江苏省城镇燃气安全检查标准(试行)

1江苏省城镇燃气安全检查标准为规范燃气管理部门对城镇燃气企业的安全检查，细化安全检查的各项指标，量化考核燃气经营企业的安全管理水平，制定本标准。安全管理的检查：每一个企业都应当采用表1进行安全管理的检查，当一个企业有多个场站或管道单元时，安全管理检查仅针对企业整体进行。场站的安全检查：每个独立的场站作为一个独立的单元采用表2、表3、表4、表5或表6分别进行检查。管道的安全检查：具有不同地区等级、不同运行压力、不同介质、不同材质、不同使用时间的管段宜作为独立的单元采用表7或表8分别进行检查。用户管理检查：用户管理检查的对象是燃气公司，不具体检查用户，液化石油气用户的管理不适用。类型A项为否决项，有一款A不符合要求，即判定为不合格。类型B项为非否决项，但有20%B项不符合要求，也判定为不合格。类型A项全部合格，类型B项不合格项少于10%，可判定为较好。2表1安全管理序号检查单元检查内容类型检查方法检查结果整改意见1安全管理机构与人员1.1企业应由主要负责人领导的安全生产委员会。B查阅组织机构文件1.2应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。A查阅组织机构文件和任命文件1.3从业人员在300人以下的，至少配备一名专职安全生产管理人员；从业人员超过300人的，至少配备3名专职安全生产管理人员；从业人员超过1000人的，至少配备8名专职安全生产管理人员；从业人员超过5000人的，至少配备15名专职安全生产管理人员。B查阅任命文件1.4应按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师，安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。B查阅注册安全工程师执业资格证书和注册登记证书2安全生产规章制度2.1应建立各职能部门（包括党、政、工、团）的安全生产职责。A查阅安全生产责任制文件2.2企业主要领导应与各部门签订安全生产责任B查阅安全生产责任书并考核落实情3书，并定期对安全生产责任制落实情况进行考核。况2.3应建立完善的安全生产管理制度，并定期对安全生产管理制度落实情况进行考核。A检查安全生产规章制度和考核落实情况2.4应建立完善的安全操作规程，并定期对安全操作规程执行情况进行考核。A检查安全操作规程和考核落实情况2.5应制定完善的安全技术措施计划，并定期检查落实情况。B查阅上一年度措施计划完成情况和本年度安全技术措施计划3安全教育培训3.1主要负责人和分管安全的副总经理（或厂长）应经具有相应资质的安全生产培训机构培训考核合格，并取得安全管理资质证书。A查阅主要负责人和分管安全的副总经理（或厂长）的安全管理资质证书3.2安全生产管理人员应经具有相应资质的安全生产培训机构培训考核合格，并取得安全管理资质证书。A查阅安全生产管理人员的安全管理资质证书3.3特种作业人员必须持有《特种作业人员操作证》并在有效期内。A查阅《特种作业人员操作证》3.4新入职员工在上岗前应进行三级安全生产教育培训。A查阅三级安全教育培训记录3.5对在岗的从业人员应进行定期的安全生产教B查阅安全教育培训记录4育培训。4安全生产投入与工伤保险4.1安全生产费用的提取比例应按《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）第九条危险化学品生产企业的标准执行，其使用范围应符合第十三条的规定。A调查企业年销售额，测算安全生产费用数额，查阅安全费用账目4.2提取安全生产费用应专户核算，专款专用，不得挪作他用。B查阅安全费用专户账目4.3应为全体员工办理工伤社会保险，按时、足额缴费，不得漏缴或不缴。A查阅近3个月缴款证明？？4.4应为从事高空、高压、易燃、易爆、高速运输、野外等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。B查阅意外伤害保险凭证？？？5安全检查与隐患整改5.1建立并执行安全检查交接班制度。B查阅交接班记录5.2建立并实施日常安全检查工作。A查阅日常安全检查记录5.3建立事故隐患报告和举报奖励机制，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。