华源莱动公司隐患排查治理体系建设实施指南(2016版)

1山东华源莱动内燃机有限公司事故隐患排查治理体系建设实施指南（2016版）编制：审核：批准:2016年8月2目录1.适用范围...........................................................................................................................32.编制依据...........................................................................................................................33.总体要求、目标................................................................................................................34.职责分工...........................................................................................................................35.术语和定义.......................................................................................................................56.事故隐患排查方法............................................................................................................67.事故隐患排查标准............................................................................................................88.事故隐患治理原则与程序.................................................................................................99.事故隐患治理措施............................................................................................................910.事故隐患治理效果验证.................................................................................................1011.事故隐患排查治理体系运行记录..................................................................................10附件1：隐患排查治理清单样表.........................................................................................11附件2：隐患排查治理记录样表.........................................................................................12附件3：隐患排查治理公示样表..........................................................................................12附件4：隐患排查治理通知单样表.......................................................................................12附件5：一般隐患登记及整改销号审批样表......................................................................13附件6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表..............................................................14附件7：事故隐患分类汇总表..............................................................................................15附件8：事故隐患排查治理程序框图...................................................................................1631.适用范围本实施指南适用于华源莱动及所属子公司的事故隐患排查治理工作。2.编制依据《中华人民共和共安全生产法》《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号《烟台市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》烟安办〔2016〕15号其他安全生产相关法规、标准、相关政策华源莱动《风险点辨识与风险评价信息》、《作业岗位清单》、《风险等级分布信息表》、《重大风险信息与控制措施方案统计表（一级、二级风险）》、《岗位风险点公告警示牌》以及事故隐患排查治理制度等相关规定等要求。3.总体要求、目标3.1总体要求。通过建立公司事故隐患排查治理体系，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。3.2总体目标。自本指南发布之日起，至2016年11月底初步完成公司事故隐患排查体系建设工作，通过坚持制度化、科学化、体系化的事故隐患排查和治理，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。4.职责分工4.1公司安委会是华源莱动事故隐患排查治理体系建设的领导机构，具体负责公司事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司事故隐患排查治理体系建设，组织开展公司事故隐患排查治理，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查治理。各部门成立事故隐患排查治理体系建设领导小组，具体负责本部门体系建设和隐患排查治理工作。4.2公司事故隐患排查治理体系建设办公室设在安全管理部：主任：杨文松副主任：李树经成员：汤光模赵民绩刘志华张华伟郝军清刘松青王维邦李晓忠董伟于晓东兰红兵姜立志4主任职责：负责安排事故隐患排查治理体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责：具体负责《华源莱动事故隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司事故隐患排查治理文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实事故隐患排查治理体系建设过程中的具体工作，组织完成各自区域内的事故隐患排查和治理，对排查治理结果负责。4.3其他部门在隐患排查治理办公室的领导下，按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的事故隐患排查和治理工作，其中：1）安全管理部负责隐患排查治理的总体组织协调工作，负责对每月隐患排查治理进行综合监督与管理工作；2）制造部按照职能对所属部门、所分管的业务进行全面的隐患排查治理工作，其中：A/设备基建科负责对建筑构筑物、厂区道路、设备设施、工位器具、工装夹具的安全状态和使用规范及起重机械、厂内特种设备等特种设备维保情况进行排查治理，对施工项目（如气瓶、焊机、临时线路、高空作业、危险作业等）安全防范措施和作业过程进行排查和对外发包合同、施工项目“三同时”的执行情况进行安全监督检查；B/制造部配送科负责对所属的运输车辆人员、工位器具及配送作业过程进行隐患排查治理；C/调度科负责生产作业计划编制、下达、执行环节的安全监督检查；D/工艺科负责生产过程中工艺纪律保证，加强作业过程中标准作业情况的监督检查；E/物资回收办做好业务范围内的物资、人员的安全检查。3)总经理办公室保卫科负责各喷漆作业场所、油库、化工库等易燃易爆场所的隐患排查，并对防火抢险器材的合格检验日期和完好程度进行排查，对外来车辆按照公司规定进行管理和纠章；行政科和信息科分别对公务车辆、通讯系统、计算机系统进行安全监督检查和隐患整改。4）动力车间负责锅炉系统、压力容器、压力管道、变配电系统、空压机系统、动力站房及防雷接地的隐患排查治理，确保安全运行，对所属仪器仪表检验合格情况和周期进行核对校正，对变配电特种作业器具检验合格情况、检验周期和配置情况进行核对校正。5）营销公司负责产品销售运输、柴油机拆检、三包服务项目的安全监督检查，并落实运5输车辆厂内专项安全管理和驾驶人员专题安全培训，严禁超载、超速、带“病”行驶和乱停乱靠，对在厂内随意放置的发动机托架进行清除。6）质量管理部负责产品质量检验环节、计量仪表器具、特别是涉及到安全生产的强检仪器仪表的安全状态进行排查治理；对外协检查环节涉及相关方人员、车辆进行监督。7）采购部负责对所属的运输车辆、化工油库、物资仓储、劳保用品仓储的安全状态进行排查治理；供应科负责油料直供、物资采购环节的排查治理；8）技术中心负责产品开发环节、产品试验室及外围供油、天然气环节进行隐患排查。9）各子公司、分厂、车间及其他部室要按照本部门的安全生产责任制，组织本部门所属作业区域、设备设施、运输车辆、作业人员进行隐患排查治理；全面排查本部门基础管理、设备设施、6S现场管理保持情况，特种作业人员必须持证上岗，运输铲车严格按照“限高、限速、限倒行、限违章载人”的规定运行；严格按照公司劳动防护用品配置标准进行发放和佩戴。做到现场无违章指挥、无违章作业、无违犯劳动纪律的行为。10）铸造事业部要结合自身行业特点和实际情况对熔化、浇铸、清理、造型等工序及作业区域内的人、机、料、法、环全面进行隐患排查治理，做好工艺纪律保证、安全防护到位、危险物料存放规范、作业通道无障碍、设备设施无带病运行。5.术语和定义5.1安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患。5.2.1一般事故隐患是指易导致伤害事故发生但危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.2.2较大事故隐患，是指易导致一般事故发生且有一定整改难度，在短期内能够立即整改排除的隐患。5.2.3重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相6关行业可制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患的一般原则是：①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的②涉及重大危险源、重要装置的隐患③涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）④危害和整改难度较大，一定时间得不