29、《项目内部验收管理流程作业指导书》(第一版)

项目内部验收管理流程一、项目内部验收管理流程图项目内部验收管理流程工艺设备部/电气部客服部项目部NoNo《施工图》提出内部验收申请，并预约客户现场验收并填写验收意见3、项目经理是否整改现场通过4、相关技术员启动项目文档管理流程输入：项目验收文件5、客服主管《内部验收报告》2、客服主管《内部验收申请表》修改施工图《内部验收报告》开始二次验收1、项目经理通过组织现场整改现场整改YesYesYesNo启动《客户验收管理流程》二、目的为了确保项目质量符合合同要求。三、适用范围各类项目：新建项目、改造项目。四、职责分工1、项目部：在项目试运行结束后，提出内部验收申请，组织整理内部验收所需的文字资料、图纸资料、运行数据等，整理无误后提交客服部，与客户预约内部验收具体时间及参与人员，陪同客户方进行内部验收，如需根据图纸进行施工现场整改，则需在规定时间内完成，整改结束后提出二次验收申请，直到内部验收通过。2、客服部：在审核完毕竣工资料无误后，进行现场验收，出具验收意见，对一次验收没有通过的项目责令项目经理组织限期整改，并按时进行二次验收。3、工艺设备部/电气部：根据需要，修改施工图纸；负责客户培训材料的准备，负责对客户进行项目移交前的培训。4、销售部：根据需要，负责客户预约，验收通过后移交竣工资料并要求客户签字确认。五、流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1提出内部验收申请项目经理1、工作内容：（1）提出内部验收申请，填写《内部验收申请单》；（2）与客户预约现场验收时间；（3）启动文档管理流程。2、工作标准：（1）在提出内部验收申请前，须准备好所有图纸、设备试运行文件、设备合格证、说明书等项目验收材料，提报客服部进行项目文档验收；（2）项目经理预约客户如有困难，可通过销售人员预约；（3）在项目经理提出内部验收申请后的3天内，客服主管须完成对项目验收文件的审核。《内部验收申请单》2内部验收客服主管1、工作内容：（1）客服主管负责现场验收，对设备、材料等逐一进行核对，对功能实现与否进行验收，验收后出具验收意见（通过或不通过）。如果不通过，逐一列出需要整改的地方和时限要求；（2）如果问题较小，可以直接在现场进行整改的，直接整改即可，无需再进行二次验收。2、工作标准：（1）现场验收须在竣工资料审核通过后一周内进行。《内部验收报告》3组织整改项目经理1、工作内容：（1）若验收不通过，需要整改现场的，项目经理负责根据客服主管列出的整改意见进行整改。2、工作标准：（1）验收不通过后整改导致的费用由项目经理负责；（2）整改直到再次验收通过为止。4修改《施工图》相关技术员1、工作内容：（1）若验收不通过，客服主管认为需要修改图纸的，由相关技术员根据现场情况对施工图进行修改。2、工作标准：（1）修改后的图纸须与现场一致；（2）修改直到再次验收通过为止。《施工图》5二次验收客服主管1、工作内容：（1）对现场或者施工图进行二次验收，并出具验收意见;（2）内部验收通过后，启动客户验收管理流程，或环保验收管理流程。2、工作标准：（1）须在整改结束后2个工作日内完成。《内部验收报告》六、流程附表单《内部验收申请单》《内部验收报告》