B查阅相关制度和记录5.4对发现的事故隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，A查阅隐患整改记录5达到预期效果。5.5应建立事故隐患整改监督和奖励机制，将事故隐患的整改纳入工作考核的范畴中。B查阅相关制度和记录6职业危害防护和劳动保护6.1应对从业人员进行职业危害防护的教育，如实告知职业危害及后果、职业病防护措施和待遇等。A查阅相关培训记录或告知文件6.2具有职业危害的工作场所应由具有相应资质的检测单位进定期行监测，监测周期不应超过一年，工作场所职业危害因素监测值应符合国家卫生法规的规定。B查阅职业危害检测报告6.3新入职员工就业前应进行职业健康检查，在岗职工应每年安排一次体检，根据体检结果建立员工健康监护档案。B查阅体检报告和健康监护档案6.4应按照国家标准《劳动防护用品选用规则》的规定，制定职工劳动防护用品发放标准。B查阅劳动防护用品管理制度和发放标准6.5劳动防护用品应为具有资质的企业生产的合格产品，特种劳动防护用品时应具有安全标志证书及安全标志标识，严禁采购无证或假冒伪劣劳动防护用品。B查阅劳动防护用品采购清单及供货企业资质，并结合现场检查库存劳动防护用品66.6应按规定标准发放劳动防护用品，并建立劳动防护用品发放记录，保存至少3年。A对照劳动防护用品发放标准查阅劳动防护用品发放记录7重大危险源管理7.1应根据国家标准《危险化学品重大危险源》GB18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）的要求进行重大危险源识别；A查阅安全评价报告或现场测算7.2重大危险源应当报地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案；B查阅重大危险源备案回执7.3重大危险源应有相应的监控和预警措施；A现场检查7.4重大危险源应制定有针对性的管理制度和应急救援预案；B查阅重大危险源管理制度和应急救援预案7.5应定期对重大危险源进行技术检测，每两年对重大危险源进行一次安全评估。B查阅重大危险源安全评估报告8事故应急救援和调查处理8.1应依据现行安全标准《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002的要求建立企业应急救援预案体系。A查阅应急救援预案8.2应配备必要的应急救援设施和工具，并定期检查，保证完好可用；B现场检查78.3应定期对从业人员进行应急救援的教育培训；定期组织从业人员进行应急救援演练，总结并提出需要解决的问题，同时对应急救援预案进行必要的修订。B查阅演练记录和修订记录8.4建立事故台帐，及时、如实上报生产安全事故，按照“四不放过”的原则处理事故。B查阅事故台帐和事故调查报告8表2天然气门站序号检查单元检查内容类型检查方法检查结果整改意见1总体布置1.1周边的道路交通现状条件应能满足运输、消防、救护、疏散等要求。B现场勘察1.2工艺装置与站外建、构筑物的防火间距应符合相关规范的要求。A现场测量1.3周边围墙或围栏应完好，无破损。B现场检查1.4站内建、构筑物的布置符合安全要求，无违章搭建现象。A现场检查1.5消防通道应保持通畅，消防通道两侧无妨碍消防作业的树木和构筑物。B现场检查1.6道路路面应平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，有必要的交通标志，跨越道路架设的管线高度应符合安全要求。B现场检查1.7临近道路路边的设备和管线应设有防撞装置或采取防撞措施。B现场检查1.8应制定车辆管理制度，门站生产区正常情况下禁止车辆进出，车辆确需进入时，必须安装阻火器。B查看车辆管理制度，现场查看有无无关车辆，查看门卫阻火器配备情况2工艺设备2.1调压装置外表完好无损，无油污、无腐蚀锈B现场检查9迹等现象。2.2调压装置运行正常，无喘息、压力跳动等现象，无燃气泄漏情况。A现场检查2.3过滤器前后压差正常，能及时排污和清洗。B查看过滤器前后压差，查看过滤器维护记录2.4超压自动切断系统，启动压力准确，工作正常可靠，动作迅速。