项目质量控制点

北京燕化公司动力系统整合改造项目部1DOC.NO.0607–Q002-003北京燕化公司动力系统整合改造项目质量控制点0607–Q002-003A20120227质量控制点版本日期内容编制审核批准北京燕化公司动力系统整合改造项目部2目录1、总则---------------------------------------------------------------------------32、设计质量控制重点---------------------------------------------------------------33、采购质量控制重点---------------------------------------------------------------54、施工过程质量控制点的制定及实施-------------------------------------------------8附表1:建筑物工程质量控制点-------------------------------------------------------11附表2：构筑物工程质量控制点（设备基础、水池）-------------------------------------12附表3：烟囱工程质量控制点---------------------------------------------------------13附表4：总图、竖向、道路工程质量控制点---------------------------------------------14附表5：给排水与采暖通风工程质量控制点----------------------------------------------15附表6：设备及管道防腐保温工程质量控制点--------------------------------------------16附表7：钢结构工程施工质量控制点---------------------------------------------------17附表8：静设备（塔、容器、换热器）安装质量控制点-----------------------------------18附表9：机泵及风机类设备安装工程质量控制点-----------------------------------------20附表10：工艺管道工程施工质量控制点------------------------------------------------21附表11：电气安装工程质量控制点----------------------------------------------------22附表12：仪表安装工程质量控制点----------------------------------------------------23附表13：焊接工程质量控制点--------------------------------------------------------25附表14：汽轮机、发电机组安装工程质量控制点----------------------------------------25附表15：连续输送、破碎设备安装质量控制点------------------------------------------26附表16：锅炉安装质量控制点--------------------------------------------------------27附表17：消防工程质量控制点--------------------------------------------------------28附表18：电信工程质量控制点--------------------------------------------------------28附表19：起重机械工程质量控制点----------------------------------------------------29北京燕化公司动力系统整合改造项目部31、总则为保证北京燕化公司东区动力锅炉系统整合改造一期工程项目的最终质量，明确项目实施过程中的质量控制重点工作，特编制本文件以指导项目质量管理工作。施工单位可参照本文件的施工质量控制点划分表及燕化公司业主质量控制点规定、监理要求，编制专业质量检试验计划。在施工过程中对设备器材、半成品及工程项目的检验和试验进行控制，确保工程质量满足业主及设计和施工标准要求。2、设计质量控制重点设计是采购、施工的基础，设计质量的好坏直接关系到项目的成功与否以及项目相关方的利益能否得到保障，因此必须对设计质量实行有效控制，以确保工程最终质量。在设计过程中应对以下内容进行重点控制：设计人员控制设计输入控制项目设计规定控制项目设计标准规范的控制技术方案评审设计文件的设、校、审程序控制设计文件会签设计变更的控制设计输出的控制2.1设计人员控制参与项目的设计、技术及管理人员资质满足要求并且人数足够。提名及任命设计、校核、审核人员及专业负责人时应根据人力资源部发布的技术岗位人员资格名单确定。2.2设计输入控制所有设计输入的条件、数据都应进行评审或校审。各专业设计输入由专业负责人组织执行设计文件的校审规定，并对其质量进行控制。重要内容尚需经设计经理对其质量进行控制。未经评审或校审的设计输入文件为无效输入文件。北京燕化公司动力系统整合改造项目部42.3项目设计规定控制设计经理组织各专业负责人编制专业设计统一规定，作为各专业开展设计的主要依据之一。专业设计统一规定由专业审核人校核，专业副总师或主任工程师审核，设计经理汇总协调。项目设计规定应针对项目特点进行编制，并经过批准。未经批准的设计规定无效。2.4项目设计标准规范的控制所有使用的标准规范为有效版本，并适用于该项目。