JZH16949内检查表060117

1JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.21/30N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1．管理承诺过程1/7序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1顾客要求1顾客的特殊要求顾客特殊要求一览表有对包装等的要求，但无表记录╳2顾客指定的特殊特性顾客特殊要求一览表有对包装等的要求，但无表记录╳3供方供方调查表，合格供方名单，查两项齐全√4顾客财产顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）有一汽的图纸，但无表记录╳5顾客指定的标识要求顾客特殊要求一览表有对包装等的要求，但无表记录╳5顾客指定的可追溯性要求可追溯流程图无╳6顾客指定的包装要求顾客特殊要求一览表，包装规范/要求有一汽的包装图纸√7顾客指定的运输要求顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案顾客没有提出要求，我方铁路运输√2适用的法律法规8与产品有关的国家标准/行业标准/厂标与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）有AUDIWVR水温传感器标准√9与生产安全有关的法律法规劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、有√10与环境保护有关的法律法规环境保护法有√3开发信息的利用√11以往设计和开发的经验以往的设计与开发记录工厂首次生产，但技术人员有√12竞争对手分析资料竞争对手的档案记录与情报记录查《业务计划》中有√13内部输入内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录《市场分析与可靠性报告》中有√14供方反馈外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应无╳2JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.222/30N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1．管理承诺过程2/7序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注15市场数据市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）查《业务计划》中有√4企业现有能力16生产效率生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）查《生产节拍/能力平衡表》有√17过程能力过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）无╳18交付能力包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）最低经济存量5000件/月√19成本承受能力质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录质量成本/产值比平均为13%√20服务水平顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定查有顾客满意度为93%√5产品要求21几何尺寸产品图纸/技术要求有产品图纸√22性能参数产品图纸/技术要求产品图纸上有√23耐用性和使用寿命产品的试验记录（特别是寿命试验记录）有试验、但没有记录╳24外观产品的外观要求和外观检验记录与统计顾客没有提出要求。工厂有√6质量管理信息利用25以往的质量管理经验以往的质量体系认证的证据/证件有ISO9001：2000标准证书√26先进质量管理模式其他的先进管理的记录与证据有ISO9001：2000标准证书√二、输出（将要交付的是什么）27质量方针质量方针（每年评审一次）2005年有√28质量目标质量目标（每年评审一次）2005年有√29质量手册质量手册（每年评审一次）2005年有√30程序文件程序文件质量目标（每年评审一次）2005年有√3检查清单JL8.2.233/30N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1．管理承诺过程3/7序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注31质量管理体系文件作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）2005年有√32文件清单文件清单2005年有√33受控文件配置表受控文件配置表2005年有√34文件收发记录文件收发记录2005年有√35文件更改申请表文件更改申请表2005年有√36文件更改记录表文件更改记录表2005年有√37外来文件登记表外来文件登记表2005年有√38归档文件登记表归档文件登记表2005年有√39文件处置申请批准记录表文件处置申请批准记录表╳40文件/记录年度评审记录表文件/记录年度评审记录表2005年有√41记录清单记录清单2005年有√42各项管理制度作业文件（含企业管理的有关制度）2005年有√43规定作业文件（含企业管理的有关规定）2005年有√45细则作业文件（含企业管理的有关指导书）2005年有√46作业指导书作业文件（含企业管理的有关规定细则）2005年有√47相关记录记录清单2005年有√48组织结构图组织结构图2005年有√49职责分配与管理2005年有2005年有√50资源配置与管理过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评价╳4JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.24/30N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1．管理承诺过程4/7序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注51企业发展计划52质量管理体系改进计划相关部门的职责考核53相关部门的质量目标完成完成情况质量目标分解没有和车间有关的指标54相关部门的工作失效统计分析55相关部门的持续改进计划56管理评审报告管理评审报告与相关的输入和输出文件（含评审企业业绩、内外部损失与不良成本、安全环保影响）2005年有、管理评审输入资料√57内审报告内审报告与相关记/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）2005年有√58不符合项目整改记录不符合项目整改记录2005年有√v59信息记录台帐60持续改进计划持续改进计划没有05年《持续改进报告》和06年《持续改进计划√纠正/预防措施记录纠正/预防措施记录、8D报告╳三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）文件和资料控制程序文件和资料控制程序程序文件√质量记录控制程序质量记录控制程序程序文件√管理职责执行细则管理职责执行细则程序文件√业务计划控制程序业务计划控制程序程序文件√信息沟通的管理规定信息沟通的管理规定（作业文件中有）程序文件√5JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.25/30N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1．