A现场检查并查阅系统维护保养校验记录2.5调压箱、柜以及调压器应安装稳固，无倾斜、晃动现象。B现场检查2.6门站应设有加臭装置，加臭量符合规范要求，加臭泵润滑油液位应符合运行规定，无加臭剂泄漏现象，加臭控制系统应定期校验。场站内存放加臭剂存放应符合规定。B现场检查并查阅加臭装置维护保养记录2.7压力容器应定期检验，检验合格后方可继续使用。A查看检验报告3管道及附件3.1管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，管道有流向标识。B现场检查3.2管道的焊接、法兰、卡套、丝扣等连接部位应密封完好，无燃气泄漏现象。A现场检查3.3当冬季最低气温低于0℃时，设备排污管、室外供水管和消防栓等暴露在室外的供水管和排水管应采用保温措施，防止冰冻造成故障。B现场检查103.4管道和设备上的阀门应定期维护，无损坏和现象，阀门的启闭应灵活，无关闭不严现象。B现场检查并测试，查看阀门维护记录4仪表及自动化4.1压力表应完好，在检定周期内；最高允许工作压力位置用红线标记；检定标签应帖在表壳上，并注明下次检定时间。A现场检查，查看压力表检定证书4.2安全阀外观应良好无损，在校验周期内；阀体上应悬挂校验铭牌，并注明下次校验时间，校验铅封应完好，安全阀与设备之间的阀门应全开。A现场检查，查看校验报告4.3仪表及控制系统应运行稳定，显示、累加和记录功能正常，报警和联锁系统可靠。B现场检查测试并查看维护记录5安全设施5.1场站内工艺装置区应按规定配备灭火器材。灭火器不得埋压、圈占和挪用。灭火器应定期检查，保证完好可用，不得使用超期灭火器材。A现场测算并检查，检查灭火器压力，检查灭火器维护保养记录5.2爆炸危险区域内的用电设施均应具备相应的防爆性能，电缆引入处应密封良好，无破损现象。A现场检查5.3出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌，门卫及负有安全检查职责的人员能严格执行场站禁烟禁火制度。B现场检查5.4可能积聚燃气的部位应设置可燃气体检测装B现场检查，查看维护记录和检定报11置。可燃气体检测装置应经常检查和维护，并且每年应进行一次检定，保证完好有效。告5.5防雷、防静电设施每半年应由具有资质的单位检测一次，保证完好有效。A现场检查并检查防雷防静电检测报告5.6场站内应配备必要的应急救援器材，各种应急救援器材应定期检查，保证完好有效。现场工作人员应熟悉各种应急救援器材放置位置和使用方法。B现场检查6公用辅助设施6.1控制系统和应急照明等重要用电设施应达到二级负荷的要求，采用自备发电机的，发电设备应完好可用。A现场检查并测试6.2配电房入口处应设有“配电重地、闲人免进”的警示标志，变压器门外侧应设有“高压、危险、止步”的警示标志。B现场检查6.3配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭。与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。B现场检查6.4电缆沟上应有完好的盖板盖住，电缆不得裸露。B现场检查7运行与维护7.1应建立设备和岗位的安全操作规程，并严格执行。A检查具体操作规程，并结合现场操作实地检查7.2应建立设备和岗位的定时巡检制度。B检查巡检记录和操作记录127.3现场操作人员应按规定配备并正确穿戴劳动防护用品。B检查劳动防护用品发放台帐并结合现场检查7.4设备的日常维护保养应符合要求。B检查设备日常维护记录7.5设备、管道及相关附件应具备完善的技术资料档案，包括设计文件、竣工图、制造和安装单位相关资质证明、产品质量合格证和说明书、产品质量监督检验证明、铭牌拓印件、注册登记使用证明、定期检验报告、检维修记录、事故记录等。B检查设备档案7.6应制定场站保卫制度、巡逻检查制度，按规定安装红外、视频等监控设施。B现场检查制度，记录和设施7.7重要部位应设有照明设施，照明设施应完好无损。照度应符合要求。B现场检查并测试13表3储配站序号检查单元检查内容类型检查方法检查结果整改意见1总体布置1.1周边的道路交通现状条件应能满足运输、消防、救护、疏散等要求。B现场勘察1.2场站内的工艺装置和储存设施与站外建、构筑物的防火间距应符合相关规范的要求。