合评分项目人力资源部成立起制定部门规章制度，并定期不定期进行考核财务部绩效计划表职位名称：财务主管任职者签名：上级管理者签名：计划适用于2010至2013工作要项目的权重绩效目标业绩评价指标行动计划战略制定协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；制定财务计划，确保资金及时供应。10%公司总部的满意度达90%以上公司总部的满意程度。在项目运行前一个月制定完善的财务计划。部门内部管理负责财务人员队伍的建设、选拔、配备。组织部门员工进行技能培训，指导、监督员工工作状况并进行考核20%员工流失率控制在5%以内，部门员工满意度达90%以上部门员工综合考评分，员工满意度综合评价，员工流失率自项目财务部成立起制定完善的部门管理制度。定期不定期多财务人员进行培训。财务管理与会计核算有效地组织财务管理，确保公司资产安全、完整、保值、增值。50%财务报表的出错率达到0%会计核算出错率达到0%公司财务运行正常财务报表的出错率，会计核算的出错率自项目运行起，每个月监察项目的财务状况，核对会计报表。对外关系协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益20%处理对外财务事项时的及时性和准确率达100%银行、工商、税务等部门的处理相关财务事务的及时性和准确性自项目运行气，根据公司的具体情况进行具体的工作安排。