管理承诺过程5/7序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注60人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序程序文件√61与顾客有关的程序与顾客有关的程序程序文件√62管理评审控制程序管理评审控制程序程序文件√63内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序程序文件√64不符合项整改细则不符合项整改细则╳65信息管理规定质量信息的传递程序、管理部门66统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序程序文件√67持续改进控制程序持续改进控制程序程序文件√`四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）68多方认证/评审多方认证评审小组任命书有名单无记录╳69会议讨论/评审等会议讨论/评审记录等有会议记录√70电话、传真、办公用品、电脑、未按基础设施管理╳71办公/培训场地有√72办公/培训教材有√五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）73总经理质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）培训计划教材/记录齐全√74管理者代表培训计划教材/记录齐全√75各主管部门培训计划教材/记录齐全√76多方认证小组培训计划教材/记录齐全√6JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.25/30N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1．管理承诺过程6/7序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注77QMS体系审核员培训计划教材/记录齐全√78过程审核员培训计划教材/记录齐全√79产品审核员培训计划教材/记录齐全√80顾客代表培训计划教材/记录齐全√81各部门相关人员培训计划教材/记录齐全√六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）82质量体系条款部门落实率内审记录、质量体系条款-部门落实统计╳83产值增长率财务报表、月份产值统计表√84利润增长率财务报表、月份利润统计表√85人均产值增长率财务报表、月份人均产值统计表√86不良成本降低率财务报表、月份不良成本统计表√87市场开发增长率年度（半年）总结报告、市场开发报告100%√88新市场开发率年度（半年）总结报告、新市场开发报告100%√89新顾客开发增长率年度（半年）总结报告、新顾客开发报告100%√90销售计划完成率销售计划有√91生产计划完成率生产计划有√92采购计划完成率采购计划有√93内审计划完成率内审计划有√94管理评审计划完成率管理评审计划有√7JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.25/30N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1．管理承诺过程7/7序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注95持续改进计划完成率持续改进计划有√8JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.26/30N0：╳√受审核方时间05/06/23受审现场编制确认2人力资源管理过程1/3序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）11、产品制造与管理对人员的需求、过程-人员需求矩阵表无╳22具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求过程-人员需求矩阵表无╳33、岗位职责与要求岗位职责要求、任职资格有√44．人力资源工作评价准则．人力资源工作评价准则有√二、输出（将要交付的是什么）5负责部门相关文件目录清单6负责部门相关记录目录清单71、培训申请1、培训申请有√82、培训计划2、培训计划有√93、培训记录3、培训记录有√104、员工职责考核4、员工职责考核计划、记录、缺陷分析和改进计划114、员工能力素质考评记录4、员工能力素质考评记录有√125、员工满意度调查5、员工满意度调查有√136、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）6、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）有√147、技术/检验计量人员上岗资格证书7、技术/检验计量人员上岗资格证书有√157、员工培训履历表7、员工培训履历表有√18员工素质提高改进计划19岗位职责管理改进计划20相关部门的职责考核9JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.27/30N0：受审核方时间05/06/23受审现场编制确认2人力资源管理过程2/3序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注21相关部门的质量目标完成完成情况22相关部门的工作失效统计分析23相关部门的持续改进计划三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）24人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序有√25岗位工作人员任职资格要求岗位工作人员任职资格要求有√26各级各类人员岗位职责各级各类人员岗位职责有√27各类作业指导书各类作业指导书有√28员工满意度评价办法员工满意度评价办法无╳29规章制度规章制度有√30员工激励制度员工奖励制度有员工激励机制在公司内如何规定、如何体现√31员工不满意的缺陷模式统计分析员工不满意的缺陷模式统计分析报告有记录，未统计╳32人力资源方面的持续改进计划人力资源方面的持续改进计划有记录，未统计╳33人力资源中的纠正/预防措施人力资源中的纠正/预防措施记录有记录，未统计╳四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）34电话、传真、办公场所/用品、电脑电话、传真、办公场所/用品、电脑未按基础设施管理╳35培训场地培训场地有√36培训教材培训教材有√五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材371、综合办部门职责规定培训计划教材/记录齐全√10J