专业负责人提出本专业在项目中所采用的、最新版的标准、规范和规定目录（包括国际、国内和本公司编制的），经专业副总师或专业主任工程师或专业设计室主任审查批准，由设计经理汇总成项目设计规定汇总表。项目设计规定汇总表需经项目审定人审核后，送顾客审查。并将审查意见形成文件传送专业负责人并存档。2.5技术方案评审技术方案评审在中间文件发表前进行，关键的技术方案评审应列出评审计划并与设计进度计划相协调。要求评审内容清楚、评审资料完整、评审结论明确、执行情况经过检查确认。设计评审执行《设计评审程序》。2.6设计文件的设、校、审程序控制校审人员应按各专业校审提纲逐条检查，保留相应记录。专业负责人负责本专业设计文件校审工作的安排和组织，并对设计文件校审工作的完整性负责。专业室主任应协调和指导专业校审工作。设计经理及专业负责人在安排作业计划时，应注意留有充分的校审时间。设计文件校核后，不解除设计者的责任，文件审核、审定后，不解除校核人的责任。专业负责人保留校审记录。2.7设计文件会签设计文件会签包括综合会签和专业会签。会签是详细工程设计过程的最后一道工序，是保证设计成品质量的一项重要控制活动。综合会签是要保证各专业在设计区域范围内布置合理、互不碰撞。专业会签是要保证接受条件专业的设计图纸与条件要求相符。北京燕化公司动力系统整合改造项目部52.8设计变更的控制设计变更由项目经理统一控制和批准，项目经理视项目的特点和具体情况，对设计更改费用的审批权限等做出授权，有关人员按授权权限负责执行。未经批准的变更申请不能作为变更依据。2.9设计输出的控制设计输出文件的技术规定（如设计文件格式、基础设计或初步设计和详细工程设计成品文件内容、深度等）由公司设计生产管理部组织制定并归口管理。各专业设计输出由专业负责人组织执行设计文件的校审规定，并对其质量进行控制。重要内容尚需经设计经理对其质量进行控制。未经评审或校审的设计输出文件为无效输出文件。3．采购质量控制重点设备、材料的采购是项目工作中极为重要的质量环节，搞好设备、材料采购，对节约项目投资，保证项目的进度和质量，有着至关重要的作用，因此对项目质量部、采购部应对以下过程进行重点控制：询价文件的准备；询价、厂商的选择；采购合同的质量控制；催交工作的质量控制；对分承包方的检验、测量和试验设备的控制；设备制造过程的质量检验；运输过程的质量控制；检验和试验状态的质量控制；设备、材料接收和发放过程的质量控制；不合格品的控制；采购产品的售后服务控制。3.1询价文件的准备专业设计工程师在设计工作中负责编制请购文件，经校、审人员签署同意，项目设计经理审批后提交项目控制组，经核准后转交采购部开始采购工作。采购经理指定采购员负责某一项采购任务。采购员应检查其请购文件的完整性，并对每一份北京燕化公司动力系统整合改造项目部6请购文件进行登记。请购文件规定了对设计所选设备、材料的质量和性能的基本要求。采购员针对请购任务编制完整、准确和正式的询价文件。全部询价文件应由采购经理核对其完整性、准确性并进行审批。3.2询价、厂商的选择供货厂商的完整、准确的报价是保证设备材料采购质量的关键。采购组应对报价文件资料组织评审，方可准确合理的选择供货厂商。评审过程分技术评审、商务评审和综合评审三个部分内容。采购员汇总分析全部评价内容，提出推荐的分承包方，并写明理由，提交项目采购经理批准，并报项目经理备案。经过批准的综合评价记录和对分承包方的推荐意见记录归入采购档案3.3采购合同的质量控制采购合同文件由合同商务文件、合同技术文件构成，分别由采购员和设计专业工程师负责编制。在编制采购合同文件过程中，应确认其中的每一个细节要求都已被买卖双方责任人所完全理解并取得共识，对于存在分歧的问题由项目采购经理召集会议进行协调或专题评审予以解决，落实合同要求的内容。项目经理应审核重大采购合同，一般情况下，采购经理按审批权限进行审核批准，批准后方可与分包方签订正式合同。采购员对所有采购合同（订单）都要予以编号、登记，对双方已正式签署生效的采购合同文件的原件（或复印件）应分类后归采购档案。合同文件（或订单）的全部或部分应复制并分发给有关部门及人员，确保合同的有关内容准确无误的传达到相关部门。3.4催交工作的质量控制设备、材料的催交控制等级和催交方式、催交频度要求按照采购部门的催交规定执行。催交人员应掌握制造厂生产计划，并据此编制项目的催交工作计划。催交人员要准确跟踪设备和材料到货的情况，并定期向项目部提交设备、材料催交状态报告，报告生产计划完成情况、运输状态（待运、交运、起运、已到达等）。催交过程中与分承包方的任何联系都应形成文件或记录（特别是严重拖延交货或者有可能索赔的情况时），予以编号并归入其采购档案。3.5对分承包方的检验、测量和试验设备的控制为了确保分承包方在设备、材料的制造过程中能正确地选择使用检验、测量和试验设备，以北京燕化公司动力系统整合改造项目部7提供准确、可靠的检验数据，进而控制供货及质量，要对分承包方使用的检验、测量和试验设备进行控制和检查。要求设备、材料分承包方制定并实施检验、测量和试验设备的控制和维护的书面文件。必要时要求分承包方提供用于该项目检验、测量和试验清单，经确认其满足检验点所要求的检、测、试验设备条件后方可实施。分承包方应对检、测、试验设备做到有效、合理使用和保养，并由合格的检验人员从事检验工作。3.6设备制造过程的质量检验检验工作是根据订货合同的要求，在设备制造过程中对材料、加工、装配等质量环节上对分承包方（或其子分承包方）的产品实施监督、检查的工作，以保证得到质量合格的最终产品。检验工作方式根据具体情况可以选择：中间检验，最终产品检验，车间检验，审阅资料，委托第三方检验。检验员须定期发布检验状态报告并编制阶段检验总结报告，所有检验记录和报告归入档案。对于检验所发现的质量问题及时向采购经理报告。并进行是否为不合格品的定性评价。项目检验人员的检查验收不能免除分承包方提供合格产品的责任。3.7运输过程的质量控制运输协调员负责运输工作的计划、协调和安排，确定运输单位，签订运输合同。